AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO

(AAc) DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

ESTACIÓN DE SERVICIO
“PEDRO PEZANTES CORDERO”

Con fines de Licenciamiento Ambiental

COMERCIALIZADORA PRIMAX

Auditor:
Greenleaf Ambiental Company Cía Ltda.
N° de Registro MAE: 061-CC “A”

Mayo de 2014
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E/S “PEDRO PESANTEZ CORDERO”

ÍNDICE

1. FICHA TÉCNICA .................................................................................................................................. 1

2. INTRODUCCIÓN.................................................................................................................................. 2
2.1. ANTECEDENTES ......................................................................................................................... 2
2.2. OBJETIVOS ................................................................................................................................. 3
2.2.1. Objetivo General....................................................................................................................... 3
2.2.2. Objetivos Específicos................................................................................................................ 3
3. ALCANCE ......................................................................................................................................... 3
3.1. MARCO LEGAL ............................................................................................................................ 4
4. METODOLOGÍA UTILIZADA ................................................................................................................ 5
4.1. CRITERIOS METODOLOGICOS.- DEFINICIONES ...................................................................... 5
4.2. PREAUDITORÍA (PLANIFICACIÓN DE TAREAS) ........................................................................ 6
4.3. AUDITORÍA IN SITU (EJECUCIÒN DE TAREAS) ......................................................................... 7
4.4. POST AUDITORÍA (PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL DE AAc) ........................................ 7
5. IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DEL PROYECTO ............................................................................. 8
6. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN E INFRAESTRUCTURA AUDITADA ........................................... 9
6.1. CONDICIONES EXISTENTES ...................................................................................................... 9
6.1.1. Geomorfología...................................................................................................................... 9
6.1.2. Clima.................................................................................................................................... 9
6.1.3. Hidrología........................................................................................................................... 10
6.1.4. Suelo.................................................................................................................................. 10
6.1.5. Aire .................................................................................................................................... 10
6.1.6. Ruido ................................................................................................................................. 10
6.1.7. Agua de utilidades .............................................................................................................. 10
6.1.8. Componente Biótico ........................................................................................................... 11
6.1.9. Socio económico ................................................................................................................ 11
6.2. REVISIÓN DE EQUIPOS E INSTALACIONESp .......................................................................... 12
6.2.1. ÁREA DE DESPACHO ....................................................................................................... 12
[Link]. Islas de Despacho.......................................................................................................... 12
[Link]. Dispensadores ............................................................................................................... 12
[Link]. Marquesina .................................................................................................................... 13
6.2.2. ÁREA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO .................................................................. 13
[Link]. Tanques de almacenamiento ......................................................................................... 13
[Link]. Área de Descarga .......................................................................................................... 14
6.2.3. Sistema de tratamiento de Aguas residuales y control de emisiones .................................. 15
[Link]. Aguas residuales............................................................................................................ 15
[Link]. Control de emisiones (Tuberías de Venteo) .................................................................... 16
6.2.4. Sistema de energía Eléctrica .............................................................................................. 16
6.2.5. Otras Instalaciones y equipos ............................................................................................. 16
[Link]. Generador ...................................................................................................................... 16
[Link]. Compresor ..................................................................................................................... 17
6.2.6. Servicios complementarios y Seguridad.............................................................................. 17
[Link]. Sistema de Seguridad .................................................................................................... 17
[Link]. Protección Personal ....................................................................................................... 18
[Link]. Equipo de Contingencias ................................................................................................ 20
[Link]. Manejo de desechos, sólidos, comunes y peligrosos ................................................................... 21

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[Link]. Entrenamiento y Capacitación ........................................................................................ 21

6.3. REVISION GENERAL DE LA OPERACIÓN ................................................................................ 21
6.3.1. DESCARGA DE COMBUSTIBLES ..................................................................................... 21
6.3.2. DESPACHO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS Y CUANTÍAS DOMESTICAS ................. 22
6.4. REVISIÓN DE ÁREAS ESPECÍFICAS ........................................................................................ 24
6.4.2. OTRAS ÁREAS DE SERVICIOS ........................................................................................ 24
7. REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN ................................................. 26
7.1. Revisión del cumplimiento de requisitos de funcionamiento ......................................................... 27
7.2. Revisión del cumplimiento de la norma ....................................................................................... 29
8. ANÁLISIS Y REVISIÓN DE LAS DESCARGAS LÍQUIDAS ................................................................. 44
8.1. Puntos de Monitoreo ................................................................................................................... 45
9. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL .................................................................... 46
10. EVALUACIÓN CUANTITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS LISTAS DE CHEQUEO ................. 54
11. FUENTES DE ASPECTOS E IMPACTOS ....................................................................................... 55
12. SISNTESÍS DE LAS “NO CONFORMIDADES” ENCONTRADAS .................................................... 56
a. No Conformidad Mayor (NC+) ......................................................................................................... 56
b. No Conformidad Menor (nc-) ........................................................................................................... 57
13. RECOMENDACIONES Y PLAN DE ACCIÓN .................................................................................. 58
a. PLAN DE ACCIÓN .......................................................................................................................... 59
CONCLUSIONES ........................................................................................................................................ 61

ANEXOS…………………………………………………………………………………………………………………62
Anexo 1…………………………………………………………………………………………………………………..63
Anexo 2…………………………………………………………………………………………………………………..64
Anexo 3…………………………………………………………………………………………………………………..65
Anexo 4…………………………………………………………………………………………………………………..66
Anexo 5…………………………………………………………………………………………………………………..67
Anexo 6…………………………………………………………………………………………………………………..68
Anexo 7…………………………………………………………………………………………………………………..69
Anexo 8…………………………………………………………………………………………………………………..70
Anexo 9…………………………………………………………………………………………………………………..71
Anexo 10…………………………………………………………………………………………………………………72
Anexo 11…………………………………………………………………………………………………………………74
Anexo 12…………………………………………………………………………………………………………………76
Anexo 13…………………………………………………………………………………………………………………78

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ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación de la Estación de Servicio (Provincia de Guayas) ............................................................ 8

Figura 2. Geomorfología, Cantón Daule (Provincia de Guayas) ..................................................................... 9
Figura 3. Mapa Bioclimático (Provincia del Guayas) ...................................................................................... 9

