Empresa Constructora

“El Renacimiento”

PLAN DE CALIDAD 1

PROYECTO: Mejoramiento camino Itropulli - San Pedro-rutas, T-659 y T699, Región de Los Ríos

Revisión Nº.....................................

Empresa Constructora El Renacimiento

ELABORADO REVISADO APROBADO

MANDANTE
APROBADO FECHA

Personas y Capacitación Limitada 0

personasycapacitacion@[Link]
[Link]
 PLAN DE CALIDAD:
PROYECTO

INDICE

0. Introducción 3
1. Responsabilidades de la gerencia 3
2. Plan de calidad y sistema de calidad 3
3. Revisión del contrato 3
4. Control del diseño 3
5. Control de documentos y datos 3
6. Adquisiciones 4
7. Productos suministrados por el cliente 4
8. Identificación y trazabilidad del producto 4
9. Control del proceso 4
10. Inspección y ensayo 5
11. Control del equipo de inspección, medición y ensayo 5
12. Condición de inspección y ensayo 5
13. Control del producto no conforme 5
14. Acciones correctivas y preventivas 6
15. Manipulación, almacenamiento, envasado, preservación y despacho 6
16. Control de los registros de calidad 6
17. Auditorías de calidad 6
18. Capacitación y entrenamiento 6
19. Servicio 7
20. Técnicas estadísticas 7
21. Anexos 7

Personas y Capacitación Limitada 1

personasycapacitacion@[Link]
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0. Introducción

Empresa Constructora El Renacimiento, es una empresa dedicada a la construcción en área

habitacional y vial. Para el desarrollo de sus actividades cuenta con personal, contratado y
competente, además de la infraestructura necesaria para el cumplimiento de los requisitos del
producto, del cliente y los reglamentarios y legales.

Empresa Constructora El Renacimiento, es proveedor del Ministerio de Obras Públicas (MOP),

Dirección de Vialidad, y en el marco de los requisitos aplicables y como parte del contrato de obras
y servicios Mejoramiento camino Itropulli- San Pedro, rutas t-695 y t-699 Región de los Ríos, ha
definido el control de su producto mediante la aplicación de un plan de aseguramiento de la
calidad, en donde se describe los controles aplicados a los procesos de constructivos, de gestión y
de apoyo.

0.1 Descripción del Contrato

Nombre de la obra Mejoramiento camino Itropulli - San Pedro-
rutas, T-659 y T699, Región de Los Ríos

Código SAFI 250.912

Resolución de adjudicación 3155 del 16-05-2016

Plazo de Ejecución 750 días corridos

Fecha de inicio del contrato

Fecha de término del contrato
Monto del contrato 40.000.000

Tipo de Financiamiento Fondos Sociales

Ubicación de la obra Paillaco (Valdivia) , la unión (Del ranco)

Empresa ejecutora Constructora El Renacimiento

Profesional Residente Maricela Hermosilla Arriagada

Constructor Civil
Encargado de autocontrol Andres Llancao Silva
Constructor Civil
Inspector Fiscal Eliezer Antilao
Constructor Civil

Personas y Capacitación Limitada 2

personasycapacitacion@[Link]
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0.2 Alcance del Plan de Calidad
El presente Informe de Plan de Aseguramiento de la Calidad tiene como referencia todas las
operaciones de las partidas que puedan afectar la calidad de la obra que, como producto final,
deba entregarse al mandante.

Este Plan es válido durante todo el proceso de la Obra, dentro de la vigencia del contrato, y su
período cubre desde el acto de Entrega de Terreno hasta la Recepción Final de los trabajos.

La implementación de este Plan de Aseguramiento de la Calidad busca que la Obra “Mejoramiento

camino Itropulli - San Pedro-rutas, T-659 y T699, Región de Los Ríos” alcance los objetivos
contratados y queden dentro de las bases estipuladas.

El alcance Pac deberá contener todas las partidas o ítems, materiales y servicios que someterán a
control mediante PAC, que serán al menos las que se indican en estas bases, según el siguiente
criterio.

