FORMATO N° 05:

MODELO DE FICHA TÉCNICA GENERAL SIMPLIFICADA

(La información registrada tiene carácter de Declaración Jurada - DS. N° 027-2017-EF)

I. DATOS GENERALES

1. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

1.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: SI

1.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR

2. NOMBRE DEL PROYECTO

NATURALEZA DE INTERVENCION OBJETO LOCALIZACION

DE LAS CALLES
CIRCUNVALACION
DESDE MIRAFLORES HASTA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL
PROLONGACIÓN DIEGO FERRE Y
MIRAFLORES Cdra. 1 MONSEFU -
CHICLAYO - LAMBAYEQUE

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

FUNCIÓN TRANSPORTE
DIVISION FUNCIONAL TRANSPORTE URBANO
GRUPO FUNCIONAL VIAS URBANAS
SECTOR RESPONSABLE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

4. UNIDAD FORMULADORA

Nombre UNIDAD FORMULADORA

Persona Responsable de la Unidad Formuladora ING. MARIA GARNIQUE CUSTODIO

5. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES RECOMENDADA

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones

Organo Técnico Responsable

6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE
PROVINCIA CHICLAYO
DISTRITO MONSEFU
LOCALIDAD MONSEFU

UBIGEO 13 01 08

II. IDENTIFICACION

7. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS

Descripción del problema central

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES CIRCUNVALACION DESDE MIRAFLORES HASTA PROLONGACIÓN DIEGO FERRE Y
MIRAFLORES CDRA. 1, DISTRITO DE MONSEFU - PROVINCIA DE CHICLAYO - REGIÓN LAMBAYEQUE

Causas directas Causas Indirectas

 DEFICIENCIA DE INFRAESTRUCTURA PARA UN ADECUADO TRANSITO VEHICULAR
 Inadecuadas condiciones físicas para el tránsito vehicular
DEFICIENCIA DE SEÑALIZACION PARA UN ADECUADO TRANSITO VEHICULAR
MAL ESTADO DE INFRAESTRUCTURA PARA UN ADECUADO TRANSITO PEATONAL
 Inadecuadas condiciones físicas para el tránsito peatonal.

Efectos directos Efectos Indirectos

 Deficiente ornato de la ciudad
 Contaminación ambiental
 Deterioro de bienes inmuebles de la zona
 Deterioro de la salud de las personas
 Vulnerabilidad de la vía en época de lluvias
 Incrementos de costos de mantenimiento de la vía
 Incremento de tiempos de circulación de los vehículos y deterioro de los
 Deterioro de los vehículos que circulan por la vía
mismos

8. POBLACIÓN AFECTADA Y POBLACIÓN OBJETIVO

Población afectada

Tipo de población AFECTADA

Cantidad 22256
INEI Censos Nacionales
Fuente de información 2007: XI de Población y VI de
Vivienda

Población objetivo

Tipo de población BENEFICIARIAS DIRECTAS

Cantidad 276
Fuente de información MDM

9. DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

9.1. Objetivo

Descripción del Objetivo central

Adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en la Av. Circunvalación entre la calle Miraflores y
prolongación Diego Ferre y Ca. Miraflores (cdra. 1)

Fuente de
Principales Indicadores del Objetivo (máximo 3) Unidad de medida Meta
verificación

Mejora De Las Vías De Tránsito Vehicular Con Pavimento Rígido F’c=210 Kg/cm2
m2 3,798.36
E=20 cm
Mejora De Las Vías De Tránsito Peatonal Con Concreto F'c=175 Kg/Cm2
m2 637.34
E=10cm.,

9.2. Medios fundamentales

N° Medios fundamentales
1 Adecuada de infraestructura para un adecuado tránsito
2 Adecuada de infraestructura para un adecuado tránsito peatonal
3 Adecuada de infraestructura para un adecuado tránsito vehicular

10. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Alternativas más
Descripción
frecuentes

Mejoramiento de las calles con pavimento flexible en caliente de espesor de 2”, en 3,798.36m2;
construcción de veredas para el tránsito peatonal con concreto f’c=175.00kg/cm2 e=10cm en
Alternativa 1 504.22 m2; construcción de rampas de concreto f’c=175.00kg/cm2 en 10.30m3, instalación de
 Mejoramiento de las calles con pavimento flexible en caliente de espesor de 2”, en 3,798.36m2;
construcción de veredas para el tránsito peatonal con concreto f’c=175.00kg/cm2 e=10cm en
Alternativa 1 504.22 m2; construcción de rampas de concreto f’c=175.00kg/cm2 en 10.30m3, instalación de
martillos de concreto f’c=175.00kg/cm2 en 122.29m2, construcción de sardineles de concreto
f’c=175.00kg/cm2 en 65.06m3, instalación y suministro de jardines de 566.88m2.