ÍNDICE DE FOTOS

Foto 1. Suelo del área de despacho, área de descarga, y vías de acceso a la estación ................................ 10
Foto 2. Componente Biótico ......................................................................................................................... 11
Foto 3. Área de influencia del Proyecto ........................................................................................................ 11
Foto 4. Islas de despacho ............................................................................................................................ 12
Foto 5. Dispensadores ................................................................................................................................ 13
Foto 6. Marquesina ..................................................................................................................................... 13
Foto 7. Área de descarga y Almacenamiento del Combustible ..................................................................... 14
Foto 8a. Bocas de llenado, tapas herméticas contenedores de derrame ...................................................... 14
Foto 9. Canaleta perimetral .......................................................................................................................... 15
Foto 10. Trampa de grasas. ......................................................................................................................... 15
Foto 11. Tuberías de venteo ........................................................................................................................ 16
Foto 12. Tablero de distribución de energía eléctrica, instalaciones eléctricas sin protección ...................... 16
Foto 13. Generador y chimenea .................................................................................................................. 17
Foto 14. Compresor de aire. ....................................................................................................................... 17
Foto 15. Extintores: cuarto de máquinas, islas de despacho, extintor para área de descarga, bodega, centro
de lubricación, minimarket............................................................................................................................ 18
Foto 16. Uso de protección personal (EPP) .................................................................................................. 19
Foto 17. Señales de seguridad..................................................................................................................... 19
Foto 18. Equipo de contingencias: cisterna de agua, botón de alarma, implementos de limpieza (escobas,
material absorbente, conos de seguridad) .................................................................................................... 20
Foto 19. Botiquín de Primeros Auxilios ......................................................................................................... 20
Foto 20. Manejo de desechos ...................................................................................................................... 21
Foto 21. Áreas Verdes ................................................................................................................................ 24
Foto 22. Minimarket, dispensador de agua y aire ......................................................................................... 24
Foto 23. Sanitarios ....................................................................................................................................... 25

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Detalle de Tanques de Almacenamiento......................................................................................... 14

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1. FICHA TÉCNICA

Nombre del Proyecto Auditoría Ambiental de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental
de la E/S PEDRO PESANTEZ CORDERO

Período a Auditarse Enero 2010- Diciembre 2013

Dirección del establecimiento Km 12 ½ vía Samborondón Provincia: Guayas

Cantón: Daule
Parroquia: La Aurora
Provincia: Guayas

Actividad Venta de combustibles de uso vehicular a consumidores finales

(Diesel, Gasolina Extra y Gasolina Súper)

Propietario Pedro Pesantez Cordero

Teléfono: 0997095853
e-mail: pedropesantez@[Link]

Comercializadora PRIMAX

Dirección Comercializadora: Dirección: Av Juan Tanca Marengo y Jaime Roldos Aguilera, frente
a Galauto
Teléfono: (593 4) 259 0230

Zona: WGS 84 – 17 S
Ubicación Cartográfica UTM PUNTOS
X Y
626455 9774485
COORDENADAS
626448 9774540
UTM
626485 9774480
626482 9774534

Auditor Responsable GREENLEAF AMBIENTAL COMPANY

Registro MAE-061-CC

Equipo Auditor Ing. Rodrigo Chávez (Auditor Líder)

Ing. Fernanda Jara
Ing. Gissela Proaño
Lic. Lupe Astudillo

Tiempo de Ejecución 30 días

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2. INTRODUCCIÓN

Una Auditoría Ambiental a una empresa, proyecto, obra o servicio, se constituye en una importante
herramienta de evaluación del cumplimiento de los objetivos nacionales, en tanto y en cuanto esta Auditoría
se ejecute siguiendo un adecuado proceso de evaluación sistemática, documentada, periódica y objetiva de
la persona jurídica auditada y su entorno. Conceptualmente, las Auditorías Ambientales miden la eficiencia
de un sistema organizado de gestión ambiental y de los procedimientos destinados a la protección del medio
ambiente.

2.1. ANTECEDENTES

La estación de servicio “PEDRO PESANTEZ”, perteneciente a la Comercializadora PRIMAX S.A., cuenta

con un Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental previamente aprobado por la autoridad
ambiental el 21 de septiembre de 2006 mediante Oficio No.643-STA-DINAPA-EEA 612830.

Dentro del proceso para la regularización y obtención de la Licencia Ambiental y en cumplimiento del Art. 42
y 43 del RAOHE se procedió a la presentación de los Términos de Referencia para la ejecución de la
Auditoría Ambiental periodo 2010-2011. Los TDR´s fueron presentados el 11 de septiembre del 2011 en la
Dirección del Medio Ambiente del Gobierno Provincial del Guayas.

Mediante oficio No.2771-DMA-GPG-2011 del 22 de noviembre del 2011 el Gobierno Provincial del Guayas
inicialmente aprueba los TDR´s presentados, pero luego de presentada la Auditoría Ambiental el 22 de
febrero del 2012, se recibe respuesta por parte de esa dependencia el 20 de Febrero del 2013 manifestando
que se deja sin efecto la aprobación de los Términos de referencia aprobados, ya que la estación debe
cumplir con el inciso quinto del art 34 del RAOHE, sobre una Reevaluación

Debido a estas circunstancias, el señor Pedro Pesantez presenta una carta a la Dirección del Ambiente del
Guayas en donde explica el proceso de regularización llevado y la Autoridad del Guayas responde con oficio
No. MAE-CGZ5-DPA2013665, en donde explica que “La estación no debe acogerse a este articulo ya que se
cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental aprobado, no se va a ampliar la actividad o hacer alguna
modificación en la estación de servicio n i es una nueva a actividad.”

Es así que en una reunión mantenida con la Autoridad del Gobierno Provincial del Guayas se concluyó dar
seguimiento a la AAc en esta entidad pero ampliando el periodo de la Auditoria con un año más.