Nivel 1: Es el nivel de máximos requisitos. Se aplica a las partidas o ítems, materiales y servicios
complejos o de difícil ejecución. Las actividades clasificadas en este nivel, requerirán del desarrollo
de los correspondientes procedimientos específicos y el diseño de formularios para registrar su
aplicación.

Nivel 2: Considera el mismo programa completo de acciones sistemáticas y documentadas

indicadas en el nivel 1, salvo la elaboración de procedimientos específicos. Quedan catalogadas en
este nivel, la mayor parte de las actividades del contrato, en particular las actividades de cierta
importancia económica, técnica o social que podrían generar problemas por deficiencias que
afecten su calidad.

Nivel 3: Este nivel no implica un sistema de acciones sistemáticas y documentadas., sin embargo,
existe la aplicación de normas de buenas prácticas y el cumplimiento de las especificaciones
técnicas y la normativa obligatoria. Quedan en este nivel todas las actividades no incluidas en
ninguno de los dos niveles anteriores

Personas y Capacitación Limitada 3

personasycapacitacion@[Link]
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 Número Item - Designación Nivel
101-1 Remoción de estructuras.
101-2 Remoción de ductos.
101-4 Remoción de pavimentos asfalticos
101-5
101-6
101-8
101-11
101-10
101-13
102-1

101-1 Remoción de estructuras. 3

101-2 Remoción de ductos. 3
101-4 Remoción de pavimentos asfalticos 3
101-5 Remoción de obras de drenaje superficial 3
101-6 Remoción de barreras de contención laterales. 3
101-8 Remoción de señalización vertical lateral. 3
101-11 Remoción de cercos. 3
101-10 Remoción de portones. 3
101-13 Remoción de casetas de paraderos para locomoción colectiva. 3
102-1 Despeje y limpieza de la faja. 3
106-1 Instalación de faena y campamentos. 2
201-1 Excavación de escarpe 2
201-2 Remoción de material inadecuado. 3
201-3 Excavación de corte en y terreno de cualquier naturaleza. 2
202-1 Excavación en terreno de cualquier naturaleza para obras de drenaje. 2
204-1 Geotextil para estabilización de suelos. 2
204-4 Geotextil para control de erosión. 2
205-1 Formación y compactación de terraplenes. 1
206-1 Relleno estructural. 1
207-4 Gaviones de protección. 1
208-2 Obras de encauzamientos menores. 2
209-1 Preparación de subrasante. 1
210-1 Apertura, explotación y abandono de empréstitos. 2
301-1 Sub-base Granular, C.B.R.> 40% 1
302-2 Base granular, C.B.R.>100% 1
307-1 Planta de producción de materiales. 1

Personas y Capacitación Limitada 4

personasycapacitacion@[Link]
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401-1 Imprimación 1
407-1 Tratamiento superficial doble 1
408-1 Concreto asfaltico de rodadura. 1
417-1 Aceras de hormigón. 1
501-1 Hormigón H-5. 1
501-4 Hormigón H-20. 1
501-6 Hormigón H-30. 1
503-2 Acero para Armaduras A63-42H. 1
601-2ª. Tubos de base plana de alta resistencia de hormigón, D= 0,60 m. 2
601-2b. Tubos de base plana de alta resistencia de hormigón, D= 0,80 m. 2
601-2c. Tubos de base plana de alta resistencia de hormigón, D= 1,00 m. 2
604-2 Construcción de subdrenes de grava 2
605-1 Embudos para descargas de agua 3
605-2 Descargas de agua en tubos corrugados de media caña D= 0,60 3
607-1 Soleras tipo A 2
607-2 Soleras tipo B 2

