EJECUCION DE GASTOS - MUNICIPALIDAD DISTRITAL HEROES ALBARRACÍN - CHUCATAMANI (301797)

PERIODO 2013
NOMBRE CONCEPTO FECHA SIAF N° COMP. MONTO META FINAL
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ESTADO TO N° CHEQUE
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PERIODO 2013
NOMBRE CONCEPTO FECHA SIAF N° COMP. MONTO META FINAL
01 COMERCIAL CYJSA EMPRESA INDIVIDUALpor la compra de 25 bolsas de cemento para la obra 07082013 0000000226 00418 420.00 09 0021
02 EUSCATE MAMANI EDWARD ABEL Por el pago de adelanto de un monto segun contrato de locacion de servicios para la confeccion de p 01082013 0000000297 00467 1,500.00 09 0021
03 DIRCA E.I.R.L. POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nª0065 ADJUNTA FACTURA CORRESPONDIENTE Nª001-001 07082013 0000000312 00479 1,374.56 09 0021
04 ORDOÑO MEDINA GREGORIO BERNARDO 08082013 0000000335 00349 1,000.00 09 0004
05 QUISPE DE LUQUE IRENE PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA DE ENLACE [Link]. CHUCATAMANI .- MES DE JUNIO 2013. 26082013 0000000220 493 735.00 07 0006
06 MELINA ASUNTA SOTO MARIN PAGO DEL SALDO DE LA REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO 2013 - SEGUN INFORME 001-2013- 29082013 0000000289 508 727.75 07 0006
07 MELINA ASUNTA SOTO MARIN PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO 2013 - SEGUN INFORME 001-2013-AJ/MDHA-CH 29082013 0000000307 509 1,127.75 07 0006
08 QUISPE DE LUQUE IRENE PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA DE ENLACE DE LA MDHA CHUCATAMANI. MES DE JULIO 2013 26082013 0000000310 494 735.00 07 0006
09 MARISOL VENTURA NINAJA PAGO DE DIETAS DEL MES DE AGOSTO 2013 27082013 0000000379 496 390.00 07 0005
10 FAVIO ILLACHURA CHAMBILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE AGOSTO 2013 27082013 0000000379 497 390.00 07 0005
11 CLEVER BORIS CHAGUA GUTIERREZ PAGO DE DIETAS DEL MES DE AGOSTO 2013 27082013 0000000379 498 390.00 07 0005
12 ELEAZAR EDWIN CAIPA VARGAS PAGO DE DIETAS DEL MES DE AGOSTO 2013 27082013 0000000379 499 390.00 07 0005
13 GUILLERMO CAIPA LUQUE PAGO DE DIETAS DEL MES DE AGOSTO 2013 27082013 0000000379 500 390.00 07 0005
14 IVAN JHONY COPAJA AGUILAR PAGO DE REMUNERACION DEL ALCALDE MES DE AGOSTO 2013 27082013 0000000380 501 953.33 07 0005
15 ARMANDO ZENON CASTRO VERA PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO 2013 27082013 0000000381 502 1,570.35 07 0006
16 BERNY ALFREDO CHOQUE CACERES PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO 2013 27082013 0000000381 503 1,295.45 07 0006
17 MIGUEL ANGEL CARPIO URBIOLA PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO 2013 27082013 0000000381 504 1,296.34 07 0006
18 RUBEN SINTICALA PEREZ PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO 2013 27082013 0000000381 505 1,405.70 07 0006
19 BERNY ALFREDO CHOQUE CACERES 29082013 0000000384 511 2,000.00 07 0006
20 VELASQUEZ YUPANQUI VICTOR JOSE Por el servicio de residencia de obra de CONSTRUCCION DEL LOCAL COMUNAL EN LA LOCALIDAD DE 01082013 0000000176 00468 1,800.00 18 0021
21 ACERO CHARAÑA CARLOS HERNAN POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nª176-A ADJUNTA LA CONFORMIDAD RESPECTIVA 07082013 0000000258 00481 10,500.00 18 0029
22 CHAVEZ TICONA JORGE MOISES por elpago del servicio de elaboracion de expediente tecnico construccion del local comunal del an 02082013 0000000300 00473 10,500.00 18 0009
23 CHAVEZ TICONA JORGE MOISES POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO AMPLIACIONDEL PUESTO D 02082013 0000000301 00472 10,500.00 18 0001
24 ESCOBAR MAMANI INOCENCIO 08082013 0000000309 004885 11,100.00 18 0003
25 ACERO CHARAÑA CARLOS HERNAN POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nª176-B ADJUNTA LA CONFORMIDAD RESPECTIVA RXHNª0 08082013 0000000315 00482 10,500.00 18 0029
26 TORRES MAMANI ELIAS RICHARD POR EL PAGO DEL SERVICIO Nª002016 ADUNTA RECIBO POR HONORARIOS Nª001-003, ADJUNTA LA 08082013 0000000320 00492 2,500.00 18 0006
27 TORRES MAMANI ELIAS RICHARD POR EL PAGO DEL SERVICIO Nª002016 ADUNTA RECIBO POR HONORARIOS Nª001-003, ADJUNTA LA 08082013 0000000320 00492 2,500.00 18 0006
28 VELASQUEZ REVILLA JUAN MARIO POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO 188-B ADJUNTA RECIBO POR HONORARIOS Nª001-103 08082013 0000000324 00490 5,000.00 18 0029
29 VELASQUEZ REVILLA JUAN MARIO POR ELPAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nª00211 ADJUNTA RECIBO POR HONORARIOS Nª001-101 08082013 0000000325 00489 5,000.00 18 0029
30 VELASQUEZ REVILLA JUAN MARIO POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nª00212 ADJUNTA RECIBO POR HONARARIOS 001-00102 08082013 0000000327 00491 5,000.00 18 0029
31 MORALES HUAYHUA EDWIN POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nª213 ADJUNTA RECIBO POR HONORARIOS Nª001-00333 08082013 0000000329 00488 5,000.00 18 0029
32 VIZCARRA CRUZ SABINO JOSE POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUA 08082013 0000000330 00483 10,500.00 18 0029
33 JANET LETICIA VIZCARRA GUILLERMO POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nª219 ADJUNTA CONFORMIDAD RESPECTIVA Y LA APROB 07082013 0000000331 00480 10,500.00 18 0029
34 MAMANI QUISPE LUCIO MARTIN POR EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nª00217 ADJUNTA LA CONFORMIDAD RESPECTIVA 08082013 0000000332 00484 10,500.00 18 0029
35 LINARES LINARES IVAN CARLOS POR EL PAGO DEL SERVICIO 188-A 08082013 0000000333 00486 10,500.00 18 0029
36 QUISPE ORTEGA DIEGO ARMANDO POR EL PAGO DEL SERVICIO Nª0218 ADJUNTA LA CONFORMIDAD RESPECTIVA 08082013 0000000334 00487 3,150.00 18 0029
37 MADERERA EL TABLON S.R.L por el pago de la orden de compra Nª0045 el cual a adquirido madera tornillo por 7000 p2 segun 08082013 0000000262 00493 39,900.00 00 0025
38 CARBAJAL EDWIN JUAN Por el pago del servicio de eliminacion de material de demoliciones y servicio de eliminacion de m 02082013 0000000299 00471 7,500.00 00 0025
39 JHON CARLOS PILCOMAMANI CAXI POR EL PAGO DE LA LA PLANILLA UNICA DE REMUNERACIONES DE INVERSIONES REMITIDAS POR LA 05082013 0000000305 00474 947.21 00 0025
40 PILCOMAMANI ARIAS JAVIER POR EL PAGO DEL SERVICIO Nª00191 CON LA CONFORMIDAD CORRESPONDIENTE 07082013 0000000311 00471 7,500.00 00 0025
41 PILCOMAMANI ARIAS JAVIER POR EL PAGO DEL SERVICIO Nª00191 CON LA CONFORMIDAD CORRESPONDIENTE 07082013 0000000311 00471 7,500.00 00 0025
42 PILCOMAMANI ARIAS JAVIER 08082013 0000000336 00469 7,500.00 00 0025
43 ESTACION DE SERVICIOS TEXA'S SOCIE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL B5, FACTURA 003-017559. PROYECTO "CREACION 27082013 0000000378 495 6,052.50 00 0034
44 DANIEL ANGEL MENENDEZ CRUZ PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO 2013 27082013 0000000382 506 1,867.15 00 0034
45 MIGUEL MISAEL FLORES CALLE PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO 2013 27082013 0000000382 507 505.41 00 0034
46 MIGUEL MISAEL FLORES CALLE 29082013 0000000383 510 1,000.00 00 0034
47 FLORES FLORES MARIO DIEGO PAGO DE SERVICIO DE CERCO PROVISIONAL, INSTALACION Y CONSTRUCCION DE ALMACEN Y OFICIN 29082013 0000000385 512 5,000.00 00 0034
48 FLORES FLORES MARIO DIEGO 29082013 0000000386 513 7,500.00 00 0025
49 COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS SAN
POR LA ADQUISICION DE LECHE EN TARRO - PVL MES DE AGOSTO 2013 - O/C 067 06092013 0000000389 516 372.60 00 0018
50 CRUZ BALTUANO ANA GABRIELA PAGO POR LA ELABORACION DE PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL Y JARDINES EN E 13092013 0000000392 535 2,500.00 18 0036
51 CRUZ BALTUANO ANA GABRIELA PAGO POR LA ELABORACION DE PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LOCAL DE 13092013 0000000393 534 2,500.00 18 0035
52 TORRES ZAPATA MARIA DEL PILAR PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION Y CONSTRUCCION DE ALMACEN Y OFICINA DE RESIDENCIA 13092013 0000000394 536 7,200.00 18 0035
53 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE RENTA DE 4TA CATEGORIA O/S 224 13092013 0000000394 537 800.00 18 0035
54 ZEGARRA COAQUERA ELOY CESAR PAGO POR SERVICIO DE ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACID 13092013 0000000395 539 5,800.00 18 0037
55 AGUILAR ALFARO JOSE REMIGIO PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO DEL MEJORAMIENTO DE LOS SERVIC 13092013 0000000396 539 2,500.00 18 0038
56 AGUILAR ALFARO JOSE REMIGIO PAGO POR SERVICIO DE ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD DE 18092013 0000000397 551 2,500.00 18 0039
57 ESTACION DE SERVICIOS TEXA'S SOCIE PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICI 20092013 0000000399 552 11,062.00 18 0038
58 BERNY ALFREDO CHOQUE CACERES PAGO DE AFP DEL MES DE MARZO 2013 06092013 0000000102 522 1,246.60 07 0006
59 BERNY ALFREDO CHOQUE CACERES IMPORTE POR PAGO DE ESSALUD MARZO 2013 06092013 0000000110 517 117.00 07 0005
60 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE ESSALUD DEL MES DE MARZO 2013 06092013 0000000110 520 117.00 07 0005
61 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE ESSALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013 06092013 0000000116 518 482.00 07 0006
62 BERNY ALFREDO CHOQUE CACERES PAGO DE AFP DEL MES DE MARZO 2013 06092013 0000000116 521 202.05 07 0006
63 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE ESSALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013 16092013 0000000151 545 117.00 07 0005
64 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE ESSALUD DEL MES DE ABRIL 2013 06092013 0000000152 523 1,107.00 07 0006
65 BERNY ALFREDO CHOQUE CACERES PAGO DE AFP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013 16092013 0000000152 541 574.42 07 0006
66 BERNY ALFREDO CHOQUE CACERES PAGO DE AFP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013 16092013 0000000152 542 672.95 07 0006
67 BERNY ALFREDO CHOQUE CACERES PAGO DE AFP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013 16092013 0000000159 543 155.52 07 0006
68 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE ESSALUD CORRESPONDIENTE A MARZO 2013 16092013 0000000159 544 200.00 07 0006
69 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE ESSALUD CORRESPONDIENTE A PLANILLA DEL MES DE ABRIL 2013 17092013 0000000160 548 599.00 07 0006
70 BERNY ALFREDO CHOQUE CACERES PAGO DE AFP CORRESPONDIENTE A PLANILLA DEL MES DE ABRIL 2013 17092013 0000000160 549 581.51 07 0006
71 BERNY ALFREDO CHOQUE CACERES PAGO DE AFP CORRESPONDIENTE A PLANILLA DE REPOSICION DEL MES DE ABRIL 2013 17092013 0000000170 546 158.37 07 0006
72 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE ESSALUD CORRESPONDIENTE A PLANILLA DE REPOSICION MES DE MARZO 2013 17092013 0000000170 547 105.00 07 0006
73 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE ESSALUD CORRESPONDIENTE A PLANILLA DE PERSONAL DE PLANTA DEL MES DE JULIO 201 25092013 0000000303 565 1,140.00 07 0006
74 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE ONP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PERSONAL DE PLANTA DEL MES DE JULIO 2013 25092013 0000000303 566 603.00 07 0006
75 BERNY ALFREDO CHOQUE CACERES PAGO DE AFP CORRESPONDIENTE A PLANILLA DE PERSONAL DE PLANTA DEL MES DE JULIO 2013 25092013 0000000303 567 1,755.44 07 0006
76 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE ESSALUD CORRESPONDIENTE A PLANILLA DE ALCALDE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI 25092013 0000000304 568 90.00 07 0005
77 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE ONP CORRESPONDIENTE A PLANILLA DE ALCALDE DEL MES DE JULIO 2013 25092013 0000000304 569 130.00 07 0005
78 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE ESSALUD CORRESPONDIENTE A PLANILLA CAS DEL MES DE JULIO 2013 25092013 0000000306 557 599.00 07 0006
79 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE ONP CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA CAS DEL MES DE JULIO 2013 25092013 0000000306 558 451.00 07 0006
80 BERNY ALFREDO CHOQUE CACERES PAGO DE AFP CORRESPONDIENTE A PLANILLA CAS DEL MES DE JULIO 2013 25092013 0000000306 559 459.18 07 0006
81 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE ESSALUD CORRESPONDIENTE A PLANILLA DE REPOSICION JUDICIAL DEL MES DE JULIO 201 25092013 0000000307 563 117.00 07 0006
82 BERNY ALFREDO CHOQUE CACERES PAGO DE AFP CORRESPONDIENTE A PLANILLA DE REPOSICION JUDICIAL DEL MES DE JULIO 2013 25092013 0000000307 564 172.25 07 0006