En este contexto, el representante legal de la E/S “PEDRO PESANTEZ CORDERO” ha solicitado a la

Consultora Greenleaf Ambiental Company Ltda realice la Auditoría Ambiental de cumplimiento y
Actualización del Plan de Manejo Ambiental la misma que responde a los lineamientos establecidos en los
Art. 42 y 43 del RAOHE, a fin de continuar con el proceso de regularización y obtención de la Licencia
Ambiental para las actividades de distribución y venta de combustibles al consumidor final automotriz.

Por lo que se procedió a la presentación de los Términos de Referencia para la ejecución de la Auditoría
Ambiental de cumplimiento, periodo Enero 2010- Diciembre 2013, los cuales fueron aprobados mediante
Oficio Nro. 1970 DMA-GPG-2014, en Guayaquil, el 23 de Abril del 2014

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2.2. OBJETIVOS

2.2.1. Objetivo General

Determinar mediante un proceso sistemático y objetivo de inspección y verificación “in situ” si las prácticas
operacionales que se vienen cumpliendo en la Estación de Servicios “PEDRO PESANTEZ” cumplen los
requisitos legales y regulatorios que establece la legislación ambiental vigentes, así como las políticas y
procedimientos de la Compañía Comercializadora y los estándares de calidad aceptado para la consecución
de la Licencia Ambiental.

2.2.2. Objetivos Específicos

a) Verificar y documentar el nivel de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental contenido en el Estudio
de Impacto Ambiental respectivo y evaluar su eficacia en función a garantizar una explotación racional
y sustentable de los recursos naturales no renovables. No se limitará a registrar las diferencias o las
deficiencias que puedan existir en las instalaciones, sino que también se reconocerán las áreas en
que el desempeño es ejemplar.
b) Verificar si los parámetros de calidad ambiental cumplen los requisitos de la legislación nacional o
local, normas técnica o regulatorias del sector y determinar si las condiciones actuales o previstas de
funcionamiento implican una situación de riesgo que amerite acciones de intervención inmediata,
mediante la formulación de un Plan de Acción perentorio y consensuado que reduzca, mitigue o
elimine la situación detectada (hallazgo de auditoría). Se incentivará una solución permanente de los
problemas ambientales y proporcionará un medio para identificar y realizar mejoras continuas en
todas las operaciones.
c) Apoyar a la administración puesto que al verificar el nivel de cumplimiento de las instalaciones le
permitirá comprender e interpretar las reglamentaciones o las políticas actuales o futuras, ayudando
también a identificar problemas de cumplimiento y soluciones costo-efectivas, y a determinar
necesidades de capacitación de los empleados.
d) Sobre la base del análisis de resultados de auditoría, No Conformidades que se detectaren y de las
nuevas operaciones y/o actividades si las hubiere se propondrá a una actualización del Plan de
Manejo Ambiental mediante la aplicación de medidas prácticas de prevención y mitigación,
identificando objetivos, responsables, medios de verificación y evaluación, así como un cronograma
valorado para su cumplimiento eficaz de las medidas recomendadas.
e) Poner en conocimiento de la comunidad los resultados de la auditoría y recabar sus comentarios,
observaciones y recomendaciones que serán tomadas en cuenta en la formulación del nuevo PMA
siempre y cuando sean técnicamente factibles y económicamente viables de ejecutarse, lo que
aportará a aumentar las condiciones de tranquilidad social mediante el conocimiento de que se están
atendiendo los riesgos de exposición potencial a problemas ambientales adversos.

3. ALCANCE

De conformidad con los TDRS aprobados, el período auditado comprende de Enero de 2010 a Diciembre
del 2013 y abarca las actividades desarrolladas por el establecimiento para el expendio de combustibles de
uso automotriz a consumidores finales, dentro del área de influencia directa del proyecto. Las instalaciones y
actividades auditadas incluyen los siguientes aspectos:

a) Requisitos legales y técnicos para el funcionamiento

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b) Condiciones ambientales: aspectos físicos, bióticos y socio económicos. Instalaciones principales y

auxiliares: funcionalidad y desempeño operacional
c) PMA: grado de cumplimiento y eficacia de las medidas de prevención aplicadas en función a las
condiciones operacionales
d) Impactos y riesgos ambientales de las actividades habituales del proyecto sobre el medioambiente
como consecuencia de las condiciones operacionales, emisiones, vertidos y generación de
desechos.
e) Cumplimiento de los Estándares de calidad

Como consecuencia, el Informe contiene el análisis, evaluación y la documentación que respalda o evidencia
el grado de cumplimiento de los objetivos ambientales propuestos en la legislación vigente y el PMA
aprobado, orientado a subsanar aquellos aspectos que a juicio del equipo auditor deben ser mejorados o
modificados a fin de garantizar la explotación racional y sustentable de los recursos naturales no renovables.

La documentación que respalda los resultados de la auditoría se presenta en los siguientes anexos:

 Síntesis de las “no conformidades” encontradas

 Registro fotográfico y documental
 Plan de Acción acordado con el auditado y cronograma de ejecución
 PMA actualizado
 Matriz lógica de aplicación del PMA
 Actas de Auditoria
 Firma de responsabilidad del equipo Consultor
 Resumen Ejecutivo (documento independiente).
 Bibliografía

Nota: el Resumen Ejecutivo se presenta en forma independiente al Informe General y contiene una síntesis
de la AAc con la finalidad de facilitar la comprensión amplia de los resultados de la auditoría efectuada con la
información más relevante, los logros alcanzados, los problemas críticos y las principales medidas correctivas
recomendadas

3.1. MARCO LEGAL

El informe de auditoría ambiental contempla la verificación del cumplimiento de los requisitos de

funcionamiento así como de la norma ambiental y de seguridad vigente para las actividades de
comercialización y expendio de combustibles líquidos derivados del petróleo conforme el siguiente marco
legal auditado:

1. Constitución de la República del Ecuador, Arts. 14,15,71,396,397,y,399

2. Ley de Gestión Ambiental (Codificación: R.O.-S 418: 10-Sept/2004), Arts. 13, 21, 23, y 24
3. Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, Arts. 2, 3, 5, 11, 103, 104, 113, y 118
4. Ley de Defensa Contra Incendios (Codificación: R.O. 815 de 19 de abril de 1979)
5. Ley Orgánica de la Salud (ley 67, R.O.-S 423 de 22 de diciembre de 2006)
6. Decreto Ejecutivo 2024 (Reglamento para la Autorización de Actividades de Comercialización de
Combustibles Líquidos Derivados de los Hidrocarburos: R.O-S 445 de 1 de Noviembre de 2001)
7. Decreto Ejecutivo 1215 (Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones
Hidrocarburíferas en el Ecuador: R.O. 265 del 13 de Febrero del 2001. De manera especial los Arts.