Número Item - Designación Nivel

609-1 Cunetas de hormigón
610-1 Cunetas de hormigón, tipo badén.
613-1ª Construcción de canales, Fosos y contrafosos sin revestir tipo 1
613-1b Construcción de canales, Fosos y contrafosos sin revestir tipo 2
613-1c Construcción de canales, Fosos y contrafosos sin revestir 3
613-2ª Construcción de canales, Fosos y contrafosos a revestir con hormigón tipo 1
613-2b Construcción de canales, Fosos y contrafosos a revestir con hormigón tipo 2
613-2c Construcción de canales, Fosos y contrafosos a revestir con hormigón tipo 3
614-1 Revestimiento de canales, fosos y contrafosos
701-1 Cerco de alambre de púas
701-4 Portones de dos hojas
702-2b Señales verticales laterales tipo 2, sp ≤ 1 m2
702-2c Señales verticales laterales tipo 3, 1 m2 <sp ≤ 2 m2
702-2d Señales verticales laterales tipo 4, 2 m2 <sp ≤ 3 m2
702-2e Señales verticales laterales tipo 5, 3 m2 <sp ≤ 7 m2
702-5ª Delineadores verticales
702-5b Baliza rol de camino y kilometro
702-5c Baliza kilometro
704-1 Demarcación del pavimento, línea eje continúa.
704-2 Demarcación del pavimento, línea eje segmentada.
704-5 Demarcación del pavimento, línea lateral continúa.
704-6 Demarcación del pavimento, línea, achurados, símbolos y leyendas.
705-1 Tachas reflectantes.
706-1 Casetas para paraderos de locomoción colectiva.
707-1 Barreras metálicas de contención laterales de doble onda.
709-2 Barreras laterales de hormigón prefabricadas.

Personas y Capacitación Limitada 5

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713-2 Barreras laterales de hormigón en sitio.
804-1 Apertura, uso y abandono de botaderos
805-1 Revegetación
807-1 Barrera acústica provisoria para etapa de ejecución de las obras.
807-2 Instalación de malla Raschel para el control de polvo
202-5 Excavación de maquina en puentes y estructuras
206-2 Relleno estructural permeable
501-2 Hormigón H-10
501-14 Hormigón H-30 / SM
503-2 Acero para Armaduras A63-42H.
504-1 Moldajes
515-1 Losas de acceso
411-1 Carpeta de concreto de asfalto para puentes
501-14 Hormigón H-30 / SM
503-2 Acero para Armaduras A63-42H.
504-1 Moldajes
506-6 Vigas de hormigón armado de 15m de longitud
512-1 Suministro y colocación de junta elastomerica en tableros para puente
513-2 Suministro y colocación
514-1 Suministro y colocación
514-1ª Suministro y colocación
615-1 Barbacana de deague
710-3 Suministro y colocación barrera de hormigón
101-5 Desarme y/o demolición de puentes existentes
C.1.1 Remplazo de luminarias de 70W por 150W

Número Ítem - Designación Nivel

C.1.2 nstalación de luminarias en postes existentes
C.1.3 Instalación de nuevos postes de hormigón
C.1.4 Instalación de luminarias en postes proyectados
C.2.1 Instalación de luminarias en postes existentes
C.2.2 Red de alumbrado
C.2.3 Empalme
C.2.4 Instalación de nuevos postes de hormigón
C.3.1 Remplazo de luminarias de 70W por 180W LED
C.3.2 Instalación de nuevos postes de hormigón
C.3.3 Instalación de luminarias en postes proyectados
C.3.4 Instalación de luminarias en postes existentes
C.3.5 Red de alumbrado
C.3.6 Empalme
D1.1 Excavación en zanja de 0-2 m
D1.2 Cama de apoyo
D1.3 Relleno con material seleccionado
D1.4 Relleno corriente, compactado
D1.5 Retiro de excedentes
D2.1 PVC Hidráulico clase 10, D= 20mm
D2.2 PVC Hidráulico clase 10, D= 32mm
D2.3 PVC Hidráulico clase 10, D= 40mm