Alternativa 2

11. REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES Y/O NORMATIVOS

(Referido a los aspectos técnicos y regulatorios que el proyecto deberá cumplir durante su fase de ejecución y fase de funcionamiento (como el saneamiento técnico
legal, sustento de factibilidad de servicios de agua, desagüe y electricidad, certificado de parámetros urbanísticos, cumplimiento de permisos y autorizaciones, entre
otros).

III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

12. HORIZONTE DE EVALUACIÓN

10
Número de años del horizonte de evaluación

Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido

EL HORIZONTE DEL PROYECTO ES DE 10 AÑOS DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR EL SNIP, SE CONSIDERA COMO AÑO CERO DEL PROYECTO EL 2017 (EJECUCION SOBRE EL CUAL SE
PRGRAMARAN LAS ACCIONES Y SE EVALUARAN LOS FLUJOS DE COSTOS E INGRESOS DESDE SUS ETAPAS DE PRE OPERACION HASTA LA OPERACION DEL PROYECTO) CON LO CUAL SE
EXTIENDE EL PERIODO DE EVALUACION DESDE EL 2017 AL 2026

13. ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO

13.1 Definición del servicio público o de la cartera de servicios

LIBRE Y ADECUADO ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLES CIRCUNVALACION DESDE MIRAFLORES HASTA PROLONGACIÓN DIEGO FERRE Y MIRAFLORES CDRA. 1

13.2 Análisis de la demanda

Servicio Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 …. Año 10

Servicio 1 TRANSITABILIDAD VEHICULAR M2 3,798.36 3,798.36 3,798.36 3,798.36 3,798.36

Servicio 2 TRNSITABILIDAD PEATONAL M2 637.34 637.34 637.34 637.34 637.34
Servicio 3
Servicio "n"

Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda

EN LA SITUACION SIN PROYECTO, COMO SE MUESTRA EN EL CUADRO, EXISTE DEMANDA INSATISFECHA POR EL SERVICIO DE LIBRE Y ADECUADO TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR,
CON EL SUPUESTO DE PERMANECER CONSTANTE DURANTE TODOS LOS AÑOS QUE DURE EL PROYECTO. EN LA SITUACION CON PROYECTO LA DEMANDA POR LOS SERVICIOS DE
TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR SE MANTIENEN EN 291.35 m2 y 555.80 m2 RESPECTIVAMENTE SATISFECHAS LUEGO DE CULMINADA LA EJECUCION DEL PROYECTO

Señalar las fuentes de información empleadas

 DATOS DE FUENTES DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS E INFORMATICA Y FUENTES DE ELABORACION PROPIA

13.3 Análisis de la oferta

Servicio Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 …. Año 10

Servicio 1 TRANSITABILIDAD PEATONAL m2 0.00 0.00 0.00 0.00

Servicio 2 TRANSITABILIDAD VEHICULAR m2 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicio 3
Servicio "n"

Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y
supuestos considerados para la proyección de la oferta.

LOS FACTORES DE PRODUCCION SON LAS ACTUALES IINVERSIONES DEL GOBIERNO LOCAL Y REGIONAL Y LOS SUPUESTOS DE OBTENER UNA ADECUADA TRANSITABILIDAD UNA VEZ
EJECUTADO EL PROYECTO

Señalar las fuentes de información empleadas

DATOS DE FUENTES DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS E INFORMATICA Y FUENTES DE ELABORACION PROPIA

13.4 Balance oferta demanda

Servicios con brecha Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 …. Año 10

Servicio 1 m2 3,798.36 3,798.36 3,798.36 3798.36 3,798.36

Servicio 2 m2 637.34 637.34 637.34 637.34 637.34
Servicio 3

Servicio "N"