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13, 23, y 24
8. COOTAD (Código Orgánico de Organización Territorial y Autonomía y Descentralización (R.O. 303
de 19 de Octubre de 2010)
9. TULAS (Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria-TULAS- Libro VI sobre la Calidad
Ambiental: D.E 3516: R.O. E-2, 31 MAR/2003), Arts. 57, 81, 87, y 89.
10. Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios (Acuerdo Ministerial 01250:
R.O 114 de 2 de abril de 2009)
11. Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores ( Decreto Ejecutivo 2393, R.O 565, de 17 de
Noviembre de 1986), de manera particular los artículos 23, 34, 40, 41, 46, 92, 130, 154, 155, 159,
164, 175, 176, y 178, en lo que corresponda
12. Norma NTE INEN 2 266:2010 (Requisitos para el Manejo, Almacenamiento y Transporte de
Productos Químicos Peligrosos)
13. Norma INEN 439: 1984 (Señales y Símbolos de seguridad)
14. Norma INEN2 251:2003 (Manejo, Almacenamiento, Transporte y Expendio en los centros de
distribución de combustibles líquidos)
15. Norma NTE INEN 2 293 (Accesibilidad a Personas con Discapacidades y Movilidad Reducida)
16. INEN 731:2009 (Extintores portátiles y estacionarios)
17. Acuerdo Ministerial 026. (Procedimientos para el registro de generadores de desechos peligrosos,
gestión de desechos peligrosos previo al licenciamiento ambiental y para el transporte de materiales
peligrosos. 12 de mayo del 2008).
18. Acuerdo Ministerial 142 (Listados nacionales de sustancias químicas peligrosas, desechos
peligrosos y especiales, 21 de Diciembre del 2012)
19. Acuerdo Ministerial 161 (Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del
Ministerio del Ambiente)

4. METODOLOGÍA UTILIZADA

4.1. CRITERIOS METODOLOGICOS.- DEFINICIONES

La AA al establecimiento está considerada como una auditoria de cumplimiento al PMA para lo cual se
aplicaron procedimientos de auditoría comúnmente aceptados, recogidos por la legislación ambiental en la
Guía metodológica contemplada en el Art. 43 del RAOHE y los procedimientos recomendados por la ISO
14.001 (Guía no Obligatoria, Auditorías de Sistemas de Gestión de Calidad Ambiental).

Previamente fue necesario unificar criterios y conceptos claves entre el equipo auditor y facilitar de esta
manera la interpretación de resultados y exposición de los mismos, estableciéndose los siguientes términos y
definiciones aplicables para el caso de Auditorías Ambientales:

Auditoría Ambiental: Proceso sistemático, objetivo, independiente y documentado que busca evaluar el
grado de cumplimiento de los PMA, regulaciones y/o procedimientos de un sistema de gestión ambiental de
una empresa, con el fin de determinar medidas correctivas o acciones en función de proteger el medio
ambiente y proponer opciones de mejora.
Auditado: Organización o área de la empresa que se audita.
Auditor: Persona capacitada para llevar a cabo un proceso de auditoría.
Evidencia Objetiva: Información tangible de algún hecho o suceso. Puede adoptar formas diversas
(registros, informes, muestras, documentos archivados, fotografías, etc.).
Norma, Especificación o Lineamiento Aplicado: Para cada punto de evaluación se tomará como referente
alguna especificación establecida en el PMA, Plan de Monitoreo y/o alguna Normativa Ambiental específica
aplicable para el sector hidrocarburífero.

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Conformidad (C): Calificación dada a las actividades, procedimientos, procesos, instalaciones, prácticas o
mecanismos de registro que se han realizado o se encuentran dentro de las especificaciones expuestas en el
PMA, Plan de Monitoreo y/o Normativa Ambiental específica aplicable para el sector hidrocarburífero.
No Conformidad (NC): Calificación dada a las actividades, procedimientos, procesos, instalaciones,
prácticas o mecanismos de registro que no se han realizado o no se encuentran dentro de las
especificaciones expuestas en el PMA, Plan de Monitoreo y/o alguna Normativa Ambiental específica
aplicable para el sector hidrocarburífero.
No Conformidad Menor (nc -): Calificación que implica una falta leve frente al PMA, Plan de Monitoreo y/o
Normativa Ambiental específica aplicable para el sector hidrocarburífero, dentro de los siguientes criterios:
 Fácil corrección o remediación.
 Rápida corrección o remediación.
 Bajo costo de corrección o remediación; evento de magnitud pequeña, extensión puntual.
 Poco riesgo e impactos menores.
No Conformidad Mayor (NC+): Calificación que implica una falta grave frente al PMA, Plan de Monitoreo y/o
alguna Normativa Ambiental específica aplicable para el sector hidrocarburífero; también pueden deberse a
repeticiones periódicas de no conformidades menores. Los criterios de calificación son los siguientes:
 Corrección o remediación difícil.
 Corrección o remediación que requiere mayor tiempo y recursos.
 El evento es de magnitud moderada a grande.
 Los accidentes potenciales pueden ser graves o fatales.
 Evidente despreocupación, falta de recursos o negligencia en la corrección de un problema menor.
No Aplica: Se da esta calificación cuando se ha citado acciones del PMA o artículos de la Normativa
Ambiental que no tienen relación con la actividad que se realiza, y su aplicabilidad es innecesaria.
Hallazgo de la auditoría: Es toda información que a juicio del auditor le permite identificar hechos o
circunstancias importantes que inciden en la gestión de recursos en la organización, programa o proyectos
bajo examen que merecen ser comunicados en el informe. Sus elementos son: condición, criterio, causa y
efecto

Conceptualmente la Auditoría Ambiental se ejecutó en tres etapas definidas: Pre auditoría, Auditoría en Sitio
y Pos auditoría.