Personas y Capacitación Limitada 6

personasycapacitacion@[Link]
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D2.4 PVC Hidráulico clase 10, D= 50mm
D2.5 Acero carbono ASTM A53, Grado B, Dext=114,30mm, e=3,18mm
D2.6 Piezas especiales PVC Sin mecanismo
D3.1 Transporte de piezas especiales
D3.2 Transporte de tuberías de PVC
D3.3 Transporte de tuberías de acero carbono
D4.1 PVC Hidráulico clase 10, D= 20mm
D4.2 PVC Hidráulico clase 10, D= 32mm
D4.3 PVC Hidráulico clase 10, D= 40mm
D4.4 PVC Hidráulico clase 10, D= 50mm
D4.5 Acero carbono ASTM A53, Grado B, Dext=114,30mm, e=3,18mm
D4.6 Confección de junturas D= 20mm
D4.7 Confección de junturas D= 32mm
D4.8 Confección de junturas D= 50mm
D4.9 Reconexión a la red APR, PVC D=50mm
D4.10 Reconexión de arranques domiciliarios, según diámetro existentes
D5.1 Machones de anclaje para piezas especiales hormigón de 170kg. Cem/m3, SPT
SENDOS HA e=3

0.3 Exclusiones
No existen exclusiones de acuerdo a lo estipulado en Bases Administrativas.
0.4 Detalle de las actividades a realizar
0.5 Organigrama de la Faena Gerente
General

Residente
Obra PAC

Visitador de Jefe de
Control de Jefe de
Obras Prevención
calidad proyectos
Riesgos

Personas y Capacitación Limitada 7

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0.6 Política de calidad de la empresa
En El Renacimiento resolvemos las diversas necesidades de la construcción en el área habitacional
y vial enfocado siempre a satisfacer al cliente con seriedad, profesionalismo, prontitud y la más alta
tecnología con un estilo muy personal de hacer las cosas, basados en la ética, disciplina, y calidad.
Lo anterior, está respaldado por nuestro sistema de gestión de calidad, basado en la norma
internacional ISO 9001:2015. Además, contamos con un equipo de trabajo que permite dar
soluciones integrales a los proyectos de nuestros clientes; desde el desarrollo de la arquitectura
hasta la construcción de sus obras. En dichos procesos, el equipo participa activamente en nuestra
gestión de calidad, desarrollando e incorporando procesos innovadores y siendo capacitados
permanentemente en las competencias necesarias que nos permitirán cumplir los requisitos
impuestos.
Mantenemos y fomentamos una relación estrecha y de largo plazo con nuestros clientes,
proveedores y contratistas; esto permite mejorar constantemente los procesos que relacionan y
encontrar la excelencia en la construcción.

0.7 Objetivos de calidad del contrato

Medio de
Tarea Indicador Responsable Plazo
verificación
Control de riesgos Experto en Por cada estado
ambientales, legales, 100% Prevención Cada 30 días de pago

Personas y Capacitación Limitada 8

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 Días sin Accid.
sociales y de seguridad de Riesgos
Días de Avance

90%
Cumplimiento del
Documentos de
programa de trabajo Residente de
Avance real Cada 30 dias Gestión de obra
propuesto Obra
Avance programado

100%
Cumplimiento del Según
programa de Residente de especificaciones
Certif. Cumpl. Cada 30 días
inspección y ensayos. Obra técnicas
Certif. Totales.

Cumplimiento de 100%
Según
especificaciones a
Residente de especificaciones
controlar por Avance real Cada 30 días
Obra técnicas
laboratorio Avance programado

100%
Cierre de No
Documentos de
conformidades del Pac Auto Control
Cump. No confor Real Cada 30 días Gestión de obra
de obras
Cump. No confor Prog

100%
Entrega de Registros Por cada estado
Residente de
de Calidad N° de Reg. Entregados Cada 30 días de pago
Obra
N° de Reg. Exigidos

0.8 Programa de trabajo

Se adjunta el formato anexo 1

Personas y Capacitación Limitada 9

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1 Responsabilidad de la Dirección

A continuación se detallan las funciones de los cargos en Obra para el Organigrama antes
expuesto:

CONTRUCTOR RESIDENTE: Es el Profesional encargado de administrar técnica y

económicamente la obra a su cargo. Bajo su responsabilidad está la coordinación de la
supervisión y control de todas las operaciones que relacionen la obra con el exterior.

PREVENCIONISTA DE RIESGOS: Es el Profesional encargado de programar, supervisar y

controlar las condiciones y acciones de seguridad, en la faena donde se realiza la obra y
sus unidades anexas y complementarias a las actividades de construcción, como son las
bodegas, los talleres anexos, comedores, servicios sanitarios y de primeros auxilios, y
oficinas en general.