83 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE ESSALUD CORRESPONDIENTE A PLANILLA CAS DEL MES DE JULIO 2013 EQUIPO MECANICO 25092013 0000000308 560 200.00 07 0013
84 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE ONP CORRESPONDIENTE A PLANILLA CAS DE MES DE JULIO 2013 DE EQUIPO MECANICO 25092013 0000000308 561 169.00 07 0013
85 BERNY ALFREDO CHOQUE CACERES PAGO DE AFP CORRESPONDIENTE A PLANILLA CAS DE JULIO 2013 DE EQUIPO MECANICO 25092013 0000000308 562 155.52 07 0013
86 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE ESSALUD CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA DE ALCALDE MES DE AGOSTO 2013 09092013 0000000380 527 85.00 07 0005
87 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE ESSALUD CORRESPIENTE A PLANILLA DE PERSONAL DE PLANTA DEL MES DE AGOSTO 2013 09092013 0000000381 525 576.00 07 0006
88 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO ONP CORRESPONDIENTE A PLANILLA DE PERSONAL DE PLANTA DEL MES DE AGOSTO 2013 09092013 0000000381 526 235.00 07 0006
89 BERNY ALFREDO CHOQUE CACERES PAGO DE AFP CORRESPONDIENTE A PLANILLA DE PERSONAL DE PLANTA DEL MES DE AGOSTO 2013 09092013 0000000381 524 593.53 07 0006
90 [Link] SPAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 05092013 0000000387 514 1,704.86 07 0006
91 LEONEL SANTOS CLAROS GUISA PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO 2013 05092013 0000000388 515 1,405.70 07 0006
92 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE ESSALUD PLANILLA DE ASESOR LEGAL DEL MES DE AGOSTO 2013 09092013 0000000388 530 146.00 07 0006
93 BERNY ALFREDO CHOQUE CACERES PAGO DE AFP CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA DE ASESOR LEGAL MES DE AGOSTO 2013 09092013 0000000388 531 208.65 07 0006
94 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REPOSICION MES DE AGOSTO 2013 09092013 0000000391 532 117.00 07 0006
95 BERNY ALFREDO CHOQUE CACERES PAGO DE AFP DE PLANILLA DE REPOSICION - AGOSTO 2013 09092013 0000000391 533 172.30 07 0006
96 SOTO MARIN, MELINA ASUNTA PAGO DE REMUNERACION PERSONAL POR REPOSICIÓN JUDICIAL - MES DE AGOSTO 2013 16092013 0000000391 540 1,127.70 07 0006
97 QUISPE DE LUQUE IRENE PAGO POR ALQUILER DE INMUEBLE - OFICINA DE ENLACE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL HEROE 17092013 0000000398 550 735.00 07 0006
98 IVAN JHONY COPAJA AGUILAR PAGO DE VIATICOS POR 05 DIAS AL SR. ALCALDE IVAN JHONY COPAJA AGUILAR A LA CIUDAD DE LIMA 23092013 0000000403 554 2,944.00 07 0005
99 ARMANDO ZENON CASTRO VERA PAGO CORRESPONDIENTE A PLANILLA DE PERSONAL DE PLANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SET 25092013 0000000411 574 2,479.50 07 0006
100 BERNY ALFREDO CHOQUE CACERES PAGO CORRESPONDIENTE A PLANILLA DE PERSONAL DE PLANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SET 25092013 0000000411 575 2,049.91 07 0006
101 MIGUEL ANGEL CARPIO URBIOLA PAGO CORRESPONDIENTE A PLANILLA DE PERSONAL DE PLANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SET 25092013 0000000411 576 2,046.85 07 0006
102 LEONEL SANTOS CLAROS GUISA PAGO CORRESPONDIENTE A PLANILLA DE PERSONAL DE PLANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SET 25092013 0000000411 577 2,224.37 07 0006
103 RUBEN SINTICALA PEREZ PAGO CORRESPONDIENTE A PLANILLA DE PERSONAL DE PLANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SET 25092013 0000000411 578 2,224.37 07 0006
104 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE ESSALUD PLANILLA DE PERSONAL DE PLANTA DEL MES DE SETIEMBRE 2013 30092013 0000000411 604 1,139.00 07 0006
105 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE ONP PLANILLA DE PERSONAL DE PLANTA SETIEMBRE 2013 30092013 0000000411 605 371.00 07 0006
106 BERNY ALFREDO CHOQUE CACERES PAGO DE AFP PLANILLA DE PERSONAL DE PLANTA SETIEMBRE 2013 30092013 0000000411 606 1,253.50 07 0006
107 MARISOL VENTURA NINAJA PAGO DE DIETA DE REGIDORES DEL MES DE SETIEMBRE 2013 25092013 0000000412 579 390.00 07 0005
108 FAVIO ILLACHURA CHAMBILLA PAGO DE DIETA DE REGIDORES DEL MES DE SETIEMBRE 2013 25092013 0000000412 580 390.00 07 0005
109 CLEVER BORIS CHAGUA GUTIERREZ PAGO DE DIETA DE REGIDORES DEL MES DE SETIEMBRE 2013 25092013 0000000412 581 390.00 07 0005
110 ELEAZAR EDWIN CAIPA VARGAS PAGO DE DIETA DE REGIDORES DEL MES DE SETIEMBRE 2013 25092013 0000000412 582 390.00 07 0005
111 GUILLERMO CAIPA LUQUE PAGO DE DIETA DE REGIDORES DEL MES DE SETIEMBRE 2013 25092013 0000000412 583 390.00 07 0005
112 IVAN JHONY COPAJA AGUILAR PAGO CORRESPONDIENTE A PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL ALCALDE DEL MES DE SETIEMBRE 225092013 0000000413 573 1,131.00 07 0005
113 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE ESSALUD PLANILLA DE ALCALDIA SETIEMBRE 2013 30092013 0000000413 602 117.00 07 0005
114 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE ONP PLANILLA DE ALCALDIA SETIEMBRE 2013 30092013 0000000413 603 169.00 07 0005
115 BERNY ALFREDO CHOQUE CACERES POR RENDICION Y REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DISTR 26092013 0000000416 589 2,000.00 07 0006
116 QUISPE SINA ELIZABETH PAGO POR SERVICIO DE SECRETARIA Y GERENCIA MUNICIPAL MES DE SETIEMBRE 2013 26092013 0000000428 595 1,000.00 07 0006
117 ELSA MELENDEZ ACERO PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO 2013 - OFICINA DE REGISTRO CIVIL 26092013 0000000429 596 716.63 07 0006
118 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE ESSALUD CORRESPONDIENTE A PLANILLA DE REPOSICION Y CONTRATADO DEL MES DE SET 30092013 0000000432 614 234.00 07 0006
119 BERNY ALFREDO CHOQUE CACERES PAGO DE AFP CORRESPONDIENTE A PLANILLA DE REPOSICION Y CONTRATADO DEL MES DE SETIEMB 30092013 0000000432 615 337.87 07 0006
120 AGUILAR ALFARO JOSE REMIGIO PAGO POR LA ELABORACION DEL PLAN DE INCEITIVOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL SEGUN 06092013 0000000390 519 3,000.00 18 0020
121 PINEDO RIOS LOURDES CECILIA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DE MOTOCICLETAS "PROYECTO M25092013 0000000401 572 1,500.00 18 0038
122 MAMANI QUISPE FREDDY YSMAEL PAGO POR SERVICIO DE ELABORACION DE "PLAN DE TRABAJO DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACI 23092013 0000000402 553 2,900.00 18 0041
123 MULTILLANTAS CONTINENTAL E.I.R.L. PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA EL PROYETO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA U 30092013 0000000404 600 8,970.00 18 0039
124 WILBER PEDRO TICONA AQUINO PAGO POR HABILITACION DE FONDOS PARA CAJA CHICA DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LAS 23092013 0000000405 555 1,000.00 18 0037
125 COMERCIAL CASABLANCA E.I.R.L. PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES PARA EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES25092013 0000000406 556 1,570.00 18 0037
126 NINA PAQUITA URSULA PAGO POR LA ADQUISICION DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA "PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS25092013 0000000409 571 840.00 18 0041
127 SERVICIOS Y LUBRICANTES EL MUNDIAL PAGO POR MANTENIMIENTO EN GENERAL DEL CAMION PLACA WK 5898 - A TODO COSTO "PROYECTO
25092013 0000000410 570 1,366.00 18 0039
128 WILBER PEDRO TICONA AQUINO PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A PLANILLA DEL MES DE SETIEMBRE 2013 DEL PROY25092013 0000000415 587 2,221.05 18 0037
129 ANTONIO RAUL VILDOSO CAHUANA PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A PLANILLA DEL MES DE SETIEMBRE 2013 DEL PRO25092013 0000000415 588 1,413.92 18 0037
130 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE ESSALUD CORRESPONDIENTE A PLANILLA DE PERSONAL DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO30092013 0000000415 610 374.00 18 0037
131 BERNY ALFREDO CHOQUE CACERES PAGO DE AFP RRESPONDIENTE A PLANILLA DE PERSONAL DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LAS30092013 0000000415 611 514.53 18 0037
132 BANEGAS TESILLO LUIS ANTONIO PAGO POR SERVICIO DE ESTIBA Y DESESTIBA DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL PROYECTO "FORT 27092013 0000000425 598 650.00 18 0037
133 KENNY JONEL COLQUE CASTRO PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE SETIEMBRE 2013 DEL PROYECTO "MEJORAMIE26092013 0000000427 592 1,309.95 18 0039
134 EDWIN DE LA CRUZ RAMOS PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE SETIEMBRE 2013 DEL PROYECTO "MEJORAMIE26092013 0000000427 594 1,306.95 18 0039
135 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE ESSALUD CORRESPONDIENTE A PLANILLA DE PERSONAL DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO D30092013 0000000427 612 270.00 18 0039
136 BERNY ALFREDO CHOQUE CACERES PAGO DE AFP CORRESPONDIENTE A PLANILLA DE PERSONAL DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS30092013 0000000427 613 383.10 18 0039
137 MIGUEL ANGEL CARPIO URBIOLA PAGO POR LA HABILITACION DE FONDOS POR MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO DEL PROYECTO "F27092013 0000000430 599 5,983.40 18 0041
138 DISTRIBUCIONES ALEGIE E.I.R.L. PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA EL PROYECTO "FORTALECIMIEN 30092013 0000000433 601 3,437.90 18 0037
139 CONSORCIO LLANTAS S.R.L. PAGO POR LA ADQUISICION DE LLANTAS DESTINADO PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SE30092013 0000000435 616 3,300.00 18 0039
140 MIGUEL ANGEL CARPIO URBIOLA PAGO POR LA HABILITACION DE FONDOS POR MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO DEL PROYECTO "F30092013 0000000438 617 10,899.40 18 0041
141 COLQUE CASTRO ABEL ANTONIO PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE CAMPO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A30092013 0000000439 618 920.00 18 0037
142 MAMANI LEON CESAR RICARDO PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE CAMPO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A30092013 0000000440 619 920.00 18 0037
143 GRUPO SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA CPAGO POR ADQUISICION DE FIERRO CORRUGADO DE 5/8 PARA EL PROYECTO "CREACION DEL ALBER 27092013 0000000292 597 16,168.00 00 0025
144 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE ESSALUD CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA DE INVERSIONES AGOSTO 2013 09092013 0000000382 528 246.00 00 0034
145 BERNY ALFREDO CHOQUE CACERES PAGO DE AFP CORRESPONDIENTE A PLANILLA DE INVERSIONES AGOSTO 2013 09092013 0000000382 529 354.70 00 0034
146 DANIEL ANGEL MENENDEZ CRUZ PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A PLANILLA DEL MES DE SETIEMBRE 2013 DEL PRO25092013 0000000414 584 3,056.55 00 0034
147 MIGUEL MISAEL FLORES CALLE PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A PLANILLA DEL MES DE SETIEMBRE 2013 DEL PRO25092013 0000000414 585 1,132.69 00 0034
148 JORGE YUMER CASTRO ARICA PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A PLANILLA DEL MES DE SETIEMBRE 2013 DEL PRO25092013 0000000414 586 1,000.50 00 0034
149 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE ONP DE PLANILLA DE PERSONAL DEL PROYECTO "CREACION DE ALBERGUE ESCOLAR EN LA 30092013 0000000414 607 149.00 00 0034
150 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE PERSONAL DEL PROYECTO "CREACION DE ALBERGUE ESCOLAR E 30092013 0000000414 608 535.00 00 0034
151 BERNY ALFREDO CHOQUE CACERES PAGO DE AFP PLANILLA DE PERSONAL DEL PROYECTO "CREACION DE ALBERGUE ESCOLAR EN LA LO 30092013 0000000414 609 611.76 00 0034
152 GRUPO SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA CPOR LA ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND PARA EL PROYECTO "CREACION DE ALBERGUE ESCOLA26092013 0000000417 590 64,394.00 00 0025
153 CRUZ RAMOS LUIS ALBERTO PAGO POR SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO PARA EL PROYECTO "CREACION DEL ALBERGUE ESCOLA 26092013 0000000418 593 2,500.00 00 0034
154 PACO ORTIGOZO RICARDO PAGO POR SERVICIO DE SUPERVISION DEL PROYECTO "CREACION DEL ALBERGUE ESCOLAR EN LA LO 26092013 0000000426 591 4,000.00 00 0034
155 COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS SAN
PAGO POR LA ADQUISICION DE LECHE EVAPORADA PARA EL PROGRAMA DE VCASO DE LECHE CORRE03102013 0000000434 629 372.60 00 0018
156 COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS SAN
PAGO POR LA ADQUISICION DE LECHE PARA EL PROGRAMA VASO DE LECHA CORRESPONDIENTE AL 30102013 0000000494 713 372.60 00 0018
157 PRADO REYES ROLANDO JORGE PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE PLANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 11102013 0000000303 639 1,740.80 07 0006