4.2. PREAUDITORÍA (PLANIFICACIÓN DE TAREAS)

La organización y planificación de las tareas a cumplir durante el desarrollo de la AAc estuvo a cargo de
personal entrenado y calificado con vasta experiencia en el trabajo a ejecutarse, teniendo cada uno de ellos
una actividad específica de acuerdo a su especialidad. En esta etapa se revisaron los objetivos y alcance de
la auditoría en función a los TDRS aprobados, a partir de lo cual se pudo determinar el marco legal de
referencia contra el cual se definió el grado de cumplimiento o incumplimiento respecto a la normativa
regulatoria, base fundamental para determinar la eficiencia y eficacia de las medidas ambientales aplicadas
por el auditado conforme su PMA aprobado y decidir sobre su revisión o mejora.

Se determinó la información básica a requerirse por parte del auditado, tales como: copia del Plan de Manejo
Ambiental aprobado, certificado de Intersección, planos de implantación general del proyecto, plan de
contingencia, nómina y organigrama de procesos y funciones con el fin de preparar las respectivas listas de
Chequeo a ser utilizados en los trabajos de campo.

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Se planificó la entrega de los resultados finales en función al cumplimiento de un cronograma elaborado

tomando en cuenta los tiempos previstos para la ejecución de la AA contemplados en los respectivos TDRS
aprobados.

4.3. AUDITORÍA IN SITU (EJECUCIÒN DE TAREAS)

En esta etapa se desarrolló la Auditoría en su sentido más estricto y en función a los objetivos de auditoría
previamente definidos.

Las actividades relevantes ejecutadas en esta etapa fueron las siguientes:

 Reunión de Apertura.- Se suscribió un Acta, conjuntamente con el auditado, en la que se deja
constancia del inicio de la auditoría ambiental “in situ” y se da una explicación de los objetos,
alcance, metodología y cronograma de cumplimiento de la AAc
 Solicitud de información.- Se solicitó al auditado la presentación de información complementaria y
pruebas documentales que permitan evidenciar el cumplimiento de su PMA, tales como: registros,
informes técnicos de inspección o mantenimiento por parte de empresas especializadas, informes
ambientales anuales, reportes de monitoreo a guías residuales, copia de pólizas de responsabilidad
civil contratadas, etc.
 Inspección de condiciones existentes.- Se realizó un reconocimiento visual de las condiciones
actuales de los recursos medio ambientales de carácter físico, biótico y social dentro del área de
influencia del establecimiento que pudieran estar siendo afectadas directa o indirectamente por las
actividades habituales del establecimiento lo que permitirá realizar una caracterización ambiental del
proyecto con respecto a posibles riesgos y fuentes de impactos que las actividades pudiesen causar
a las condiciones ambientales naturales y evidenciar la existencia de pasivos ambientales.
 Inspección y verificación de las condiciones de operación y mantenimiento de las instalaciones y
equipos utilizados para la recepción, almacenamiento, expendio y servicios complementarios y
auxiliares que ejecuta habitualmente el auditado. Evaluación de la tecnología empleada y de la
eficiencia de actividades para garantizar una explotación racional y sustentable de los recursos
naturales no renovables
 Entrevistas y reuniones.- Se realizaron entrevistas coloquiales al personal de trabajadores directos
del establecimiento, escogido al azar, a fin de determinar su experiencia, conocimientos acerca del
PMA, capacitación recibida, etc.
 Anexo fotográfico para evidenciar el cumplimiento del PMA.
 Cierre de la auditoria de sitio: Al finalizar la toma física y evaluar las evidencias se elaboró una
reunión de cierre de la AA de sitio en el cual se dio a conocer al auditado el Plan de Acción de
cumplimiento emergente a corto y mediano plazo como compromiso del auditado para con el
ambiente.

4.4. POST AUDITORÍA (PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL DE AAc)

Se procedió a evaluar los resultados obtenidos y se preparó el informe Borrador y Final de auditoría,
incluyendo fotografías fechadas, registros, entrevistas, etc.

Para la preparación del informe final de la AAc fue necesario realizar una verificación del cumplimiento del
Plan de Acción y las acciones correctivas emergentes solicitadas al auditado. Aquellas no conformidades
mayores o menores que no pudieron cerrarse durante el tiempo de ejecución de la AA fueron consideradas
para su ejecución dentro del nuevo PMA

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5. IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DEL PROYECTO

La estación de servicio PEDRO PESANTEZ CORDERO es un establecimiento dedicado a la venta al

consumidor final de combustibles derivados del petróleo (Gasolina Extra, Gasolina Súper y Diesel) de uso
automotriz, ubicado en el Km. 12 ½ vía Samborondón, perteneciente al cantón Daule de la Provincia de
Guayas
Figura 1. Ubicación de la Estación de Servicio (Provincia de Guayas)

AREA DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA

ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA: El área de influencia directa del establecimiento auditado comprende la
superficie total donde se ejecutan directamente las operaciones habituales de expendio y comercialización
de combustibles, ocupa un espacio de 1500 m2, aproximadamente e incluye el espacio público ocupado por
la vía principal desde el eje central hasta el lindero de ingreso y salida vehicular

AREA DE INFLUENCIA INDIRECTA: Esta área comprende un espacio alrededor del establecimiento
gobernado por un radio de aproximadamente 200 m que incluye a los colindantes del predio y áreas públicas.
Se considera que dentro de ésta zona, los efectos indirectos de las actividades habituales del establecimiento
tales como: emisiones de vapores de combustibles, emisiones de gases de combustión, emisiones de aguas
residuales cambios en el tráfico vehicular sobre la vía principal, emisiones de ruido o vibración desde el
generador de emergencia, posibles infiltraciones de combustibles al subsuelo, situaciones de emergencia por
posibles incendios o conatos de incendio o derrames de combustibles superficiales, etc., pueden afectar o
incidir indirectamente en la población y al medio ambiente circunscrito

Tomando en cuenta la variable ambiental socio económico, esta área de influencia se extiende al cantón
Daule, por la relación directa que existe con instituciones de la ciudad para caso de emergencias como son:
Cuerpo de Bomberos, Centro de Salud, contratación de mano de obra, etc. (Anexo 5)