Además debe capacitar al personal propio y de subcontratistas acerca de las limitaciones

que tiene el lugar de faenas y sus accesos y salidas, respecto del medio ambiente y la
población circundante.

JEFE DE OBRA: Es la persona encargada de la supervisión y control de la ejecución de las

diferentes partidas que conforman una obra de construcción, tanto en lo que se refiere a
los materiales de construcción, su uso, calidad y cantidad, como a la mano de obra, en lo
que a calidad y rendimiento corresponde. También su responsabilidad es controlar la
calidad de los productos resultantes de cada actividad, tanto en su confección y
terminación, como en los recursos involucrados
Identificar a las personas, tanto del nivel central (o casa matriz) como de la obra, que
tienen un rol relevante en el Plan de Calidad.

CARGO PROFESION NOMBRE UBICACION FONO

Gerente General - Claudio Pérez Casa Matriz 4567876

Gerente
- Verónica Sepúlveda Nail Casa Matriz 3456789
Operaciones
Maricela Hermosilla
Jefe Residente Constructor Civil Terreno 5467364
Arriagada
Encargado de
Constructor Civil Juan Mansilla Sepúlveda Terreno 567890
Calidad
Jefe Laboratorio Constructor Civil Sebastián Guerrero López Terreno

Personas y Capacitación Limitada 10

personasycapacitacion@[Link]
[Link]
 234567

Ingeniero
Jefe Topografía Ariela Soto Nail Terreno 776544
Geomensor

2 Plan de Calidad y Sistemas de Calidad

1. Plan de Calidad y Sistemas de Calidad

Empresa Constructora El Renacimiento, ha definido la documentación del plan de aseguramiento

de la calidad en documentos internos y documentos emitidos por el cliente y normativa aplicable.

Documentos Internos

Nº Nombre Código Fecha Fecha Cargo Rev. Distribución

Documento Elabor. Revisión que Nº
aprueba
00 Procedimiento PG-01 09/2017 09/2017 Gerente 00 Terreno
emisión de Gral.
Documento
01 Procedimiento PG-02 Gerente 00 Terreno
control de Gral.
Documento
02 Procedimiento PG-03 Gerente 00 Terreno
control de Gral.
registro
03 Procedimiento PG-04 Gerente 00 Terreno
Acciones Gral.
correctivas
04 Procedimiento PG-05 Gerente 00 Terreno
Acciones Gral.
Preventivas
05 Procedimiento PG-06 00
control
producto no
conforme
05 Procedimiento PG-07 09/2007 Cada 30 Gerente 00 Terreno
ejecución de días Gral.
auditorías
internas
06 Informe de IRC-01 01
Revisión de
Contrato
07 Plan de PM-04 01
manejo para
la Producción
de Materiales

Personas y Capacitación Limitada 11

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08 Control de check- 01
Adquisicion list - PG
2020
09 Control PG- 2030 01
Proveedores
10 Listado de LESC-03 01
Equipos
Sometidos a
Control
Programa de
puntos de
inspeccion
Programa de
ensayos
Listado de
equipos
sometidos a
control

Personas y Capacitación Limitada 12

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[Link]
Documentos externos y Normativa aplicable.

Distribución
Nombre documento Código Fecha vigencia
Contrato Mejoramiento camino
Itropulli- san pedro, rutas t-695 y
00 Oficina Casa Matriz
t-699 Región de Los Ríos

ISO 9001/2015
01
01 Especificaciones técnicas
Procedimiento Subbase
01
02

Personas y Capacitación Limitada 13

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[Link]
3 Revisión del Contrato

Constructora El Renacimiento realiza la determinación de los requisitos relacionados con el

producto, de acuerdo a la información proporcionada por el cliente en las bases administrativas,
técnicas e información de la obra a construir según contrato que son enviadas al gerente general
de Constructora El Renacimiento.