158 PRADO REYES ROLANDO JORGE PAGO DE AGUILANDO POR FIESTAS PATRIAS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE PLANTA - JULIO 20 11102013 0000000313 640 272.50 07 0006
159 MELINA ASUNTA SOTO MARIN PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2013. 30102013 0000000314 706 316.10 07 0006
160 MELINA ASUNTA SOTO MARIN PAGO DE REMUNERACIONES DE REPOSICION Y CONTRATADA CORRESPONDIENTE AL MES SETIEMBRE11102013 0000000432 641 1,128.14 07 0006
161 ELSA MELENDEZ ACERO PAGO DE REMUNERACIONES DE REPOSICION Y CONTRATADA CORRESPONDIENTE AL MES SETIEMBRE11102013 0000000432 642 1,133.99 07 0006
162 QUISPE DE LUQUE IRENE PAGO POR SERVICIO DE DE ARRENDAMIENTO LOCAL UTILIZADO COMO OFICINA DE ENLACE PARA LA14102013 0000000461 646 760.00 07 0006
163 BERNY ALFREDO CHOQUE CACERES RENDICION 002 Y REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE FUNCIONAMIENTO 11102013 0000000463 644 2,000.00 07 0006
164 [Link] SPAGO P0OR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE PARA L 17102013 0000000468 653 674.79 07 0006
165 FELIPE CHAMBE COHAILA PAGO POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR CONCEPTO DE DIETAS DE OCTUBRE Y SETIEMBRE 201221102013 0000000488 657 585.00 07 0005
166 [Link] SPOR EL SERVICIO ELECTRICO DE LA MUNICIPALIDAD HEROES ALBARRACIN-CHUCATAMANI SEGUN REC28102013 0000000504 672 398.79 07 0006
167 MARISOL VENTURA NINAJA PAGO DE DIETAS DE REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013. 29102013 0000000533 682 390.00 07 0005
168 FAVIO ILLACHURA CHAMBILLA PAGO DE DIETAS DE REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013. 29102013 0000000533 683 390.00 07 0005
169 CLEVER BORIS CHAGUA GUTIERREZ PAGO DE DIETAS DE REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013. 29102013 0000000533 684 390.00 07 0005
170 ELEAZAR EDWIN CAIPA VARGAS PAGO DE DIETAS DE REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013. 29102013 0000000533 685 390.00 07 0005
171 GUILLERMO CAIPA LUQUE PAGO DE DIETAS DE REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013. 29102013 0000000533 686 390.00 07 0005
172 IVAN JHONY COPAJA AGUILAR PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013. 29102013 0000000534 692 1,131.00 07 0005
173 ARMANDO ZENON CASTRO VERA PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013. 29102013 0000000535 687 2,479.50 07 0006
174 BERNY ALFREDO CHOQUE CACERES PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013. 29102013 0000000535 688 2,049.67 07 0006
175 MIGUEL ANGEL CARPIO URBIOLA PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013. 29102013 0000000535 689 2,048.50 07 0006
176 LEONEL SANTOS CLAROS GUISA PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 29102013 0000000535 690 2,224.11 07 0006
177 RUBEN SINTICALA PEREZ PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013. 29102013 0000000535 691 2,224.11 07 0006
178 MELINA ASUNTA SOTO MARIN PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013(REPOSIC
30102013 0000000536 708 1,127.75 07 0006
179 ELSA MELENDEZ ACERO PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DE REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR
30102013 0000000537 700 1,133.86 07 0006
180 QUISPE SIÑA ELIZABETH PAGO POR SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO EN ADMINISTRACION DE ALCALDIA Y GERENCIA MUNIC30102013 0000000542 707 1,000.00 07 0006
181 FANNY DIONILDA CALIZAYA VILLALOBOSPAGO DE PLANILLAS DE PROPINAS -PRACRTICANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 201330102013 0000000550 710 300.00 07 0006
182 VELASQUEZ LIMACHI IRENE PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS PARA EL PROYECTO "MANT01102013 0000000419 621 1,100.00 18 0035
183 VELASQUEZ LIMACHI IRENE PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS PARA EL PROYECTO "MANTE
01102013 0000000421 620 1,100.00 18 0036
184 CRUZ RAMOS LUIS ALBERTO SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA EL PROYECTO "MANTENIMIENTO DE LA PLAZA PRIN
01102013 0000000444 627 1,600.00 18 0036
185 CRUZ RAMOS LUIS ALBERTO PAGO POR SERVICIO DE ELABORACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL PROYECTO "MANTEN
01102013 0000000445 626 600.00 18 0036
186 CRUZ BALTUANO ANA GABRIELA PAGO POR SERVICIO DE RESPONSABLE DE MONITOREO DE LOS MANTENIMIENTOS PARA LA MUNICIP03102013 0000000446 630 7,000.00 18 0035
187 MAMANI TITO CARLOS MIGUEL PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y EVALUCION DEL ATAQUE DE CYDA POMONELLA EN FRUTALES 03102013
D 0000000447 631 1,920.00 18 0037
188 CONFECCIONES CLAUDIA EMPRESA INDIPAGO POR LA ADQUISICION DE VESTUARIO TIPICO TRADICIONALES LOS LLAMERITOS PARA EL PROYE 03102013 0000000448 628 3,645.00 18 0041
189 VARGAS ESPINOZA JUAN JOSE PAGO POR SERVICIO DE ELABORACION DE MANUAL DE CULTIVO DE OREGANO - PARA EL PROYECTO "03102013 0000000451 632 5,800.00 18 0037
190 BANEGAS TESILLO LUIS ANTONIO PAGO POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINSTRATIVO PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS S 09102013 0000000452 637 1,300.00 18 0039
191 MAMANI MAMANI MATILDE TORIBIA PAGO POR SERVICIO DE CONTROL QUIMICO (FUMIGACION DE LA POLILLA DEL MANZANO - PARA EL 04102013 0000000453 633 2,000.00 18 0037
192 DEPORTES ATHENAS SOCIEDAD ANONI PAGO POR LA ADQUISICION DE CAMISETAS DEPORTIVAS PARA EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE L15102013 0000000454 649 169.00 18 0041
193 DEPORTES ATHENAS SOCIEDAD ANONI PAGO POR ADQUISICION DE CAMISETAS Y PELOTAS PARA EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LAS C15102013 0000000455 650 192.00 18 0041
194 BUTRON DAVALOS ORLANDO ABEL PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION DE MANUAL DE LA PRODUCCION FRUTICOLA PARA EL PROYECT
04102013 0000000456 634 5,800.00 18 0037
195 PAREDES SALAS RAMIRO FELIX SERVICIO DE ELABORACION DEL PLAN LOCAL (DISTRITAL) DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA EL PROY 04102013 0000000458 635 2,500.00 18 0038
196 CORPORACION INTERSOFT E.I.R.L. PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL PLAN DE INCENTIVOS MUNICIPALE10102013 0000000459 638 8,020.00 18 0020
197 CHOQUECOTA MUSAJA PEDRO MOÑANTPAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CARGADOR FRONTAL 938 G CATTERPILLAR DEL PROYE14102013 0000000465 647 9,600.00 18 0039
198 TICONA SANJINEZ JOSE LUIS PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO FESTIVAL DE LA FRUTA EN EL DHACHU
15102013 0000000466 648 3,826.00 18 0044
199 CANCAPA CHAVEZ JUAN DAYGORO PAGO POR SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ARQUITECTONICO PARA LA ACTIVIDAD "MAN
16102013 0000000467 651 1,479.00 18 0035
200 CHURA HUISA CARMELO PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS UÑAS DEL CARGADOR FRONTAL - P21102013 0000000470 658 3,500.00 18 0039
201 JACCO IMATA NORMA SOCORRO PAGO POR SERVICIO DE COORDINADOR DE EVENTOS CULTURALES PARA EL PROYECTO "FORTALECIMI18102013 0000000477 655 1,500.00 18 0041
202 KENNY JONEL COLQUE CASTRO PAGO POR LA APERTURA DE CAJA CHICA DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA 18102013 0000000478 656 1,000.00 18 0039
203 BANEGAS TESILLO LUIS ANTONIO POR EL PAGO DE SERVICO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL AREA DE EQUIPO MECANICO CO 30102013 0000000481 709 1,000.00 18 0039
204 VILLANUEVA CHOQUE DIANA ISABEL PAGO POR SERVICIO DE COORDINADOR DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA PROYECTO"FORTALECIMIENTO
30102013 0000000483 705 1,200.00 18 0041
205 FLORES CHAMBI REYMUNDO PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE LOS SERVIC 23102013 0000000484 662 1,395.00 18 0039
206 GRAFICOM EMPRESA INDIVIDUAL DE REPOR LA COMPRA DE BOLETAS DE ASISTENCIA TECNICA(AUTOCOPIATIVAS) 24102013 0000000485 668 220.00 18 0037
207 ROJAS MAMANI ANGEL JOHN PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO "MEJORAMIENTO Y REPOBLAMIENTO
21102013 0000000486 659 3,200.00 18 0043
208 ROJAS MAMANI ANGEL JOHN PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO "MEJORAMIENTO Y REPOBLAMIENTO
22102013 0000000486 660 2,880.00 18 0043
209 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE RETENCION DE RENTA DE 4TA CATEGORIA DE ORDEN DE SERVICIO 276 ROJAS MAMANI ANG22102013 0000000486 661 320.00 18 0043
210 CRUZ RAMOS LUIS ALBERTO PAGO POR EL SERVICIO DE LEVANTAMIENTO ATODO COSTO DE LOS CANALES DE CAMPAYA,CANAL 23102013 0000000492 664 9,180.00 18 0029
211 SUNAT/BANCO DE LA NACION POR PAGO DE RETENCION DEL IMPUESTO DE CUARTA CATEGORIA OS No 00278 RECIBO DE HONORAR23102013 0000000492 665 1,020.00 18 0029
212 OLORTEGUI SALDANA WALTER HUMBERPAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION DEL LEVANTAMIENTO TO 23102013 0000000493 666 11,000.00 18 0029
213 WILBER PEDRO TICONA AQUINO HABILITACION DE FONDOS PARA EL PLAN DE TRABAJO"SEGUNDA REUNION DE TRABAJO DEL CODIS 23102013 0000000495 663 1,500.00 18 0038
214 RUBEN SINTICALA PEREZ PAGO POR HABILITACION DE FONDOS POR ENCARGO PARA EL "PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA 24102013 0000000503 667 1,600.00 18 0020
215 AGUILAR ALFARO JOSE REMIGIO PAGO POR SERVICIO DE ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE C30102013 0000000505 717 2,000.00 18 0045
216 [Link] SPAGO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTR28102013 0000000509 680 787.25 18 0035
217 WILBER PEDRO TICONA AQUINO PAGO POR RENDICION Y REEMBOLSO DE CAJA CHICA 001 PARA EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE29102013 0000000532 681 1,000.00 18 0037
218 WILBER PEDRO TICONA AQUINO PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PARA PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES30102013 0000000540 701 2,222.84 18 0037
219 ANTONIO RAUL VILDOSO CAHUANA PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PARA PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADE30102013 0000000540 702 1,412.80 18 0037
220 KENNY JONEL COLQUE CASTRO PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PARA PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE L30102013 0000000541 703 1,309.80 18 0039
221 EDWIN DE LA CRUZ RAMOS PAGO DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES PARA PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 30102013 0000000541 704 1,309.80 18 0039
222 CRUZ RAMOS LUIS ALBERTO PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LA ACTIVIDAD "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUC 30102013 0000000544 714 2,000.00 18 0035
223 CHOQUEÑA CHAMBILLA JIMENA ROSARPAGO POR SERVICIO DE RESGUARDO DE LA INFORMACION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION DE LA30102013 0000000545 712 2,500.00 18 0020
224 CARCAMO LIENDO CLAUDIA MARIELLA PAGO POR SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO A TODO COSTO DEL ESTADO DE REDES Y CAPT
30102013 0000000547 715 9,000.00 18 0029
225 DE LA RIVA VILLALOBOS FIORELLA LUCIAPOR EL PAGO DE SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL AREA DE EQUIPO MECANICO CO 31102013 0000000548 721 700.00 18 0039
226 CATACORA LLANOS EUSEBIO MARIN PAGO POR EL SERVICIO DE CONTROL QUIMICO (FUMIGACION) DE LA POLILLA DEL MANZANO(CYDIA 31102013 0000000549 718 800.00 18 0037
227 BERNY ALFREDO CHOQUE CACERES POR EL PAGO DE PLANILLA DE PROPINAS POR LIMPIEZA PUBLICA DE PARQUES Y JARDINES CORRESP 30102013 0000000551 711 1,850.00 18 0045
228 CANCAPA CHAVEZ JUAN DAYGORO PAGO POR EL SERVICIO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS EN 5 PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE 31102013 0000000554 720 5,040.00 18 0029
229 WILBER PEDRO TICONA AQUINO PAGO POR LA HABILITACION DE FONDOS PARA FINANCIAR EL PLAN DE TRABAJO "PROMOCION DEL DE
31102013 0000000557 719 4,514.00 18 0041
230 NAVARRO PARI CARLOS EDUARDO PAGO POR EL SERVICIO DE CONTROL DE NIVELES EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO A TODO COSTO(IN 28102013 0000000261 679 2,380.00 00 0025
231 MADERERA EL TABLON S.R.L PAGO POR LA ADQUISICION DE MADERA TORNILLO PARA EL PROYECTO "CREACION DEL ALBERGUE 09102013 0000000262 636 39,900.00 00 0025
232 MAQUERA CAXI GERMAN PAGO POR EL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA OBRA"CREACION DEL ALBERGUE E 28102013 0000000265 678 1,500.00 00 0025
233 ALFARO SAAVEDRA ELSA BERTHA PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE 02 MARTILLOS A TODO COSTO PARA LA OBRA "CREACION 28102013 0000000266 676 1,200.00 00 0025