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6. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN E INFRAESTRUCTURA AUDITADA

6.1. CONDICIONES EXISTENTES

Las condiciones actuales en las que se encuentra la Estación de Servicio “PEDRO PESANTEZ CORDERO”
son las siguientes:

6.1.1. Geomorfología
En el área donde está ubicada la estación se observa una sola unidad geomorfológica plana que se ha
formado por la influencia de los ríos Daule y Babahoyo, ambos ubicados lejos del área de influencia y
además constituyen los ejes hidrográficos de la zona

Figura 2. Geomorfología, Cantón Daule (Provincia de Guayas)

E/S PEDRO PESANTEZ CORDERO

6.1.2. Clima
El sector donde está ubicada la estación pertenece a la región bioclimática seco tropical, la cual se ubica al
este y corre paralelamente a la región sub-desértico Tropical a manera de una faja longitudinal, que a medida
que se penetra hacia el interior la precipitación aumenta
Figura 3. Mapa Bioclimático (Provincia del Guayas)
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6.1.3. Hidrología

Dentro del área de influencia del proyecto no existe la presencia de ningún curso natural de agua que pudiera
resultar afectado por las actividades funcionamiento de la estación

6.1.4. Suelo

Las áreas de despacho y descarga de combustibles, están impermeabilizadas con concreto y las vías de
acceso de la estación de servicios están impermeabilizados con adoquines, por lo que el componente suelo
no se ve afectado por los líquidos o pequeños derrames de combustibles que se producen durante las
operaciones de tras riego y de abastecimiento a los vehículos.

Foto 1. Suelo del área de despacho, área de descarga, y vías de acceso a la estación

6.1.5. Aire

La calidad del aire en la zona de influencia directa del proyecto se ve afectada por el tráfico vehicular y el
manejo de combustibles. Durante las operaciones de la descarga se observa la producción y liberación de los
vapores de combustibles de los tanques de almacenamiento a través de las tuberías de venteo, las que se
encuentran a una altura adecuada, para que los gases vertidos se disipen con el viento.

El aire se ve afectado durante el funcionamiento del generador eléctrico de emergencia con el que cuenta la
estación. El desfogue de la chimenea se encuentra fuera del cuarto de máquinas, por lo que los gases que
vierte se disipan en el ambiente. El impacto no se considera significativo dado que el generador funciona solo
en casos esporádicos.

6.1.6. Ruido

El ruido que se detecta en la estación, es producido por la entrada y salida vehicular que llegan a
abastecerse de combustible. Mientras que el ruido que origina el generador cuando está en funcionamiento
no es percibido con malestar por los trabajadores y clientes de la estación por cuanto este equipo funciona
eventualmente, en emergencia y/o para mantenimiento.

6.1.7. Agua de utilidades

El establecimiento cuenta con servicio público de agua para servicios higiénicos, baños, limpieza de las áreas
de la estación y para riego de las áreas verdes. Para uso de los clientes, y uso personal se abastece por
bidones de agua. Las aguas residuales se descargan directamente al pozo séptico. Las aguas

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hidrocarburadas provenientes del lavado de las áreas de despacho de combustibles son recolectadas por
medio de canaletas perimetrales para ser conducidas hacia la trampa de grasa para que reciban el
tratamiento respectivo, previa su disposición final al pozo séptico.

6.1.8. Componente Biótico

La Estación de Servicio se encuentra ubicada en una zona urbana, despejada, intervenida previamente por
actividades antrópicas relacionada con la provisión de servicios públicos y un proceso más o menos
acelerado de expansión urbana. No se evidencia la presencia de flora y fauna nativa o representativa del piso
bioclimático de la zona. En sus alrededores se observa plantas y arbustos ornamentales que no se ven
afectados por las operaciones que se realiza en la estación. Se observa la presencia de aves típicas de la
zona, habituadas a la presencia humana, tales como garzas, palomas, gavilanes, garrapateros, etc.

Foto 2. Componente Biótico

6.1.9. Socio económico

Los habitantes del cantón Daule se dedican a las actividades agrícolas y ganaderas, además confeccionan
sombreros de paja, escobas, hamacas de mocora, ladrillos etc. Debido a que el cantón tiene un alto potencial
en la producción de arroz, existen grandes piladoras.
La estación de servicio se halla ubicada en una zona de expansión urbana verificándose la presencia de
comerciantes informales y viviendas familiares dispersas, así como la presencia de pequeños negocios,
tiendas y lotes vacíos.
Las Relaciones que mantiene la estación de servicio con la comunidad son buenas, las personas hacen uso
de los servicios que brinda la Estación, como, uso de sanitarios, uso de agua y aire, etc.

Foto 3. Área de influencia del Proyecto

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6.2. REVISIÓN DE EQUIPOS E INSTALACIONES

6.2.1. ÁREA DE DESPACHO

[Link]. Islas de Despacho

Esta zona está compuesta por 3 islas ubicada en forma paralela al eje de la vía principal de ingreso. Están
construidas en hormigón armado, protegidas lateralmente mediante tubos metálicos empotrados al piso en
forma de una “U” invertida. Las islas tiene una altura superior a los 15 cm. con respecto al piso de playa.

Alrededor de las islas se encuentra una canaleta metálica para la recolección de las aguas hidrocarburadas,
para luego ser conducidas hacia la trampa de grasa.

La zona de despacho está protegida de la intemperie por medio de una marquesina metálica rectangular,
soportadas por tres columnas.

El piso del área es de hormigón rígido y está totalmente impermeabilizado sin fisuras o hundimientos.
Además se verificó que en las islas existen recipientes con arena para limpiar los derrames y recipientes para
los desechos comunes

Foto 4. Islas de despacho

[Link]. Dispensadores

En cada isla está ubicado un dispensador, en la primera isla se encuentra un dispensador con dos
mangueras para el abastecimiento de Diesel, y en las islas 2 y 3 se encuentra un dispensador triple en cada
isla, con mangueras para los productos extra, diesel y súper, las islas con los dispensadores están protegidos
contra choques o impactos con tubos doblados en forma de una “U” invertida. Los dispensadores se
encuentran en buenas condiciones, no se evidenció fugas o roturas en las mangueras ni en los acoples. Las
mangueras no tienen ni desgastes ni cortaduras, además tienen dispositivos de seguridad que les permite
cortar automáticamente el flujo de combustible en caso de presentarse un accidente o rotura de la misma. El
despacho se realiza por medio de una válvula reguladora de flujo (pistola) de material resistente a los
combustibles y anti chispa.