El Jefe Residente de Constructora El Renacimiento junto con Jefe de operaciones y Encargado de

Calidad realizan revisión de las bases administrativas, técnicas e información de la obra a construir
para definir si la empresa cumple con los requisitos del producto, en reuniones periódicas cada 4
meses por lo que dure la obra llevadas a cabo en sala de reuniones de dependencias de la obra.

La revisión consta de lo siguiente:

- Estado de avance físico

- Estado de los procesos
- Estado de pago
- Cumplimiento de objetivos de calidad
- Cumplimiento del plan de capacitación
- Cumplimiento de requisitos medioambientales
- Cumplimiento de requisitos de prevención de accidentes del trabajo

Personas y Capacitación Limitada 14

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- Resultados de auditorías internas y externas
- Estado de N/C y reclamos
- Estado de acciones correctivas y preventivas
- Estado de certificaciones y ensayos
- Revisión de Informes y Listas de Chequeos
- Informes y controles topográficos
- Curva ocupacional
- Modificaciones de contrato
- Ampliaciones de obras
- Rentabilidad
- Controversias

Con la finalidad de informar al cliente del cumplimiento del contrato, se deja constancia de la
revisión en documento informe llamado revisión de contrato, según código IRC-01, administrado
por la unidad de aseguramiento de Calidad.

de la adecuación y eficacia del contrato.

Los resultados de esta revisión son registrados en el informe llamado revisión de contrato, según
código RC-01, el cual es administrado por el EUAC de la obra.

Describir o hacer referencia a un documento específico, que establezca, cuándo – cómo – por qué
son revisados los requisitos especificados para el producto

Establecer los registros de esta revisión

Definir las formas en que se solucionarán las controversias y ambigüedades.

Nota: No olvidar que se está trabajando en un ambiente contractual, regido por bases de licitación,
entonces, esta revisión tiene por objeto, Revisar los cambios dentro de la licitación, y estos
cambios puede ser provocado, tanto por el mandante como por el contratista.

4 Control del diseño

Se excluye.

Personas y Capacitación Limitada 15

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[Link]
5 Control de documentos y datos

Constructora El Renacimiento mantiene documentos Internos y Externos. Los documentos

externos son controlados en cuanto a su distribución y actualización, de acuerdo a lo establecido
en el procedimiento documentado Control de Documentos PG -01 y a la lista de documentos
externos del punto 2 del presente plan de aseguramiento de la calidad.

Los documentos de origen interno, son emitidos de acuerdo al procedimiento Emisión de

documentos PG -02 y controlados, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento Control de
documentos PG -01, en donde se establecen los controles para la identificación, revisión y nueva
aprobación, distribución y control de cambios

Sera aplicado los requerimientos de la NCH ISO 9001:2015 ítem 7.5 información documentada en
donde el sub-ítem 7.5.1Generalidades define que la organización debe incluir:

a) Información documentada requerida por la norma internacional

b) Información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia
de sistema de gestión de calidad.

Para el proceso de control se toma las indicaciones del ítem 7.5.3 control de la información
documentada. Donde el sub-ítem [Link] menciona que la información documentada requerida
por el sistema de gestión de la calidad y por esta norma internacional se debe controlar para
asegurarse de que:

a) Este disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite;

b) Este protegida adecuadamente (por ejemplo, contra perdida de la confiabilidad, uso
inadecuado o perdida de integridad)

A su vez el Sub- ítem 7.5.3. 2 indica que para el control de la informacion documentada, la
organización debe abordar las siguientes actividades, según corresponda:

a) Distribución, acceso, recuperación y uso:

b) Almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad;
c) Control de cambios ( por ejemplo, control de versión);
d) Conservación y disposición.

Personas y Capacitación Limitada 16

personasycapacitacion@[Link]
[Link]
6 Adquisiciones.

La Empresa se compromete a cumplir lo establecido en el punto 8.4 “Control de proceso,

productos y servicios suministrados externamente” de las ISO 9001/2015 donde se indica que:

- La Empresa contratista contemplara el control de compras estableciendo pautas para la

solicitud de orden de compra de materiales y producto al proveedor del material solicitado
y para el control en la recepción de este será velado el cumplimiento por el encargado de
la unidad de adquisición, de modo que lo entregado se sujete estrictamente a lo solicitado
cumpliendo con la recepción y chequeo del producto cumpliendo con las políticas de la
calidad del producto.