234 ALFARO SAAVEDRA ELSA BERTHA PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE O2 MARTILLOS A TODO COSTO PARA LA OBRA"CREACION D 28102013 0000000279 677 1,120.00 00 0025
235 MOLLINEDO CASTILLO EDGAR PAGO POR SERVICIO DE ASISTENTE DE SUPERVISION DE OBRA PARA EL PROYECTO "CREACION DEL 01102013 0000000441 624 2,250.00 00 0034
236 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA DE 4TA CATEGORIA O/S 247 PROYECTO "CREACION DE ALBERGUE E 01102013 0000000441 624 250.00 00 0034
237 LAYME MAMANI LEONIDAS FREDY PAGO POR SERVICIO ESPECIALISTA DE SEGURIDAD PARA EL PROYECTO "CREACION DEL ALBERGUE E 01102013 0000000442 623 3,500.00 00 0034
238 MOLLINEDO CASTILLO EDGAR PAGO POR SERVICIO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL PROYECTO "CREACION DEL ALBER 01102013 0000000443 622 1,500.00 00 0034
239 CRUZ RAMOS LUIS ALBERTO PAGO POR EL SERVICIO DE NIVELACION Y TRAZO TOPOGRAFICO PARA EL PROYECTO "CREACION DEL 11102013 0000000462 643 2,800.00 00 0034
240 MIGUEL MISAEL FLORES CALLE POR RENDICION Y REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL PROYECTO "CREACION DEL ALBERGUE ESCOLAR 11102013 0000000464 645 1,000.00 00 0034
241 EMPRESA DE TRANSPORTES 1 DE SEPTI PAGO POR EL SERVICIO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DE PASAJEROS PARA LA OBRA "CREACION D 16102013 0000000469 652 1,050.00 00 0034
242 MIGUEL MISAEL FLORES CALLE PAGO POR RENDICION Y REEMBOLSO DE CAJA CHICA NRO 2 DEL PROYECTO "CREACION DEL ALBERG 17102013 0000000474 654 1,000.00 00 0034
243 CHANA QUISPE FREDY IAN PAGO POR EL SERVICIO PROFESIONAL DE INGENIERO RESIDENTE DE OBRA PARA LA EJECUCION DEL 28102013 0000000497 675 3,500.00 00 0034
244 ANAHUA MAMANI VICTOR DAVID PAGO POR EL SERVICIO DE INGENIERO SUPERVISOR PARA LA OBRA"CREACION DEL ALBERGUE ESCOL28102013 0000000498 673 3,800.00 00 0034
245 PALACIOS TICONA HECTOR DAVID PAGO POR EL SERVICIO DE ASISTENTE PARA LA OBRA"CREACION DEL ALBERGUE ESCOLAR EN LA LO 28102013 0000000499 671 2,100.00 00 0034
246 CHANA QUISPE FREDY IAN PAGO POR EL SERVICIO DE INGENIERO RESIDENTE DE OBRA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO"C 28102013 0000000500 670 1,750.00 00 0034
247 ANAHUA MAMANI VICTOR DAVID PAGO POR EL SERVICIO PROFESIONAL DE INGENIERO SUPERVISOR PARA LA OBRA"CREACION DEL A 28102013 0000000501 669 1,900.00 00 0034
248 PALACIOS TICONA HECTOR DAVID PAGO POE EL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO PARA LA OBRA"CREACION DEL ALBERGUE ESCOLAR 28102013 0000000502 674 1,050.00 00 0034
249 DANIEL ANGEL MENENDEZ CRUZ PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A PLANILLA DEL MES DE OCTUBRE 2013 DEL PROYE29102013 0000000538 693 3,056.20 00 0034
250 MIGUEL MISAEL FLORES CALLE PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A PLANILLA DEL MES DE OCTUBRE 2013 DEL PROYE29102013 0000000538 694 1,130.09 00 0034
251 JORGE YUMER CASTRO ARICA PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE APLANILLA DEL MES DE OCTUBRE 2013 DEL PROYEC29102013 0000000538 695 1,000.50 00 0034
252 PIERO ALEXANDER MONTERO DE LA VE PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES A PLANILLA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013 PARA29102013 0000000538 698 2,001.00 00 0034
253 BERNY ALFREDO CHOQUE CACERES PAGO DE REMUNERACIONES DE PLANILLA DE OBREROS PARA EL PROYECTO "CREACION DEL ALBERG 30102013 0000000539 699 8,274.36 00 0034
254 CRUZ BALTUANO ANA GABRIELA PAGO POR SERVICIO DE ASISTENTE PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA "CREACION DEL ALBERGUE 30102013 0000000546 716 2,500.00 00 0034
255 ESTACION DE SERVICIOS TEXA'S SOCIE POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MECA19112013 0000000583 786 4,061.05 09 0013
256 PORRAS ARRATEA GERONIMO JOSE POR EL SERVICIO DE APOYO AUXILIAR ADMINISTRATIVO. 20112013 0000000584 788 785.00 09 0006
257 IVAN JHONY COPAJA AGUILAR PAGO POR VIATICOS PARA ASISTIR AL EVENTO DE ALCALDES Y FUNCIONACIOS ORGANIZADA POR EL 26112013 0000000609 810 1,800.00 09 0006
258 NINAJA ACERO IRMA POR EL PAGO DE PERSONAL DE APOYO PARA EL TRASLADO DE MATERIALES PARA EL CAMION WK 5 15112013 0000000575 328 800.00 09 0039
259 SERVICIOS Y LUBRICANTES EL MUNDIAL POR LA COMPRA DE 1 BALDE DE GRASA PARA RODAMIENTOS PARA EL CARGADOR FRONTAL 938G DE18112013 0000000579 781 340.00 09 0039
260 ANGEL CRISTHIAN CARI VILCA PAGO DE PLANILLA CORREPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 SEGUN INFORME No O74-2013-AP-M 11112013 0000000303 765 377.00 07 0006
261 HECTOR MARIN CRUZ POR EL PAGO DE PLANILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013,SEGUN INFORME No 074 11112013 0000000303 766 789.61 07 0006
262 BERNY ALFREDO CHOQUE CACERES POR EL PAGO DE LA PRIMERA CUOTA PARA ACCEDER AL BENEFICIO DE FRACCIONAMIENTO DE LA DE04112013 0000000471 722 2,900.00 07 0006
263 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE ONP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DE ALCALDE MES DE OCTUBRE 2013 06112013 0000000534 732 169.00 07 0005
264 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL ALCALDE CORRESPONDIENTE AL MES DE06112013 0000000534 733 117.00 07 0005
265 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE ONP DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIE06112013 0000000535 734 370.00 07 0006
266 BERNY ALFREDO CHOQUE CACERES PAGO DE AFP DE PLANILLA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIEN07112013 0000000535 753 1,253.61 07 0006
267 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRES 13112013 0000000535 771 1,139.00 07 0006
268 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REPOSICION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013 06112013 0000000536 737 117.00 07 0006
269 BERNY ALFREDO CHOQUE CACERES PAGO DE AFP DE PLANILLA DE REPOSICION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013 06112013 0000000536 738 172.25 07 0006
270 MELINA ASUNTA SOTO MARIN PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013(REPOSIC
12112013 0000000536 768 1,127.75 07 0006
271 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013 06112013 0000000537 735 117.00 07 0006
272 BERNY ALFREDO CHOQUE CACERES PAGO DE AFP DE PLANILLA DE REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013 06112013 0000000537 736 166.14 07 0006
273 QUISPE DE LUQUE IRENE PAGO POR ALQUILER DE INMUEBLE-OFICINA DE ENLACE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL HEROES 12112013 0000000558 769 760.00 07 0006
274 BERNY ALFREDO CHOQUE CACERES POR EL PAGO DE LA 1eraCUOTA DE FRACCIONAMIENTO POR DEUDA DE ESSALUD SEGUN RESOLUCIO13112013 0000000563 772 609.65 07 0006
275 QUISPE DE LUQUE IRENE POR PAGO DE ALQUILES DE INMUEBLE-OFINA DE ENLACE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HER 25112013 0000000582 802 760.00 07 0006
276 [Link] SPOR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL HEROES ALBARRACIN 20112013 0000000588 789 191.43 07 0006
277 MELINA ASUNTA SOTO MARIN PAGO DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES CORRSPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013(REPO
26112013 0000000599 811 1,130.09 07 0006
278 ELSA MELENDEZ ACERO PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013(REGIS
26112013 0000000600 812 1,135.16 07 0006
279 ELSA MELENDEZ ACERO PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013 (REGISTR
27112013 0000000600 830 1,135.16 07 0006
280 ARMANDO ZENON CASTRO VERA PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 26112013 0000000601 813 2,479.50 07 0006
281 BERNY ALFREDO CHOQUE CACERES PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 26112013 0000000601 814 2,049.67 07 0006
282 MIGUEL ANGEL CARPIO URBIOLA PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 26112013 0000000601 815 2,050.61 07 0006
283 LEONEL SANTOS CLAROS GUISA PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 26112013 0000000601 816 2,226.66 07 0006
284 RUBEN SINTICALA PEREZ PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 26112013 0000000601 817 2,226.66 07 0006
285 IVAN JHONY COPAJA AGUILAR PAGO DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013. 26112013 0000000602 804 1,131.00 07 0005
286 MARISOL VENTURA NINAJA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 26112013 0000000603 805 390.00 07 0005
287 FAVIO ILLACHURA CHAMBILLA PAGO DE DIETAS CORREPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 26112013 0000000603 806 390.00 07 0005
288 CLEVER BORIS CHAGUA GUTIERREZ PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 26112013 0000000603 807 390.00 07 0005
289 ELEAZAR EDWIN CAIPA VARGAS PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 26112013 0000000603 808 390.00 07 0005
290 GUILLERMO CAIPA LUQUE PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 26112013 0000000603 809 390.00 07 0005
291 MARISOL VENTURA NINAJA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2013 27112013 0000000603 829 390.00 07 0005
292 IVAN JHONY COPAJA AGUILAR PAGO POR LOS VIATICOS Y PASAJES DEL SR ALCALDE POR VIAJE A LA CIUDAD DE LIMA PARA REALI 27112013 0000000613 826 2,371.07 07 0006
293 FANNY DIONILDA CALIZAYA VILLALOBOSPAGO DE PROPINAS - PRACTICANTE CORRESPONDIENTE AL EMS DE NOVIEMBRE DE 2013 28112013 0000000617 930 300.00 07 0006
294 QUISPE SIÑA ELIZABETH PAGO POR EL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO EN ADMINISTRACION Y GRENCIA MUNICIPAL CORRE 28112013 0000000626 835 1,000.00 07 0006
295 MAMANI PERCA NOELIA POR LA COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS(BANDEJA DE GERMINACION,INSECTICIDA,ABONO,ETC) PAR
18112013 0000000449 780 3,268.00 18 0037
296 CORPORACION INTERSOFT E.I.R.L. POR LA COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS(IMPRESORA A TONER,2 TONER PARA IMPRESORA LASER
18112013 0000000472 779 1,538.00 18 0020
297 VENTURA VENTURA LISBETH YENY POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL PROGRAMA DE PROMOCION SALUDABLE PARA
07112013 0000000480 752 1,000.00 18 0020
298 PEREA NIETO ROBERTO SEGUNDO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO(ESCRITORIO,ARMARIO Y SILLA GIRATORIA)PARA PROYECTO " 04112013 0000000482 725 1,210.00 18 0038
299 PEREA NIETO ROBERTO SEGUNDO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO(SILLON,ESCRITORIO GERENCIAL)MUEBLES PARA ARCHICADORE04112013 0000000490 724 1,460.00 18 0037
300 SUNAT/BANCO DE LA NACION POR PAGO DE RETENCION DEL IMPUESTO DE CUARTA CATEGORIA OS No 00278 RECIBO DE HONORAR11112013 0000000492 760 1,020.00 18 0029
301 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCT 06112013 0000000540 741 373.00 18 0037
302 BERNY ALFREDO CHOQUE CACERES PAGO DE AFP DE PLANILLA DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS 06112013 0000000540 742 514.86 18 0037
303 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO POR ESSALUD DE PLANILLA DEL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA UNID 06112013 0000000541 739 270.00 18 0039
304 BERNY ALFREDO CHOQUE CACERES PAGO DE AFP DE PLANILLA DEL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD DE 06112013 0000000541 740 380.40 18 0039
305 SUNAT/BANCO DE LA NACION POR PAGO DE RETENCION DEL IMPUESTO DE CUARTA CATEGORIA SEGUN OS No00298 RECIBO DE 04112013 0000000554 723 560.00 18 0029
306 CALISAYA ROQUE MIGUEL ANGEL POR EL SERVICIO DE TECNICO DE CAMPO PARA EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACID 07112013 0000000555 750 1,600.00 18 0037
307 CANCAPA CHAVEZ JUAN DAYGORO PAGO POR EL SERVICIO DE EXCAVACION DE 04 CALICATAS A TODO COSTO ENJ EL SECTOR DE CHIPI 13112013 0000000565 773 1,200.00 18 0029
308 FUERZA Y LIDERAZGO EMPRESARIAL [Link] LA ADQUISICION DE LIBROS(COMPENDIO LABORAL,MANUAL PARA LA ADMINISTRACION DE BIENE
11112013 0000000571 758 630.00 18 0020
309 CRUZ BALTUANO ANA GABRIELA POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE PLAN DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONDUCCION D 13112013 0000000576 774 7,700.00 18 0029
310 WILBER PEDRO TICONA AQUINO PAGO POR APERTURA DE CAJA CHICA DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SEGUR 13112013 0000000578 776 1,000.00 18 0038
311 [Link] SPOR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES SETIEMBRE, OCTU13112013 0000000580 777 1,169.34 18 0035
312 PEREA NIETO ROBERTO SEGUNDO POR LA COMPRA DE MOBILIARIO (6 SILLAS Y 1 ESCRITORIO)PARA PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJOR 19112013 0000000581 785 790.00 18 0020