14. COSTOS DEL PROYECTO

14.1 Costos de inversión*

Producto Unidad de subproducto Capacidad de subproducto

Costo unitario Costo subtotal
Unidad de medida Subproducto Unidad de (soles) (soles)
Nombre del producto representativa Cantidad Inversión total Unidad de medida Magnitud medida Magnitud

Mejoramie
nto de la
1.- PAVIMENTO FLEXIBLE M2 3,798.36 455,080.10 Via de ESPACIOS FISICOS 100.00 M2 3,798.36 119.81 455,080.10
Tránsito
Vehicular

Mejoramie
nto de la
2.- VEREDAS DE M2 Via de ESPACIOS FISICOS M2 454.60 289,732.28
637.34 289,732.28 100.00 637.34
CONCRETO
Tránsito
Peatonal

3.- INTANGIBLES 1 134,080.14 Gastos Intangibles Informe 1 134,080.14 134,080.14

Sub total costo de inversión 878,892.52

Gestión del proyecto -
Expediente Tecnico 12,624.14
 Supervision 28,404.30
Inversión total 919,920.96

Nota: los gastos generales, supervisión, utilidad e IGV no son subproductos y deberían formar parte de los items que correspondan

* Describir y fundamentar el tipo de fuente de información empleada y la metodología de estimación de costos. En caso se considere costos para la gestión del
proyecto, se deberá describir las principales actividades y recursos humanos que se emplearán.

14.2 Cronograma de ejecución financiera

Cronograma (periodo)

Producto Subproducto Costo subtotal (soles) Fecha de inicio Fecha de término 1 2 3 4 5

Mejoramie
nto de la
1.- PAVIMENTO Via de 455,080.10 Jan-18 Apr-18 0 113,770.02 113,770.02 113,770.03 113,770.03
FLEXIBLE Tránsito
Vehicular

Mejoramie
nto de la
2.- VEREDAS DE Via de 289,732.28 Jan-18 Apr-18 0 72,433.07 72,433.07 72,433.07 72,433.07
CONCRETO Tránsito
Peatonal

3.- INTANGIBLES Gastos Intangibles 134,080.14 Jan-18 Apr-18 0 0 0 0 0

Gestión del proyecto 0.00 0

Expediente Tecnico 12,624.14 Nov-17 Dec-17 12,624.14 0 0 0 0

Supervision 28,404.30 Jan-18 Apr-18 0 7,101.07 7,101.07 7,101.08 7,101.08

Costo total 919,920.96

14.3 Cronograma de ejecución física

Cronograma (periodo)
Metas (asociada a la
Producto Subproducto Unidad de medida unidad de Fecha de inicio Fecha de término 1 2 3 4 5
Mejoramie subproducto)
nto de la
1.- PAVIMENTO FLEXIBLE Via de M2 3,798.36 1/1/2018 4/1/2018 0 949.59 949.59 949.59 949.59
Tránsito
Vehicular
Mejoramie
nto de la
2.- VEREDAS DE CONCRETO Via de M2 637.34 1/1/2018 4/1/2018 0 159.33 159.33 159.34 159.34
Tránsito
Peatonal

3.- INTANGIBLES Gastos Intangibles 1.00 1/1/2018 4/1/2018 0 0.25 0.25 0.25 0.25
Gestión del proyecto 0.00 0 0 0 0 0

Expediente Tecnico Documento 100.00 11/1/2017 12/1/2017 100 0 0 0 0

Supervision Informe 100.00 1/1/2018 4/1/2018 0 25 25 25 25

14.4 Costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto

COSTOS AÑOS (Soles)

1 2 3 4 5 … 10
OPERACIÓN 0 0 0 0 0 0 0
Personal
Bienes
Servicios
SIN PROYECTO Otros
MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0

Actividades

OPERACIÓN 21,736.00 21,736.00 21,736.00 21,736.00 21,736.00 21,736.00 21,736.00

Personal 6,310.80 6,310.80 6,310.80 6,310.80 6,310.80 6,310.80 6,310.80
Bienes 14,725.20 14,725.20 14,725.20 14,725.20 14,725.20 14,725.20 14,725.20
CON PROYECTO Servicios 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00
Otros
MANTENIMIENTO 8,889.95 8,889.95 8,889.95 8,889.95 8,889.95 8,889.95 8,889.95
Actividades 8,889.95 8,889.95 8,889.95 8,889.95 8,889.95 8,889.95 8,889.95
OPERACIÓN 21,736.00 21,736.00 21,736.00 21,736.00 21,736.00 21,736.00 21,736.00
INCREMENTAL
MANTENIMIENTO 8,889.95 8,889.95 8,889.95 8,889.95 8,889.95 8,889.95 8,889.95