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Foto 5. Dispensadores

[Link]. Marquesina

La marquesina que cubre a las 3 islas de despacho esta construida de hierro y recubiertas de steel panel,
tienen una altura aproximada de 4.5 mts, la misma que se encuentra en buenas condiciones.
En el cielo raso de las marquesinas se hallan instaladas 10 luminarias, con protección anti caídas, las cuales
proporcionan una adecuada luminosidad en el área de trabajo para la venta de combustible en la noche

Foto 6. Marquesina

6.2.2. ÁREA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO

[Link]. Tanques de almacenamiento

La estación de servicio cuenta con 5 tanques de almacenamiento (uno está fuera de servicio) que son de
acero al carbón A-36, de construcción cilíndrica horizontal, enterrados, construidos e instalados de
conformidad con la norma UL 58. Los tubos de aforo están construidos en material anti chispa y cuentan con
tapa hermética según el informé de inspección técnica de la verificadora PETROAFIN S.A.
Se almacena los siguientes productos.

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Tabla 1. Detalle de Tanques de Almacenamiento

No de tanque Producto Capacidad (Gls)
1 Súper 4000
1 Extra 8000
1 Diesel 2 8000
1 Diesel 2 8000
1 Diesel 2 4000

[Link]. Área de Descarga

El área de descarga esta impermeabilizada con hormigón para evitar la contaminación del suelo por posibles
derrames o liqueos de combustibles. Existen 5 bocas de recepción de combustibles de material anti chispa;
una para Extra, una para Súper y 3 para Diesel. Las bocas de recepción están identificadas con los colores,
nombre y capacidad de cada tipo de producto a ser recibido. Existe un contenedor de derrames en las bocas
de llenado para recoger el producto derramado.

Foto 7. Área de descarga y Almacenamiento del Combustible

Foto 8a. Bocas de llenado, tapas herméticas contenedores de derrame

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Foto 8b: Pinza a tierra, mangueras flexibles para descarga

6.2.3. Sistema de tratamiento de Aguas residuales y control de emisiones

[Link]. Aguas residuales

Este sistema está conformado por canaletas perimetrales y trampa de grasas.

Canaletas perimetrales: Se encuentran alrededor de la isla de surtidores, recogen el agua hidrocarburada
que se produce al momento de lavar el piso de esta área. Las canaletas son metálicas, están libres de
desperdicios, se encuentran en buen estado, debidamente impermeabilizadas y firmemente asentadas al
piso
Foto 9. Canaleta perimetral

Trampa de grasas: Es el sitio hasta el cual llegan las aguas hidrocarburadas, consta de 3 cámaras para la
separación o retención de grasas y aceites, lo que permite finalmente que el agua salga de la última cámara
hasta el pozo séptico con un mínimo de residuos de combustibles y sedimentos.
Foto 10. Trampa de grasas.

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[Link]. Control de emisiones (Tuberías de Venteo)

Cada tanque de almacenamiento cuenta con su respectivo tubo de venteo, colocados a una altura superior a
los 4m, desde el nivel del piso, estas tuberías tiene su respectiva válvula de presión al vació, para el alivio de
los gases provenientes del combustible de los tanques

Foto 11. Tuberías de venteo

6.2.4. Sistema de energía Eléctrica

Tablero de Distribución de Energía Eléctrica: Este tablero se encuentra ubicado en el cuarto de máquinas
y distribuye la energía a: surtidores, bombas sumergibles, iluminación de la marquesina, iluminación de
servicios. Los circuitos de iluminación y tomacorrientes están debidamente protegidos por medio de tubería
aislante. Se verifico que en las islas existen cables de energía sin la debida protección.

Foto 12. Tablero de distribución de energía eléctrica, instalaciones eléctricas sin protección

6.2.5. Otras Instalaciones y equipos

[Link]. Generador

El generador de energía que dispone la Estación se encuentra ubicado en un área segura y con el piso
impermeabilizado con hormigón para evitar que el suelo se vea afectado por liqueos o combustibles diesel
y/o aceite durante la carga del generador.

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El generador es de marca KATOLIGH de 60 kva, este se encuentra en buen estado y es utilizado a falta de
fluido eléctrico y por operaciones de mantenimiento.

La calidad del aire no se ve afectado de forma significativa por las emanaciones de los gases de combustión
del generador, debido a que el desfogue de la chimenea da a una zona despejada y se encuentra a una
altura adecuada.
Foto 13. Generador y chimenea

[Link]. Compresor

El compresor de aire se encuentra ubicado en el cuarto de bombas. Funciona a base de energía eléctrica, y
se encuentra operando normalmente
Foto 14. Compresor de aire.

6.2.6. Servicios complementarios y Seguridad

[Link]. Sistema de Seguridad

El sistema de Seguridad de la Estación está conformado por 9 extintores distribuidos de la siguiente manera:

- 1 extintor tipo carretilla de 100 lbs. para el área de tanques

- 3 extintores de 20lbs. junto a las islas de despacho (1 por isla).

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- 1 extintor de 20lbs, en el área administrativa

- 1 extintor de 10 lbs. en el mini market
- 1 extintor de 10 lbs. cuarto de máquinas.
- 1 extintor de 10 lbs en la bodega
- 1 extintor de 10 lbs. centro de lubricación

Foto 15. Extintores: cuarto de máquinas, islas de despacho, extintor para área de descarga, bodega, centro de
lubricación, minimarket

[Link]. Protección Personal

El personal de la estación se ha realizado los exámenes médicos, verificándose que su estado de salud no
ha sido afectado por la actividad que realizan, como se observa en los certificados médicos y además la
Estación cuenta con el permiso de funcionamiento emitido por la Dirección Provincial de Salud Pública del
GUAYAS

El personal operativo cuenta con la ropa a apropiada (algodón) para el manejo de combustible, y también el
encargado de realizar las operaciones de la descarga del combustible cuenta con el equipo de protección
personal (EPP) compuesto por: mascara de doble filtro, guantes, zapatos antideslizantes y ropa 100%
algodón.