313 WILBER PEDRO TICONA AQUINO POR LA HABILITACION DE FONDOS PARA PLAN DE TRABAJO"PROMOCION DE LA IDENTIDAD CULTURA18112013 0000000585 783 3,800.00 18 0041
314 FLORES PIHUAYCHO JUAN GIRO POR EL SERVICIO DE PREPARACION DE TERRENO PARA LA INSTALACION DE LA PARCELA DEMO 22112013 0000000591 801 2,200.00 18 0037
315 FLORES PIHUAYCHO JUAN GIRO POR EL SERVICIO DE PREPARACION DE TERRENO PARA LA INSTALACION DE LA PARCELA DEMO 22112013 0000000591 801 2,200.00 18 0037
316 KENNY JONEL COLQUE CASTRO POR PAGO DE RENDICION Y REEMBOLSO CAJA CHICA PARA PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERV19112013 0000000592 787 1,000.00 18 0039
317 CHOQUECOTA CHOQUE AGUSTIN PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION GENERAL DEL SISTEMA HIDRAULICO PARA EL VOLQUETE MI 20112013 0000000593 792 10,640.00 18 0039
318 PAREDES SALAS RAMIRO FELIX POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA EN TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL. 22112013 0000000595 798 2,250.00 18 0038
319 SUNAT/BANCO DE LA NACION POR PAGO DE RETENCION DEL IMPUESTO DE 4ta CATEGORIA SEGUN O/S 00341 RECIBO DE HONORAR
22112013 0000000595 799 250.00 18 0038
320 MAMANI MAMANI ARMANDO OLAYCHEPOR EL SERVICIO DE EVALUACION DE CAMPO PARA INSTALACION DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS DEL22112013 0000000597 800 2,200.00 18 0037
321 AGUILAR ALFARO JOSE REMIGIO POR ELPAGODE SERVICIO DE ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO DE "MEJORAMIENTO DE LOS PRO 25112013 0000000598 803 2,500.00 18 0040
322 KENNY JONEL COLQUE CASTRO PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE E 27112013 0000000604 818 1,309.20 18 0039
323 EDWIN DE LA CRUZ RAMOS PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE E 27112013 0000000604 819 1,308.30 18 0039
324 ESTACION DE SERVICIOS TEXA'S SOCIE POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESSEL (225 GLS ) Y GASOLINA 84 OCT. ( 112.5 GLS ) 28112013 0000000607 831 4,791.38 18 0037
325 WILBER PEDRO TICONA AQUINO POR RENDICION Y REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACID 27112013 0000000611 827 1,000.00 18 0037
326 WILBER PEDRO TICONA AQUINO PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES 27112013 0000000612 824 2,222.84 18 0037
327 ANTONIO RAUL VILDOSO CAHUANA PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PARA PROYECTO " FORTALECIMINETO DE LAS CAPACIDADE27112013 0000000612 825 1,412.80 18 0037
328 ESTACION DE SERVICIOS TEXA'S SOCIE POR LA ADQUISICION COMBUSTIBLE DIESSEL ( 220 GLS. ) Y GASOLINA 84 OCT. ( 120 GLS. ) 28112013 0000000614 832 4,827.80 18 0041
329 MAMANI LEON CESAR RICARDO PAGO POR EL SERVICIO DE CONTROL QUIMICO ( FUMIGACION ) DE LA POLILLA DEL MANZANO CYD 27112013 0000000615 828 3,200.00 18 0037
330 BANEGAS TESILLO LUIS ANTONIO PAGO POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EQUIPO MECANICO CORRESPONDIENTE 28112013 0000000616 834 1,000.00 18 0039
331 MOLLINEDO CASTILLO EDGAR PAGO POR EL SERVICIO PARA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO A TODO COSTO DEL CANAL DE PISTA29112013 0000000627 836 4,500.00 18 0029
332 SUNAT/BANCO DE LA NACION POR PAGO DE RETENCION DEL IMPUESTO DE 4TA CATEGORIA SEGUN O/S No 347 RECIBO DE HONOR29112013 0000000627 920 500.00 18 0029
333 RAMIREZ ARO MARIELA DELICIA PAGO POR EL SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO A TODO COSTO DEL SECTOR DE TALAPALC29112013 0000000628 837 9,450.00 18 0029
334 SUNAT/BANCO DE LA NACION POR PAGO DE RETENCION DEL IMPUESTO DE 4TA CATEGORIA SEGUN O/S 350 No RECBO DE HONORAR
29112013 0000000628 919 1,050.00 18 0029
335 SUNAT/BANCO DE LA NACION POR PAGO DE RETENCION DEL IMPUESTO DE 4TA CATEGORIA SEGUN O/S No 350 RECIBO DE HONORA
29112013 0000000628 927 1,050.00 18 0029
336 GRUPO SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA CPOR LA ADQUISICION DE FIERRO CORRUGADO DE 5/8 PARA EL PROYECTO "CREACION DEL ALBERGU 21112013 0000000292 793 16,168.00 00 0025
337 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE IMPUESTOS A LA RENTA DE 4TA CATEGORIA 0/S 247 DEL PROYECTO "CREACION DEL ALBE 12112013 0000000441 770 250.00 00 0034
338 MAMANI PERCA NOELIA POR LA ADQUISICION DE 140 LTS DE AFACIPERMETRINA(INSECTICIDA AGRICOLA) Y 115 LTS. ALC 08112013 0000000457 754 10,985.00 00 0037
339 CONSORCIO LLANTAS S.R.L. POR LA ADQUISICION DE 1 LLANTA 20.5 25 16PR SGR L-3 PARA EL CARGADOR FRONTAL 938G CATE 06112013 0000000476 731 8,970.00 00 0039
340 VARGAS TICONA ROBERTO POR EL SERVICIO DE CONTROL QUIMICO(FUMIGACION) DE LA POLILLA DEL MANZANO(CYDIA POMONE
06112013 0000000479 730 2,000.00 00 0037
341 VIZCARRA ANCCO EDWIN POR LA ADQUISICION DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA PROYECTO "22112013 0000000487 795 3,110.00 00 0038
342 QUISPE LLANQUI HENRY ALI POR LA ADQUISICION DE 1 LAPTOP i7 ,IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MULTICOLOR PARA EL 07112013 0000000489 748 4,000.00 00 0037
343 CORPORACION INTERSOFT E.I.R.L. POR LA ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL FS-6525MFP KYOCERA PARA PROYECTO04112013
" 0000000491 727 7,400.00 00 0041
344 ROMERO VALDIVIA GABRIELA POR EL SERVICIO DE GUARDIANIA DE OBRA PARA EL PROYECTO"CREACION DEL ALBERGUE ESCOLAR 11112013 0000000496 759 1,000.00 00 0034
345 ROMERO VALDIVIA GABRIELA POR EL SERVICIO DE GUARDIANIA DE OBRA PARA PROYECTO "CREACION DEL ALBERGUE ESCOLAR EN12112013 0000000496 767 600.00 00 0034
346 INVERSIONES Y SERVICIOS MULTIPLES LUPOR EL PAGO DE TRANSPORTE DE EQUIPO Y MATERIALES DIVERSOS PARA EL PROYECTO "CREACION 13112013 0000000506 775 6,000.00 00 0034
347 ESTACION DE SERVICIOS TEXA'S SOCIE POR LA ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL PARA"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD04112013 0000000507 728 6,862.75 00 0039
348 ESTACION DE SERVICIOS TEXA'S SOCIE POR LA ADQUISICION DE GASOLINA DE 95 OCT. PARA PROYRCTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO 04112013 0000000508 729 4,212.50 00 0039
349 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE ADMINSTRATIVOS DEL PROYECTO "CREACION DEL ALBERGUE ES 06112013 0000000538 743 742.00 00 0034
350 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE ONP DE PLANILLA DE ADMINSTRATIVOS DEL PROYECTO "CREACION DEL ALBERGUE ESCOL 06112013 0000000538 744 449.00 00 0034
351 BERNY ALFREDO CHOQUE CACERES PAGO DE AFP DE PLANILLA DE ADMINSTRATIVOS DEL PROYECTO "CREACION DEL ALBERGUE ESCOLA 06112013 0000000538 745 613.71 00 0034
352 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE ONP DE PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO "CREACION DEL ALBERGUE ESCOLAR EN L 06112013 0000000539 746 919.00 00 0034
353 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE ESSALUD DE PLANILLA DE OBREROS DEL PROYECTO "CREACION DEL ALBERGUE ESCOLAR E 06112013 0000000539 747 635.00 00 0034
354 SERVICIOS Y LUBRICANTES EL MUNDIAL POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VOLQUETE MARCA HOWO DE PLACA EGG - 090 DE L 04112013 0000000543 726 1,160.00 00 0039
355 COMERCIAL CASABLANCA E.I.R.L. POR LA ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES PARA PROYECTO "FORTALRCIMIENTO DE LAS CAPAC08112013 0000000553 755 1,570.00 00 0037
356 QUISPE LLANQUI HENRY ALI POR LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO(MONIYTOR,CPU,TECLADO,MOUSE,PARLANTES),IMPRE
07112013 0000000556 749 2,225.00 00 0038
357 SERVICIOS Y LUBRICANTES EL MUNDIAL POR LA ADQUISICION DE 1 BALDE DE GRASA PARA RODAMIENTOS PARA EL CARGADOR FRONTAL 938G
07112013 0000000559 751 340.00 00 0039
358 PINEDO RIOS LOURDES CECILIA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DE LAS MOTOS LINEALES SIN PLACA 08112013 0000000561 757 1,570.00 00 0039
359 COAQUIRA CHURA JORGE LUIS POR LA ADQUISICION DE 750 VARILLAS DE ACERO 3/8" PARA PROYECTO "CREACION DEL ALBERGUE 11112013 0000000566 764 11,085.00 00 0034
360 AARE INVERSIONES GENERALES E.I.R.L. POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCION (PICOS,BUGGIES,LLANTAS PARA BUGGI11112013 0000000567 763 1,102.00 00 0034
361 AARE INVERSIONES GENERALES E.I.R.L. POR LA ADQUISICION MATERIALES DE OBRA(CLAVOS,3",2 1/2"ALAMBRE No16,08,HOJA DE SIERRA) 11112013 0000000568 762 1,810.00 00 0034
362 COAQUIRA CHURA JORGE LUIS POR LA ADQUISICION DE 130 VARILLAS DE ACERO DE1/2" PARA PROYECTO "CREACION DEL ALBERG 11112013 0000000569 761 3,445.00 00 0034
363 CHOQUECOTA CHOQUE AGUSTIN POR EL SERVICIO A TODO COSTO DE REPARACION GENERAL DEL CARGADOR FRONTAL 938G(FRENOS 08112013 0000000570 756 10,488.00 00 0039
364 PACO ORTIGOZO RICARDO POR EL SERVICIO DE SUPERVISOR DE OBRA"CREACION DEL ALBERGUE ESCOLAR EN LA LOCALIDAD D 19112013 0000000572 784 4,000.00 00 0034
365 ESTACION DE SERVICIOS TEXA'S SOCIE POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADE18112013 0000000573 782 2,476.25 00 0041
366 PARABRISAS LA SOLUCION EMPRESA INDPOR LA COMPRA DE 1 PARABRISA PARA EL CARGADOR FRONTAL 938G DE LA MUNICIPALIDAD HEROE18112013 0000000574 778 320.00 00 0039
367 COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS SAN
POR LA ADQUISICION DE LECHE EVAPORADA DE 410 GR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE22112013 0000000577 796 372.60 00 0018
368 AARE INVERSIONES GENERALES E.I.R.L. POR LA ADQUISICION DE 4 CIRCULINAS PAR5A PRYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA 22112013 0000000587 794 1,400.00 00 0039
369 CRUZ BALTUANO ANA GABRIELA PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE PARA LA CULMINACION DEL PROYECTO "CO
20112013 0000000589 790 7,700.00 00 0046
370 CRUZ RAMOS LUIS ALBERTO PAGO POR SERVICIO DE ELABORACION DE INFORME SITUACIONAL DEL PROYECTO "CONSTRUCCION D20112013 0000000590 791 3,000.00 00 0021
371 COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS SAN
POR LA ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO (UTILES DE ASEO )PARA PROYRCTO "FORTALECIMIENTO
22112013 0000000594 797 540.00 00 0039
372 BERNY ALFREDO CHOQUE CACERES PAGO DE PLANILLA DE OBREROS DE PROYECTO "CREACION DEL ALBERGUE ESCOLAR EN LA LOCALIDA27112013 0000000608 823 19,593.70 00 0034
373 BERNY ALFREDO CHOQUE CACERES PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PARA PROYECTO "CREACION DEL ALBERGUE ESCOLAR EN 28112013 0000000608 833 1,232.44 00 0034
374 DANIEL ANGEL MENENDEZ CRUZ PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DE PROYECTO "CREACION DEL ALBERGUE ESCOLAR EN L 27112013 0000000610 820 3,056.55 00 0034
375 MIGUEL MISAEL FLORES CALLE PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PARA PROYECTO "CREACION DEL ALBERGUE ESCOLAR EN 27112013 0000000610 821 1,134.64 00 0034
376 PIERO ALEXANDER MONTERO DE LA VE PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PARA PROYECTO "CREACION DEL ALBERGUE ESCOLAR EN 27112013 0000000610 822 2,001.00 00 0034
377 CARI VILCA ANGEL CRISTHIAN PAGO POR EL SERVICIO DADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 03122013 0000000606 857 1,000.00 09 0006
378 ESTACION DE SERVICIOS TEXA'S SOCIE PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL -PETROLEO (340 GLS) 27122013 0000000786 1008 4,811.00 09 0006
379 WILBER PEDRO TICONA AQUINO PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES AGRARIAS EN EL23122013 0000000749 987 2,222.84 09 0037
380 JOSE LUIS CARPIO URBIOLA PAGO DE PERSONAL DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD DE EQUIPO 24122013 0000000764 992 2,175.00 09 0039
381 FANNY DIONILDA CALIZAYA VILLALOBOSPAGO PLANILLA DE PROPINAS-PRACTICANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 02122013 0000000617 841 300.00 07 0006
382 QUISPE DE LUQUE IRENE PAGO POR ALQUILER DE OFICINA DE ENLACE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL HEROES ALBARRACI 20122013 0000000696 959 760.00 07 0006
383 [Link] SPAGO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA MUNICIPALIDAD HEROES AL18122013 0000000698 944 110.81 07 0006
384 MARISOL VENTURA NINAJA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013 20122013 0000000705 954 390.00 07 0005
385 IVAN JHONY COPAJA AGUILAR PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES - ALCALDE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 20122013 0000000710 946 1,131.00 07 0005
386 MELINA ASUNTA SOTO MARIN PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DE RENTAS(REPOSICION JUDICIAL ) CORRESPONDIENTE AL20122013 0000000711 947 1,130.09 07 0006
387 ELSA MELENDEZ ACERO PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES - REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB20122013 0000000712 948 1,135.16 07 0006