El tipo y frecuencia de los controles y ensayos sobre los materiales y productos será chequeados a
través de un check-list - PG 2020, dejando un registro en obra y casa Matriz.

La empresa contratista llevara un registro PG- 2030, de las evaluaciones de los proveedores de la
obra el cual siempre esta actualizado.

7 Productos suministrados por el cliente

No se considera, de acuerdo a anexo complementario punto 13, numeral 2.15 de la bases de

licitación.

8. Identificación y trazabilidad del producto

ISO 9001:2015 item 8.5.2. Identificación y trazabilidad

La organización debe utilizar los medios apropiados para identificar las salidas, cuando sea
necesario, para asegurar la conformidad de los productos y servicios
La organización debe identificar el estado de las salidas con respecto alos requisitos de
seguimiento y medición a través de la producción y prestación del servicio.
La organización debe controlar la identificación única de las salidas cuando la trazabilidad sea un
requisito, y debe conservar la información documentada necesaria para permitir la trazabilidad.

9. Control de proceso

ISO 9001:2015 ítem 8.6 Liberación de los productos y servicios identificación y trazabilidad
Describir o hacer referencia a los procedimientos documentados que establecen los controles para
las distintas etapas del proyecto. Por lo general, son más de un procedimiento.

Nota 1: Tienen importancia los documentos de origen externo, normativos y legales.

Nota 2: Pueden existir aspectos medioambientales que consideren.

Nota 3: Pueden existir aspectos de prevención de riesgos que considerar.

Personas y Capacitación Limitada 17

personasycapacitacion@[Link]
[Link]
10. Inspección y ensayo

En la construcción de Obra de mejoramiento de rutas se debe medir y hacer un seguimiento de las

características del producto para verificar que se cumplen los requisitos del mismo. Esto se realiza
en las etapas apropiadas del proceso de la obra, cumpliendo con los requisitos de especificaciones
técnicas, planimetría y normativa de construcción, realizando los ensayos y análisis para el debido
autocontrol de la calidad de la construcción. Además Constructora El Renacimiento, ha definido
programa de puntos de inspección y programa de puntos de ensayo para el control de las partidas
que involucren puntos de control y puntos de detención. Estas partidas corresponden a las
definidas en nivel I y el objetivo de estos programas es la de asegurar el cumplimiento de los
requisitos establecidos en las especificaciones técnicas de cada sitio.

11. Control del equipo de inspección, medición y ensayo

Constructora El Renacimiento tiene equipos inspección y medición para asegurarse que las
características del producto cumplan con los requisitos especificados.

Estos equipos de inspección y medición son mantenidos y controlados según su estado de

calibración. La cantidad de equipos y su estado son registrados en el Listado de Equipos Sometidos
a Control el cual es controlado por el Jefe de Adquisiciones y Bodega.

Los certificados de calibración de los equipos son mantenidos por la Unidad de Aseguramiento de
Calidad.

Además, Constructora El Renacimiento se asegura que las mediciones realizadas en laboratorios y

empresas externas sean confiables mediante la exigencia de acreditación INN y certificados de
calibración de equipos respectivamente.

Personas y Capacitación Limitada 18

personasycapacitacion@[Link]
[Link]
La empresa constructora para proporcionar confianza en los resultados del Control del equipo de
inspección, medición y ensayo se compromete a calibrar los equipos quedando un registro
documentado donde identificara el estado en el cual se encuentra si es óptimo para su validación y
utilización.

12. Condición de Inspección y Ensayo

La empresa constructora se compromete a

Esto aplica no sólo a productos, también afecta a servicios y documentos.

Generalmente se hace referencia a los documentos relacionados con el 5.10.

13. Control del producto no conforme

La empresa constructora se compromete a controlar los productos no conformes, el cual

seraá responsabilidad de la UEAC tomar las medidas de correctivas, identificando el
producto o servicio registrado y guiado seguá n procedimiento NCO-200- “No conformidad
de Obra” donde se haraá referencia al grado de importancia que tendraá y los pasos a seguir
para su control, medida subsanable y seguimiento.