14.5 Costo de inversión por beneficiario directo 3,333.05

[Link] DE DECISIÓN DE INVERSIÓN

* Adjuntar planilla electrónica que muestre los cálculos realizados.
Tipo Criterio de elección* Alternativa 1 Alternativa 2
Valor Actual de los Costos
(VAC)
1,310,280.47

Costo Anual Equivalente (CAE)

Costo / Eficiencia
Costo por capacidad de
producción

Costo por beneficiario directo 4,747.39

*En función a la tipología del proyecto de inversión se definirá cuál es el criterio de elección costo/eficiencia más conveniente.

16. SOSTENIBILIDAD

16.1 Responsable de la operación y mantenimiento del proyecto

Municipalidad Distrital de Monsefú

16.2 ¿Es la Unidad Ejecutora de Inversiones la responsable de la Operación y Mantenimiento del proyecto de inversión con cargo a su Presupuesto Institucional?

No

Sí X
 PARCIALMENTE

Documentos que sustentan los acuerdos Documento Entidad / Organización Compromiso

institucionales u otros que garantizan el
financiamiento de los gastos de operación y
mantenimiento

16.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre?

No X

Sí Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el riesgo de desastre

Acción 1

Acción 2

Acción "n"

17. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

Nº TIPO DE EJECUCIÓN Elegir Modalidad de Ejecución (X)

1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA
2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA X
3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADO (APP)
4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – NÚCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ley 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

18. IMPACTO AMBIENTAL

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN COSTO (S/)

Durante la Ejecución

Impacto 1: Emisión de particulas de polvo por el

Regado permanente con
movimiento de tierras, transporte de materiales y
agua, de la zona de trabajo
maniobra de vehículos y equipos
0

Adecuado plan de desvío de

Impacto 2: Inhabilitación de tránsito transito y rutas alternas para
evitar congestión vehicular
0

Impacto 3: Perturbación de los habitantes de la Vehículos y equipos

zona por ruidos por maniobras de vehiculos y funcionarán con silenciadores
equipos en buen estado
0
Durante el Funcionamiento

Impacto 1: Incremento de Tránsito y velocidad Adecuada Señalización de

Vehicular transito
0
Impacto n:

19. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

PROYECTO CON SOSTENIBILIDAD GARANTIZADA, EVIDENCIANDOSE UNA URGENTE NECESIDAD DE MEJORAR LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEBIDO AL
PESIMO ESTADO EN LA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA LA VIA EN ESTUDIO, ES DE NECESIDAD URGENTE SU VIABILIZACIÓN

20. FIRMAS
Responsable de la formulación del proyecto Responsable de la Unidad Formuladora
 14 PARED 26 364
4.5 PISO 30 135
5 PEGAMENTO 28 140
INODORO Y LAVATORIO 470 470
1 CRUCETAS 8.5 8.5

1117.5
 Costo
Subproduct Fecha de
Producto subtotal
o inicio
(soles)

OBRAS
PROVISIONA
LES,
TRABAJOS 8,775
PRELIMINAR
ES,
SEGURIDAD
Y SALUD.

Adecuada
infraestruct
ura para un 124,642
adecuado
tránsito
vehicular

Adecuada
1.- PAVIMENTO RIGIDO señalización
para un 1,578
adecuado
tránsito
vehicular

Ensayos de
calidad de 1,660
Obra

Reposición
de 13,016
Conexiones
Domiciliarias

Reubicación
de Postes de 10,800
Alumbrado

Adecuada
infraestruct
ura para un
2.- VEREDAS 30,157
adecuado
tránsito
peatonal
3.- GASTOS GENERALES (10%) 19,063
4.- UTILIDADES (10%) 19,063
5.- I.G.V. (18%) 41,176
6.- SUPERVISION (4% VR) 10,797
7.- ESTUDIOS DEFINITIVOS 6,000

Costo total
 Cronograma (periodo)

Fecha de
1 2 … n
término