388 ARMANDO ZENON CASTRO VERA PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013 20122013 0000000713 949 2,479.50 07 0006
389 IVAN JHONY COPAJA AGUILAR PAGO DE GRATIFICACIONES POR NAVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013 23122013 0000000744 974 300.00 07 0005
390 EDDERSON AARON MENDOZA FRANCO PAGO DE PROPINAS DE PRACTICANTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013 23122013 0000000747 971 300.00 07 0006
391 HUARAHUARA COLQUE BETTSY MIRELLAPAGO POR EL SERVICIO DE ASISTENTE - SECRETARIA Y APOYO EN GERENCIA MUNICIPAL Y ALCALDIA 27122013 0000000765 995 1,000.00 07 0006
392 MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS YPOR EL SERVICIO DE SOAT PARA CAMIOPN CHEVROLET WK 5898 , VOLQUETE HOWO COS-878 , VOL 09122013 0000000475 899 810.00 18 0039
393 LOPEZ COLQUE CATALINA GREGORIA PAGO POR SERVICIO DE CONTROL QUIMICO (FUMIGACION) DE LA POLILLA DEL MANZANO (CYDYA P 02122013 0000000586 847 3,600.00 18 0037
394 CALISAYA ROQUE MIGUEL ANGEL PPAGO POR EL SERVICIO DE TECNICO DE CAMPO PARA "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES P 05122013 0000000596 877 1,600.00 18 0037
395 VENTURA VENTURA LISBETH YENY POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL PROGRAMA DE INCENTIVOS MUNICIPALES C 02122013 0000000605 843 1,000.00 18 0020
396 DE LA RIVA VILLALOBOS FIORELLA LUCIAPOR EL SERVICIO DEAUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL AREA DE EQUIPO MECANICO CORRESPONDI02122013 0000000618 842 700.00 18 0039
397 ESTACION DE SERVICIOS TEXA'S SOCIE POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESSEL (400GLS ) PARA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICI 03122013 0000000622 848 5,660.00 18 0039
398 SANCHEZ INTA CRISTHIAN ALDO PAGO POR EL SERVICIO DE ESTIBA Y DESESTIBA DE MATERIALES E INSUMOS PARA " FORTALECIMIE 05122013 0000000625 887 650.00 18 0037
399 QUIROZ PONCE ALAN HERLY SIMON POR EL SERVICIO DE OPERADOR DEL VOLQUETE HOWO DE PLACA EGG-090 DE LA MUNICIPALIDAD D02122013 0000000629 844 900.00 18 0039
400 GARCIA CONDORI RAYMIR ELISBAN POR EL SERVICIO DE OPERADOR DEL GARGADOR FRONTAL 938G DEL DISTRITO HEROES ALBARRACIN 02122013 0000000630 845 1,200.00 18 0039
401 RAMIREZ APAZA HUGO WALTER PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SENSORES DE TEMPERATURA,ACEITE HIDRAULICO,D03122013 0000000632 856 800.00 18 0039
402 ESTACION DE SERVICIOS TEXA'S SOCIE POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESSEL ( 29 GLS ) PAR "MANTENI IENTO DE LIMPIEZA,CAL 03122013 0000000633 851 475.31 18 0045
403 SERVICIOS Y LUBRICANTES EL MUNDIAL PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VOLQUETE MITSUBISHI EGG-701 DE LA MUNICIPALI03122013 0000000636 852 980.00 18 0039
404 SERVICIOS Y LUBRICANTES EL MUNDIAL POR LA ADQUISICION DE BALDE(2) ,GALON DE ACEITE Y BALDE DE GRASA PARA "MEJORAMIENTO DE03122013 0000000637 853 1,135.00 18 0039
405 LAURA ZEGARRA CELESTINA CELIA POR LA ADQUISICION DE 1 TRIMOTO DE CARGA MONO CILINDRICO 250CC+SUPERMARCHA 5 VELOCID
03122013 0000000638 854 7,700.00 18 0037
406 CARDENAS COLQUE DAVID ADRIAN PAGO POR EL SERVICIO DE DIFUSION,PROGRAMACION Y PUBLICACION CULTURAL DEL DISTRITO HER 03122013 0000000640 855 1,500.00 18 0041
407 LUPACA GUEVARA WILLIAMS PAGO POR EL SERVICIO DE CONTROL QUIMICO (FUMIGACION) DE LA POLILLA DEL MANZANO (CYD 05122013 0000000641 886 1,400.00 18 0037
408 CAÑARI FLORES HUGO ENOC PAGO POR EL SERVICIO DE CONTROL QUIMICO (FUMIGACION9 DE LA MPOLILLA DEL MANZANO(CY 05122013 0000000642 885 1,400.00 18 0037
409 JUAREZ CHAIÑA DAVID RAMON PAGO POR EL SERVICIO PARA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO A TODO COSTO DEL CAMINO SAUCI04122013 0000000643 862 4,950.00 18 0029
410 CARTAGENA HUARCAYA MARIA ROSA PAGO POR EL SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO A TODO COSTO DEL CAMINO Y CARRETE 04122013 0000000644 863 4,500.00 18 0029
411 JUAREZ CHAIÑA DAVID RAMON PAGO POR EL SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO A TODO COSTO DEL CEMENTERIO DE CHI05122013 0000000645 883 3,600.00 18 0029
412 KENNY JONEL COLQUE CASTRO POR PAGO DE RENDICION Y REEMBOLSO DE CAJA CHICVA PARA PROYECTO " MEJORAMIENTO DE LOS04122013 0000000646 861 1,000.00 18 0039
413 SERVICIOS Y LUBRICANTES EL MUNDIAL POR LA ADQUISICION DE GRASA MULTIPROPOSITO DE RODAJE ( 10PQT ) , ACEITE MULTIGRADO 20W10122013 0000000647 909 395.00 18 0037
414 CONSORCIO LLANTAS S.R.L. PAGO POR LA ADQUISICION DE LLANTA PAR VOLQUETE HOWO EGG-090 - PROYECTO MEJORAMIENTO06122013 0000000648 892 9,925.00 18 0039
415 REPRESENTACIONES ESTEBAN S.A.C. POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LIMPIEZA ( MASCARILLA,LENTES PROTECTORES,GUANTES09122013 0000000649 898 1,187.00 18 0045
416 COMERCIAL CASABLANCA E.I.R.L. PAGO POR LA ADQUISICION MATERIALES (YESO 3 BOLSA , BASE SUR 10 BLS , PINTURA CPP 14 BALDE 18122013 0000000650 943 481.00 18 0036
417 CARRILLO YAPUCHURA SONIA PAGO POR EL SERVICIO DE INSTALACION Y PLANTACION DE SEMILLA VEGETATIVA(ESQUEJES) DE ORE 10122013 0000000652 905 5,500.00 18 0037
418 MAMANI MAMANI EFRAIN PAGO POR INSTALACION Y PLANTACION DE SEMILLA VEGETATIVA (ESQUEJES) DE OREGANO EN EL AN06122013 0000000653 891 5,500.00 18 0037
419 VARGAS PALACIOS NORA HILDA POR LA ADQUISICION DE PARLANTE ACUSTICO AMX 02-AS 600 WATT, PEDESTAL PARA PARLANTES Y 09122013 0000000654 896 1,790.00 18 0020
420 AGUILAR AGUILAR ELEUTERIO POR LAADQUISICION DE AMPLIFICADOR MEZCLADOR 10 CANALES MEZCLADOR CON ECUALIZADOR D09122013 0000000655 895 1,000.00 18 0020
421 CHAMBILLA GUTIERREZ JESUS PASCUAL POR EL SERVICIO DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA AL PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADAN 09122013 0000000657 900 1,000.00 18 0038
422 ROMERO QUISPE EDILBERTO CECILIO PAGO POR SERVICIO DE EVENTOS DEPORTIVOS "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEPORTIVA16122013 0000000658 935 1,200.00 18 0041
423 GONZALES MUÑOZ MIJAEL NELINHO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA 8KRESO, PINESOL, LIMPIA VIDRIOS,AMBIENTAD 12122013 0000000662 921 505.80 18 0045
424 FLORES RIVERA NAIN PAGO POR EL SERVICIO DE AUXILIAR DE CAMPO "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCT10122013 0000000667 907 920.00 18 0037
425 QUIROZ PONCE ALAN HERLY SIMON PAGO POR EL SERVICIO DE CONTROL QUIMICO(FUMIGACION) DE LA POLILLA DEL MANZANO CYDYA 10122013 0000000668 906 1,200.00 18 0037
426 WILBER PEDRO TICONA AQUINO POR LA RENDICION Y REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL PROYECTO ''MEJORAMIENTO DE LOS SERVIC 10122013 0000000672 908 1,000.00 18 0038
427 VENTURA VENTURA LISBETH YENY PAGO POR EL SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA EL PROGRAMA DE INCENTIVOS MUNICIPALES 2013 24122013 0000000674 990 1,000.00 18 0020
428 REPRESENTACIONES ESTEBAN S.A.C. POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS Y HERRAMIENTASDIVERSOS "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO
11122013 0000000675 914 5,430.50 18 0039
429 SERVICIOS Y LUBRICANTES EL MUNDIAL POR LA ADQUISICION DE 2 BALDES DE ACEITE PARA EL CARGADOR FRONTAL 938G DE LA MUNICIPA 11122013 0000000676 912 822.00 18 0039
430 VIZCARRA ANCCO EDWIN POR LA ADQUISICION DE VESTIMENTA DE PERSONAL DE LIMPIEZA PUBLICA "MANTENIMIENTO DE LI 12122013 0000000677 926 805.00 18 0045
431 QUISPE SIÑA LUZMILA PAGO POR EL SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL AREA DE EQUIPO MECANICO CORRE 16122013 0000000689 932 700.00 18 0039
432 VARGAS CASTRO FRECIA BRICENIA PAGO POR EL SERVICIO DE AUXILIAR DE CAMPO "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCT16122013 0000000692 933 1,300.00 18 0037
433 CHURA QUIHUE NATALY ELISA PAGO POR SERVICIO DE ATENCION - CATERING - DE CARACTER EVENTUAL A ASISTENTES ( ORGANIZA 17122013 0000000699 939 2,800.00 18 0040
434 COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS SAN
POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS DE SONSUMO HUMANO PARA ATENCION DE CARACTER EVENTUAL
17122013 0000000702 942 11,025.00 18 0040
435 BERNY ALFREDO CHOQUE CACERES PLANILLA DE PROPINAS DE AREAS VERDES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013 23122013 0000000745 968 2,100.00 18 0045
436 RIVERA SALINAS ELIANA SADID PAGO DE PROPINAS - PRACTICANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013 23122013 0000000746 972 300.00 18 0035
437 BANEGAS TESILLO LUIS ANTONIO PAGO POR EL SERVICIO PARA OBRAS PRELIMINARES ,RESANE Y REPARACIONES PARA LA ACTIVIDAD 24122013 0000000760 989 4,400.00 18 0035
438 MAQUERA TICONA CESAR PAGO POR EL SERVICIO DE PINTADO PARA LA ACTIVIDAD "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
27122013 0000000767 1005 4,600.00 18 0035
439 CASTRO ESPINOZA ANSELMO SILVIO PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION DE LA 11122013 0000000562 911 1,000.00 00 0034
440 MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS YPAGO POR ELS ERVICIO DE POLIZA DE SEGURO A TODO RIESGO PARA EL CARGADOR FRONTAL 938G 11122013 0000000564 915 6,067.26 00 0039
441 FLORES CHAMBI REYMUNDO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESSEL (131 GLS ) Y GASOLINA 84 OCT. (8 GLS.) 02122013 0000000619 838 2,081.00 00 0046
442 ESTACION DE SERVICIOS TEXA'S SOCIE POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESSEL (99GLS) Y GASOLINA 84 OCT. (7 GLS ) PARA MEJOR 02122013 0000000620 839 1,500.88 00 0046
443 ESTACION DE SERVICIOS TEXA'S SOCIE POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESSEL (150 GLS ) "CONSTRUCCION DEL LOCAL COMUNAL 02122013 0000000623 840 2,122.50 00 0021
444 MARCOS ACHAHUI GUIDO EFRAIN PAGO POR EL SERVICIO DE CONFECCION Y COLOCACION DE 02 PUERTAS DE INGRESO PARA LA OBR 03122013 0000000631 858 4,800.00 00 0046
445 CHOQUECOTA MUSAJA TITO FAUSTINO POR LA ADQUISICION DE HORMIGON (25 M3 ) PARA "MEJORAMIENTO DE CAMPO DEPORTIVO EN EL09122013
C 0000000639 894 2,250.00 00 0046
446 REPRESENTACIONES ESTEBAN S.A.C. POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DECONSTRUCCION (ALAMBRON 1/4 , CLAVO 4"(17KG),1"(12KG10122013 0000000656 904 5,229.00 00 0034
447 REPRESENTACIONES ESTEBAN S.A.C. POR LA ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA (CERAMICA DE 30 x 30 ALTO TRANSITO CELIMA 09122013 0000000660 897 4,520.30 00 0021
448 DISTRIBUCIONES ALEGIE E.I.R.L. PAGO POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCION DE LOC 06122013 0000000661 893 215.90 00 0021
449 REPRESENTACIONES ESTEBAN S.A.C. POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE BAÑO (INODORO TANQUE BAJO , OVALIN 1 LLAVE , PORTAP09122013 0000000663 901 910.00 00 0021
450 REPRESENTACIONES ESTEBAN S.A.C. POR LA ADQUISICION DEMATERIALES DE FERRETERIA ( CEMENTO PORTLAND (70BLS), ALAMBRE NEGRO
09122013 0000000665 902 2,070.00 00 0021
451 COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS SAN
POR LA ADQUISICIONDE LECHE EVAPORADA DE 410GRS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D12122013 0000000666 922 379.90 00 0018
452 AARE INVERSIONES GENERALES E.I.R.L. POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS (CIZALLA,ESMERIL,TALADRO,CINTA SEGURIDAD,CO 10122013 0000000669 910 3,075.00 00 0034
453 CONSTRUCTORA SUAREZ Y PRADO ASOCIPAGO POR EL SERVICIO DE PINTADO DE ELEMENTOS VARIOS PARA LA OBRA " CONSTRUCCION DEL L 27122013 0000000671 999 3,600.00 00 0021
454 CHOQUECOTA MUSAJA TITO FAUSTINO POR LA ADQUISICION DE HORMIGON (200 M3 ) "CREACION DEL ALBERGUE ESCOLAR EN LA LOCALID12122013 0000000678 924 11,000.00 00 0034
455 AARE INVERSIONES GENERALES E.I.R.L. POR LA ADQUISICION DE LADRILLOS(360 UNI. , CEMENTO PORTLAND 10 BLS , SIKADUR 32 GEL x 5 16122013 0000000680 931 1,108.00 00 0021
456 NAVARRO QUIÑONES JULIO CESAR PAGO POR LA ADQUISICION DE 50 PUNTALES DE EUCALIPTO DE 2,35M , 50 PUNTALES DE EUCALIPTO27122013 0000000681 997 3,200.00 00 0034
457 DISTRIBUCIONES ALEGIE E.I.R.L. POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA 8PAPEL BOND,ARCHIVADORES POSIT, CUADERNOS12122013 0000000682 925 261.00 00 0046
458 CHOQUECOTA MUSAJA TITO FAUSTINO POR LA ADQUISICION DE PIEDRA GRANDE DE 8" 154 M3 "CREACION DEL ALBERGUE ESCOLAR EN LA 13122013 0000000683 928 9,240.00 00 0034
459 CARCAMO LIENDO CLAUDIA MARIELLA PAGO POR EL SERVICIO DE COLOCACION DE ACCESORIOS Y APARATOS SANITARIOS PARA LA OBRA " 23122013 0000000684 981 500.00 00 0021