14. Acciones correctivas y preventivas

La empresa constructora se compromete a controlar y documentar, las acciones correctivas

garantizando que no se repitan las no conformidades siendo responsabilidad de la UEAC velar
por su cumplimiento y accioá n preventiva, seguá n procedimiento ACP-300- “Accioá n Correctiva y
preventiva de obra” donde se informa las correcciones frente a las no conformidades y
actividad preventiva.

15. Manipulación, almacenamiento, envasado, preservación y desarrollo.

La empresa constructora se compromete al control, preservación y manipulación de los materiales

recepcionados en obra, siendo responsabilidad del encargado de bodega al momento de la
recepción y almacenamiento llevando un control de ingresos y egresos documentados digital y
físicamente, estando sujeto al procedimiento CDB-400-“Control de Bodega” donde se define las
acciones correspondientes. Se contara además con el espacio adecuado para el correcto acopio,
donde se separaran los materiales y equipos que se utilizaran en la obra con sus respectivas
señalizaciones dando facilidad a su control.

Personas y Capacitación Limitada 19

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Describir o hacer referencia a procedimientos documentados relacionados con procesos de bodega
principalmente.

16. Control de registros de calidad

Describir o hacer referencia a procedimientos documentados relacionados con los procesos de

archivo de los registros de las obras.

Nota: La modalidad de archivo debe garantizar que los registros estarán seguros, accesibles y
disponibles.

17. Auditorias de calidad

Describir o hacer referencia a procedimientos documentados relacionados con la forma de evaluar

el desarrollo del proyecto.

18. Capacitación y entrenamiento

La empresa constructora se compromete a realizar capacitaciones para el equipo de trabajo

de la obra una vez al mes referente a la seguridad personal y ambiental con métodos prácticos
para su uso según procedimiento CSIO-400-“Capacitación de Seguridad Integral de Obra”
donde se aplicara el uso de extintores, acción en caso de emergencia, primeros auxilios, entre
otros.

Para los trabajadores con especialidades se capacitaran en organismos de técnicos de

capacitación para su mejora y adaptación a los nuevos métodos de trabajo respecto a su área.

Para la mejora de los profesionales se proveerá la implementación de capacitaciones de

software informáticos referentes a la obra entregando las competencias necesarias para la
correcta ejecución de sus labores.

Personas y Capacitación Limitada 20

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Describir o hacer referencia a procedimientos documentados acerca del entrenamiento.

Nota: esta es una actividad permanente, durante el desarrollo del plan.

19. Servicios

La constructora se hará cargo de comunicar a la comunidad respecto a los trabajos que se realizan
en el trascurso de la obra que comprende los desvíos de calles, cortes de suministro de agua entre
otros servicios que puedan afectar el vecinos en su diario vivir además de instruir a los
trabajadores para tener una buena comunicación con los vecinos.
20. Técnicas estadísticas

Describir o hacer referencia a procedimientos que se relacionan con las técnicas estadísticas que
se aplican en el proyecto.

21. Anexos

Personas y Capacitación Limitada 21

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 5. Se pueden anexar formularios, textos de normas, resoluciones.

6. ACOPIOS, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES Y

PRODUCTOS

El bodeguero a cargo, será el encargado de entregar el material solicitado y registrar

dicha entrega, además de mantener un registro, que principalmente sea fácil de manejar
por él y de comprender por cualquier persona parte del Equipo de la Obra. Este registro
deberá contener un control de existencia de los materiales, especificando tipo de material
y características que faciliten su identificación. Para asegurar su funcionalidad y respuesta
a las solicitudes de control de la Obra.

Los materiales se almacenarán en contenedores especialmente dispuestos para bodega,

a excepción de aquellos que necesiten, por tamaño, ser acopiados al aire libre, para
asegurar su calidad en respuesta a las partidas que se ejecuten en cada estado de pago.

Personas y Capacitación Limitada 22

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