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Rendición de Viáticos Carlos Villa 2018

El documento presenta la rendición de cuentas de viáticos y gastos de viaje del Sr. Carlos Alberto Villa Fumachi, Sub Director de Transportes Terrestre y Seguridad Vial de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Loreto, por un viaje de Iquitos a Yurimaguas e Iquitos entre el 4 y 9 de febrero de 2018. El resumen incluye los gastos de alojamiento, alimentación y transporte durante el viaje por un total de S/. 1,933. El documento presenta comprobantes de pago y una declaración jur

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Rendición de Viáticos Carlos Villa 2018

El documento presenta la rendición de cuentas de viáticos y gastos de viaje del Sr. Carlos Alberto Villa Fumachi, Sub Director de Transportes Terrestre y Seguridad Vial de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Loreto, por un viaje de Iquitos a Yurimaguas e Iquitos entre el 4 y 9 de febrero de 2018. El resumen incluye los gastos de alojamiento, alimentación y transporte durante el viaje por un total de S/. 1,933. El documento presenta comprobantes de pago y una declaración jur

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FORMATO No.

01

RENDICION DE CUENTAS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N° 009 -2018-GRL/32-DRTC-L

REFERENCIA : PLANILLA DE VIATICOS N° 009 -2018-GRL/32-DRTC-L.

DATOS DEL COMISIONADO


NOMBRES Y APELLIDOS : CARLOS ALBERTO VILLA FUMACHI
SUB DIRECTOR DE TRANSPORTES TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL
ITINERARIO IQUITOS - YURIMAGUAS - IQUITOS
PERIODO Del 04/02/2018 Al 09/02/2018

GASTOS/DIAS 2/3/2018 2/4/2018 2/6/2018 2/7/2018 2/10/2018 TOTAL S/.


Alojamiento 450.00 450.00
Alimentación 341.00 341.00
Alimentación (D.J)
Movilidad
Movilidad (D.J.) 69.00 69.00
Psj/Terrestre 80.00 80.00 160.00
Psj/Aereo 913.00 913.00
Total Viaticos -
TUUA -
TOTALES 913.00 80.00 - 341.00 530.00 - - - 1,933.00

LIQUIDACION

COMISIONADO FISCALIZACION

SUMA RECIBIDA S/. 1,933.00


TOTAL RENDIDO S/. 1,933.00
DIFERENCIA S/. -

Fecha de Rendición : San Juan, 19 de Febrero 2018

…………………………………………….. ………………………………………..
Jefe de la Oficina Solicitante Firma del Comisionado

…………………………………………….. …………………………
Jefe de la Oficina de Administracion Contador
FORMATO No. 02
RENDICION DE CUENTAS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N° 009-2018-GRL/32-DRTC-L

REFERENCIA : PLANILLA DE VIATICOS N° 009-2018-GRL/32-DRTC-L.


DATOS DEL COMISIONADO
NOMBRES Y APELLIDOS : CARLOS ALBERTO VILLA FUMACHI
CARGO : SUB DIRECTOR DE TRANSPORTES TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL
a) Detalle de Gastos
Documento
Ord. Tipo Detalle del Gasto Importe S/.
Nro. Documento
Documento
1 FACTURA 0001-0004637 ANTONIO'S HOSTAL 450.00
2 B/V 0002-0024142 RIO HUALLAGA 41.00
3 B/V 0001-007530 LOS CALDOS DE DOÑA MARINA 300.00
4 B/V 0017-009581 TURISMO SELVA SA 80.00
5 FACT/ELECT 0005-004239 EMPRESA DE TRANSPORTRES Y TURISMO CAJAMARCA SA 80.00
6 FACTURA 0001-000258 LM ASESORES IQUITOS EIRL 913.00
7
8
9
10
11
12
13

TOTAL (a) 1,864.00


a) Declaracion Jurada 69.00
b) Tarifa Unica Uso de Aeropuerto (TUUA)
TOTAL RENDICION 1,933.00

Fecha de Rendición : San Juan, 19 de Febrero del 2018

……………………………….
Firma del Comisionado
DRTC-L

Importe S/.

450.00
41.00
300.00
80.00
80.00
913.00

1,864.00
69.00

1,933.00
FORMATO No. 02

FORMATO No. 03

DECLARACION JURADA
Art. 71° Directiva N° 001-2007-EF/77.15

UNIDAD PRESUPUESTARIA

Yo, MARCO ANTONIO RODRIGUEZ LUNA, Servidor de la Dependencia de la Direccion Regional


de Transportes y Comunicaciones - Loreto, declaro que los fondos asignados por concepto de Viaticos
(Alimentacion, Alojamiento y Movilidad) han sido utilizados para los fines que me fueron otorgados,
siendo la rendicion de cuentas lo siguiente:

A) VIATICOS S/. 450.00

* Alimentos
* Alojamiento
* Movilidad S/. 450.00

T O T A L. S/. 450.00

Fecha de Rendición: San Juan, 05 de Febrero, 2018

…………………………………………..
Firma del Servidor
Comisionado

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