460 CARCAMO LIENDO CLAUDIA MARIELLA PAGO POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE ARTEFACTOS ELECTRICOS VARIOS PARA LA OBRA "CONS 23122013 0000000685 982 1,100.00 00 0021
461 CARCAMO LIENDO CLAUDIA MARIELLA PAGO POR EL SERVICIO DE HABILITACION DE ESPACIO DE CIRCULACION PARA MANTENIMIENTO PAR 23122013 0000000686 970 2,200.00 00 0021
462 CARCAMO LIENDO CLAUDIA MARIELLA PAGO POR EL SERVICIO DE APLICACION DE PINTURA BASE PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DEL LOCA23122013 0000000687 983 450.00 00 0021
463 CARCAMO LIENDO CLAUDIA MARIELLA PAGO POR EL SERVICIO DE CONSTRUCCION DE PARAPETO PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DEL LOCAL
23122013 0000000688 984 550.00 00 0021
464 MARCOS ACHAHUI GUIDO EFRAIN PAGO POR EL SERVICIO DE CONFECCION DE CERCO METALICO PARA LA OBRA " MEJORAMIENTO DE CA
17122013 0000000693 938 10,960.00 00 0046
465 REPRESENTACIONES ESTEBAN S.A.C. POR LA ADQUISICION DE PINTURA LATEX ACABADO 7 UNI , SUPERIOR ACABADO 13 UNI , PARA INTERI
20122013 0000000694 961 1,761.00 00 0021
466 CANCAPA CHAVEZ JUAN DAYGORO PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE PLANOS FINALES DE REPLANTEO DE LA OBRA "CONSTR 20122013 0000000703 960 2,200.00 00 0021
467 MARCOS ACHAHUI GUIDO EFRAIN PAGO POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE CERCO METALICO PARA LA OBRA " MEJORAMIENTO DE CA
20122013 0000000709 966 10,840.00 00 0046
468 GUEVARA GONZALES POLAR CARLOS JAVPAGO POR EL SERVICIO DE IMPERMEABILIDAD Y DRENAJE DE AZOTEA DE LA OBRA "CONSTRUCCION D
20122013 0000000715 967 3,432.00 00 0021
469 DANIEL ANGEL MENENDEZ CRUZ PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES "CREACION DEL ALBERGUE ESCOLAR EN LA LOCALIDAD DE20122013 0000000731 962 3,056.55 00 0034
470 MARCOS ACHAHUI GUIDO EFRAIN PAGO POR EL SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE VENTANAS PIJAS Y TIPO SISTEMA PARA 27122013 0000000732 1001 950.00 00 0021
471 MARCOS ACHAHUI GUIDO EFRAIN PAGO POR EL SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE CARPINTERIA METALICA PARA LA OBRA 27122013 0000000733 1002 5,130.00 00 0021
472 BERNY ALFREDO CHOQUE CACERES PAGO DE PLANILLA DE OBREROS "CREACION DEL ALBERGUE ESCOLAR EN NLA LOCALIDAD DE CHUCA20122013 0000000735 965 23,172.93 00 0034
473 MARCOS ACHAHUI GUIDO EFRAIN PAGO POR EL SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE PUERTAS CONTRAPLACADAS PARA LA OB27122013 0000000737 1000 1,050.00 00 0021
474 REPRESENTACIONES PORTELLA E.I.R.L PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS D FERRETERIA (TOMACORRIENTE,CABLE,CAJA27122013 0000000739 996 1,162.00 00 0021
475 MARCOS ACHAHUI GUIDO EFRAIN PAGO POR EL SERVICIO DE CERCO METALICO PARA LA OBRA " MEJORAMINETO DEL CAMPO DEPORTIVO
23122013 0000000741 980 4,000.00 00 0046
476 KENNY JONEL COLQUE CASTRO PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EQUIPO MECANIC23122013 0000000748 985 1,309.20 00 0039
477 CHOQUECOTA CHOQUE AGUSTIN PAGO POR SERVICIO A TODO COSTO DE REPARACION DEL SISTEMA HIDRAULICO (BOMBA HIDRAULIC26122013 0000000761 994 6,732.00 00 0039
478 CONSTRUCTORA SUAREZ Y PRADO ASOCIPAGO POR EL SERVICIO DE PINTADO DE ELEMENTOS VARIOS PARA LA OBRA "MEJORAMOENTO DE CAM
30122013 0000000768 039 600.00 00 0046
479 CONSTRUCTORA SUAREZ Y PRADO ASOCIPAGO POR EL SERVICIO DE COLOCACION DE ENCHAPADOS DE CERAMICA PARA LA OBRA "MEJORAMIE
30122013 0000000769 037 1,500.00 00 0046
480 CHOQUECOTA MUSAJA TITO FAUSTINO PAGO POR LA ADQUISICION DE TIERRA DE CHACRA (200 m3) "MEJORAMOIENTO DE CAMPO DEPORTIV
30122013 0000000770 038 6,000.00 00 0046
481 DISTRIBUIDORA CEBU S. A. C. PAGO POR LA ADQUISICION DE LADRILLO P/TECHO DE 15x30x30 CM 8 HCOS "CREACION DEL ALBER 27122013 0000000772 1004 2,990.00 00 0025
482 ESTACION DE SERVICIOS TEXA'S SOCIE POR LA ADQUISICION DEGASOLINA DE 84 OCTANOS (30 GLN ) "CONSTRUCCION DEL LOCAL COMUNAL
27122013 0000000775 1003 428.70 00 0021
483 CONTRERAS CALLOMAMANI HILARIO PAGO POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE PUERTAS /TABLERO "CREACION DEL ALBERGUE ESCOLAR30122013 0000000776 1019 6,110.00 00 0034
484 CHOQUECOTA TICONA JULIANA DINA PAGO POR EL SERVICIO DE ACABADO DE VIGAS Y COLUMNAS 2CREACION DEL ALBERGUE ESCOLAR EN
30122013 0000000778 1024 11,000.00 00 0034
485 CONSTRUCTORA SUAREZ Y PRADO ASOCIPAGO POR EL SERVICIO DE TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES E INTERIORES "CREACION DEL ALBERG 30122013 0000000779 1018 11,000.00 00 0034
486 CONSTRUCTORA SUAREZ Y PRADO ASOCIPAGO POR EL SERVICIO DE TARRAJEO DE FONDO DE ESCALERA CIELO RASO Y VESTIDURAS "CREACI 30122013 0000000781 1017 10,556.00 00 0025
487 DISTRIBUIDORA CEBU S. A. C. PAGO POR LA ADQUISICION DE LADRILLO BLOCKER II (700 UNIDADES ) "MEJORAMIENTO DE CAMPO 27122013 0000000787 1006 1,221.50 00 0046
488 CHURA QUIHUE NATALY ELISA PAGO POR EL SERVICIO DE CONSTYRUCCION DE PARAPETO PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DEL LOCA
30122013 0000000789 1011 550.00 00 0021
489 CHURA QUIHUE NATALY ELISA PAGO POR EL SERVICIO DE APLICACION DE PINTURA BASE PARA LA OBRA "CONTRUCCION DE LOCAL 30122013 0000000790 1012 450.00 00 0021
490 CHURA QUIHUE NATALY ELISA PAGO POR EL SERVICIO DE HABILITACION DE ESPACIO DE CIRCULACION PARA MANTENIMIENTO PARA30122013 0000000791 1013 2,200.00 00 0021
491 CHURA QUIHUE NATALY ELISA PAGO POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE ARTEFACTOS ELECTRICOS VARIOS PARA LA OBRA "CONS 30122013 0000000792 1014 1,100.00 00 0021
492 CHURA QUIHUE NATALY ELISA PAGO POR EL SERVICIO DE COLOCACION DE ACCESORIOS Y APARATOS SANITARIOS PARA LA OBRA "C 30122013 0000000793 1015 500.00 00 0021
493 AARE INVERSIONES GENERALES E.I.R.L. PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA OBRA "CONSTRUCCION30122013 0000000795 1023 3,000.00 00 0021
494 ZEA COA MIGUEL ARNALDO PAGO POR EL SERVICIO DE PLACA RECORDATORIA "CONSTRUCCION DEL LOCAL COMUNAL EN LA LOCA
30122013 0000000796 1022 600.00 00 0021
495 ZANGA MAMANI GREGORIO PAGO POR EL SERVICIO DE COLOCACION DE APARATOPS Y ACCESORIOS SANITARIOS PARA LA OBRA 30122013 0000000798 1010 806.00 00 0046
496 GARCIA CONDORI RAYMIR ELISBAN PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ARCOS DE FUTBOL EXISTENTES PARA LA OBRA 2ME 30122013 0000000799 1021 1,000.00 00 0046
497 QUISPE CAHUI ALBERTO PAGO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS PARA LA OBRA "CONSTRUCCIO30122013 0000000800 1020 1,000.00 00 0021
498 MAQUERA TICONA MARTIN PAGO POR EL SERVICIO DE TARRAJEO DE PARAPETO PARA LA OBRA " CONSTYRUCCION DE LOCAL COM
30122013 0000000802 1009 1,800.00 00 0021
ESTADO TO N° CHEQUE
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN 56474429
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN 46574425
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN 56474427
A GASTO - ADQUISICION DE BIEN 56474403
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN 70082879
N GASTO-PLANILLAS 70082894
N GASTO-PLANILLAS 70082895
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN 70082880
N GASTO-PLANILLAS 70082882
N GASTO-PLANILLAS 70082883
N GASTO-PLANILLAS 70082884
N GASTO-PLANILLAS 70082885
N GASTO-PLANILLAS 70082886
N GASTO-PLANILLAS 70082887
N GASTO-PLANILLAS 70082888
N GASTO-PLANILLAS 70082889
N GASTO-PLANILLAS 70082890
N GASTO-PLANILLAS 70082891
N GASTO - FONDO FIJO PARA CA 70082897
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN 70082587
A GASTO - ADQUISICION DE BIEN 70082857
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN 70082589
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN 70082588
A GASTO - ADQUISICION DE BIEN 70082862
A GASTO - ADQUISICION DE BIEN 70082858
A GASTO - ADQUISICION DE BIEN 70082869
A GASTO - ADQUISICION DE BIEN 70082871
A GASTO - ADQUISICION DE BIEN 70082867
A GASTO - ADQUISICION DE BIEN 70082866
A GASTO - ADQUISICION DE BIEN 70082868
A GASTO - ADQUISICION DE BIEN 70082865
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN 70082860
A GASTO - ADQUISICION DE BIEN 70082856
A GASTO - ADQUISICION DE BIEN 70082861
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN 70082863
A GASTO - ADQUISICION DE BIEN 70082864
A GASTO - ADQUISICION DE BIEN 70082870
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN 56474428
N GASTO-PLANILLAS 70082591
A GASTO - ADQUISICION DE BIEN 70082855
A GASTO - ADQUISICION DE BIEN 70082872
A GASTO - ADQUISICION DE BIEN 70082873
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN 70082881
N GASTO-PLANILLAS 70082892
N GASTO-PLANILLAS 70082893
N GASTO - FONDO FIJO PARA CA 70082896
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN 70082898
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN 70082899
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN 70082952
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN 70082971
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN 70082970
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN 70082972
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN 70082973
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN 70082975
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN 70082974
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN 70082987
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN 70082988
N GASTO-PLANILLAS 70082958
A GASTO-PLANILLAS 70082953
N GASTO-PLANILLAS 70082956
N GASTO-PLANILLAS 70082954
N GASTO-PLANILLAS 70082957
N GASTO-PLANILLAS 70082981
N GASTO-PLANILLAS 70082959
N GASTO-PLANILLAS 70082977
N GASTO-PLANILLAS 70082978
N GASTO-PLANILLAS 70082979
N GASTO-PLANILLAS 70082980
N GASTO-PLANILLAS 70082984
N GASTO-PLANILLAS 70082985
N GASTO-PLANILLAS 70082982
N GASTO-PLANILLAS 70082983
N GASTO-PLANILLAS 76644451
N GASTO-PLANILLAS 76644456
N GASTO-PLANILLAS 76644453
N GASTO-PLANILLAS 76644454
N GASTO-PLANILLAS 76644455
N GASTO-PLANILLAS 70082993
N GASTO-PLANILLAS 70082994
N GASTO-PLANILLAS 70082995
N GASTO-PLANILLAS 70082999
N GASTO-PLANILLAS 70083000
N GASTO-PLANILLAS 70082996
N GASTO-PLANILLAS 70082997
N GASTO-PLANILLAS 70082998
N GASTO-PLANILLAS 70082963
N GASTO-PLANILLAS 70082961
N GASTO-PLANILLAS 70082962
N GASTO-PLANILLAS 70082960
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN 70082900
N GASTO-PLANILLAS 70082951
N GASTO-PLANILLAS 70082966
N GASTO-PLANILLAS 70082967
N GASTO-PLANILLAS 70082968
N GASTO-PLANILLAS 70082969
N GASTO-PLANILLAS 70082976
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN 70082986
N ENCARGO INTERNO PARA VIAT 70082990
N GASTO-PLANILLAS 76644461
N GASTO-PLANILLAS 76644462
N GASTO-PLANILLAS 76644463
N GASTO-PLANILLAS 76644464
N GASTO-PLANILLAS 76644465
N GASTO-PLANILLAS 76644492
N GASTO-PLANILLAS 76644493
N GASTO-PLANILLAS 76644494
N GASTO-PLANILLAS 76644466
N GASTO-PLANILLAS 76644467
N GASTO-PLANILLAS 76644468
N GASTO-PLANILLAS 76644469
N GASTO-PLANILLAS 76644470
N GASTO-PLANILLAS 76644460
N GASTO-PLANILLAS 76644490
N GASTO-PLANILLAS 76644491
N GASTO - FONDO CAJA CHICA 76644476
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644482
N GASTO-PLANILLAS 76644483
N GASTO-PLANILLAS 76644502
N GASTO-PLANILLAS 76644503
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN70082955
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644459
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN70082989
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644488
N GASTO - FONDO FIJO PARA CA70082991
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN70082992
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644458
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644457
N GASTO-PLANILLAS 76644474
N GASTO-PLANILLAS 76644475
N GASTO-PLANILLAS 76644498
N GASTO-PLANILLAS 76644499
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644486
N GASTO-PLANILLAS 76644479
N GASTO-PLANILLAS 76644481
N GASTO-PLANILLAS 76644500
N GASTO-PLANILLAS 76644501
A ENCARGO INTERNO 76644487
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644489
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644504
N ENCARGO INTERNO 76644505
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644506
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644507
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644485
N GASTO-PLANILLAS 70082964
N GASTO-PLANILLAS 70082965
N GASTO-PLANILLAS 76644471
N GASTO-PLANILLAS 76644472
N GASTO-PLANILLAS 76644473
N GASTO-PLANILLAS 76644495
N GASTO-PLANILLAS 76644496
N GASTO-PLANILLAS 76644497
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644477
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644480
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644478
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644517
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644602
N GASTO-PLANILLAS 76644527
N GASTO-PLANILLAS 76644528
N GASTO-PLANILLAS 76644595
N GASTO-PLANILLAS 76644529
N GASTO-PLANILLAS 76644530
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644534
N GASTO - FONDO CAJA CHICA 76644532
A GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644542
N GASTO-PLANILLAS 76644546
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644561
N GASTO-PLANILLAS 76644571
N GASTO-PLANILLAS 76644572
N GASTO-PLANILLAS 76644573
N GASTO-PLANILLAS 76644574
N GASTO-PLANILLAS 76644575
N GASTO-PLANILLAS 76644581
N GASTO-PLANILLAS 76644576
N GASTO-PLANILLAS 76644577
N GASTO-PLANILLAS 76644578
N GASTO-PLANILLAS 76644579
N GASTO-PLANILLAS 76644580
A GASTO-PLANILLAS 76644597
N GASTO-PLANILLAS 76644589
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644596
N GASTO-PLANILLAS 76644599
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644509
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644508
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644515
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644514
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644518
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644519
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644516
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644520
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644525
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644521
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644538
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644539
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644522
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644523
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644526
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644536
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644537
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644540
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644547
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644544
N GASTO - FONDO FIJO PARA CA76644545
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644598
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644594
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644551
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644557
A GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644548
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644549
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644550
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644553
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644554
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644555
N ENCARGO INTERNO 76644552
N ENCARGO INTERNO 76644556
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644606
A GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644569
N GASTO - FONDO CAJA CHICA 76644570
N GASTO-PLANILLAS 76644590
N GASTO-PLANILLAS 76644591
N GASTO-PLANILLAS 76644592
N GASTO-PLANILLAS 76644593
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644603
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644601
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644604
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644610
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644607
N GASTO-PLANILLAS 76644600
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644609
N ENCARGO INTERNO 76644608
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644568
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644524
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644567
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644565
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644566
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644512
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644513
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644511
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644510
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644531
N GASTO - FONDO CAJA CHICA 76644533
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644541
N GASTO - FONDO CAJA CHICA 76644543
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644564
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644562
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644560
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644559
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644558
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644563
N GASTO-PLANILLAS 76644582
N GASTO-PLANILLAS 76644583
N GASTO-PLANILLAS 76644584
N GASTO-PLANILLAS 76644587
N GASTO-PLANILLAS 76644588
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644605
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN35615055
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN35615056
N ENCARGO INTERNO PARA VIAT35615057
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN65330002
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN65330001
N GASTO-PLANILLAS 76644654
N GASTO-PLANILLAS 76644655
N GASTO - OTROS GASTOS DEFIN76644611
N GASTO-PLANILLAS 76644621
N GASTO-PLANILLAS 76644622
N GASTO-PLANILLAS 76644623
N GASTO-PLANILLAS 76644642
N GASTO-PLANILLAS 76644660
N GASTO-PLANILLAS 76644626
N GASTO-PLANILLAS 76644627
N GASTO-PLANILLAS 76644657
N GASTO-PLANILLAS 76644624
N GASTO-PLANILLAS 76644625
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644658
N GASTO - OTROS GASTOS DEFIN76644661
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644689
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644675
N GASTO-PLANILLAS 76644697
A GASTO-PLANILLAS 76644698
N GASTO-PLANILLAS 76644716
N GASTO-PLANILLAS 76644699
N GASTO-PLANILLAS 76644700
N GASTO-PLANILLAS 76644701
N GASTO-PLANILLAS 76644702
N GASTO-PLANILLAS 76644703
N GASTO-PLANILLAS 76644691
A GASTO-PLANILLAS 76644692
N GASTO-PLANILLAS 76644693
N GASTO-PLANILLAS 76644694
N GASTO-PLANILLAS 76644695
N GASTO-PLANILLAS 76644696
N GASTO-PLANILLAS 76644715
N ENCARGO INTERNO PARA VIAT76644712
N GASTO-PLANILLAS 76644813
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644721
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644669
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644668
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644641
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644614
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644613
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644649
N GASTO-PLANILLAS 76644630
N GASTO-PLANILLAS 76644631
N GASTO-PLANILLAS 76644628
N GASTO-PLANILLAS 76644629
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644612
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644639
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644662
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644647
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644663
N GASTO - FONDO FIJO PARA CA76644665
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644666
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644673
N ENCARGO INTERNO 76644671
A GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644687
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644688
N GASTO - FONDO CAJA CHICA 76644674
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644678
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644684
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644685
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644686
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644690
N GASTO-PLANILLAS 76644704
N GASTO-PLANILLAS 76644705
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644717
N GASTO - FONDO CAJA CHICA 76644713
N GASTO-PLANILLAS 76644710
N GASTO-PLANILLAS 76644711
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644718
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644714
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644720
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644722
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644802
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644723
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644801
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644810
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644679
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644659
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644643
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644620
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644619
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644681
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644637
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644616
A GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644648
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644656
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644664
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644617
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644618
N GASTO-PLANILLAS 76644632
N GASTO-PLANILLAS 76644633
N GASTO-PLANILLAS 76644634
N GASTO-PLANILLAS 76644635
N GASTO-PLANILLAS 76644636
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644615
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644644
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644638
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644640
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644646
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644653
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644652
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644651
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644650
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644645
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644672
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644670
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644667
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644682
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644680
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644676
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644677
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644683
N GASTO-PLANILLAS 76644709
N GASTO-PLANILLAS 76644719
N GASTO-PLANILLAS 76644706
N GASTO-PLANILLAS 76644707
N GASTO-PLANILLAS 76644708
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN35615059
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN35615060
N GASTO-PLANILLAS 65330006
N GASTO-PLANILLAS 65330008
N GASTO-PLANILLAS 76644727
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644843
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644827
N GASTO-PLANILLAS 76644838
N GASTO-PLANILLAS 76644830
N GASTO-PLANILLAS 76644831
N GASTO-PLANILLAS 76644832
N GASTO-PLANILLAS 76644833
N GASTO-PLANILLAS 76644858
N GASTO-PLANILLAS 76644855
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644879
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644782
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644733
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644760
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644729
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644728
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644734
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644770
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644730
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644731
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644742
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644737
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644738
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644739
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644740
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644741
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644769
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644768
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644746
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644747
N GASTO - ADQUISICION DE BIEN76644766
N GASTO - FONDO CAJA CHICA 76644745
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