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Foto 16. Uso de protección personal (EPP)

Señales de seguridad

La estación tiene aviso de seguridad en áreas de despacho, descarga y almacenamiento de combustibles,

existe carteles de advertencia como “Apague el motor”. “Prohibido el uso del celular”, “No Fumar”, etc.

Foto 17. Señales de seguridad

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[Link]. Equipo de Contingencias

La Estación tiene el equipo de contingencias compuesto por extintores operativos, que han recibido el
mantenimiento y la recarga correspondiente
Además cuenta con una cisterna de agua de 1000 galones de capacidad, botón de alarma, implementos de
limpieza (escobas, palas), material absorbente para la limpieza de los pequeños derrames de combustibles y
cuenta con un botiquín de primeros auxilios, que tiene los productos necesarios para solventar emergencias.

Foto 18. Equipo de contingencias: cisterna de agua, botón de alarma, implementos de limpieza (escobas, material
absorbente, conos de seguridad)

Foto 19. Botiquín de Primeros Auxilios

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24/11/2012 [Link]. Manejo de desechos, sólidos, comunes y peligrosos

La estación de servicio cuenta con recipientes apropiados para la recolección de los desechos comunes y
peligrosos. Existe un recipiente en cada isla, para los desechos comunes, y, además, existe un recipiente
con compartimientos para la clasificación de dichos desechos no peligrosos. Para los desechos peligrosos,
como arena contaminada, envases de filtros y aceites, existen recipientes de plástico, con tapa hermética
que se encuentran en un área específica, y tienen un letrero de identificación para cada recipiente.

Foto 20. Manejo de desechos

[Link]. Entrenamiento y Capacitación

Se evidencia, tanto en las preguntas realizada, como en los certificados existentes en los informes
ambientales anuales (Anexo 2) que el personal de la estación ha recibido capacitaciones en temas como:
Manejo de combustibles y Seguridad Industrial en Estaciones de Servicio, uso correcto de los Extintores,
Respuesta a derrames de hidrocarburos, Manejo de equipos contra incendios y se ha realizado simulacros
contra incendios.

6.3. REVISION GENERAL DE LA OPERACIÓN

6.3.1. DESCARGA DE COMBUSTIBLES

Las operaciones de transporte de combustibles se realizan por medio de auto tanques apropiados para esta
actividad.
La zona que sirve para el estacionamiento del auto tanque y para la descarga del combustible es totalmente
abierta y ventilada, y se realizan el siguiente procedimiento:

 Estacionamiento del auto tanque dentro del área demarcada para el efecto.
 Se conecta la pinza a tierra haciendo masa con el tanque cisterna para liberar la energía estática con la
que viene cargada el auto tanque y la que se produce durante la descarga.
 Se coloca el extintor de incendio tipo carretilla cerca del sitio de descarga, listo para usar en caso de
emergencia.
 El Administrador revisa la Guía de Movilización del producto para verificar que la carga corresponda a la
cantidad y clase de producto solicitado a la Comercializadora

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 El ayudante de patio verifica la idoneidad de los sellos de seguridad que deben estar colocados en los
sitios autorizados
 El conductor levanta la tapa o tapas del manhol del compartimento que contiene el producto a
descargarse y el ayudante de patio verifica dicha carga mediante varillaje y realiza la prueba de la pasta
de agua para comprobar que la carga no contenga agua o sedimentos. Reporta cualquier novedad
 El conductor cierra las tapas de los manholes.
 El ayudante de patio retira los seguros y las tapas herméticas de las bocas de llenado de producto del o
los tanques designado para la recepción del producto y verifica que el nivel de producto en dicho tanque
permita descargar la totalidad del combustible del auto tanque. Reporta cualquier novedad
 El conductor del medio de transporte coloca cuidadosamente las mangueras flexibles entre las tomas de
salida de producto del auto tanque y la boca-toma del tanque reservorio que ha sido designado para la
recepción del producto y verifica que la conexión se mantenga hermética.
 El conductor abre lentamente las válvulas de las descargas del auto tanque hasta alcanzar una velocidad
moderada de descarga y luego abre totalmente la misma válvula para apurar la descarga al flujo normal.
Mientras tanto se verifica que las conexiones se mantengan herméticas
 Durante todo el proceso de descarga el conductor del vehículo se mantiene junto al mismo en estado de
alerta
 Terminada la descarga el conductor procede a desalojar los remanentes de combustibles en baldes
plásticos que se mantienen junto al vehículo y los descarga en las bocas de llenado del tanque que recibe
el producto
 Si algún volumen de combustibles se haya alojado en el interior del contenedor o contenedores de
derrames se abren las válvulas de desahogo correspondientes para recircular el producto al mismo
tanque.
 El ayudante de patio verifica mediante varillaje la cantidad de combustible recibido en tanques de
almacenamiento. Reporta novedades
 El conducto o su ayudante cierra las válvulas de las bocas de salida del vehículo, coloca la manguera
flexible en el sitio designado para aquello, retira la pinza a tierra. y da por terminado las operaciones de
descarga
 Ayudante de patio cierra con tapas herméticas las bocas-tomas de los reservorios y da por concluido las
operaciones de recepción de producto.
 El administrador ordena la salida del auto tanque
Nota: Durante las operaciones de desencarga es obligatorio se verifique que los tubos de venteo trabajen
adecuadamente, que el extintor de incendio se encuentre listo para operar en caso de emergencia y que se
mantenga la hermeticidad del sistema. No se paraliza las operaciones de despacho por ningún motivo salvo
en caso de emergencia, para evitar el rebosamiento o cuando se produce tormentas eléctricas.

6.3.2. DESPACHO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS Y CUANTÍAS DOMESTICAS

Las operaciones de despacho a los autos motores o en cuantías domésticas se los realizan en cualquiera de
las 3 islas de expendio que dispone el establecimiento. Las operaciones están a cargo de personal propio de
la estación de servicio, entrenado y capacitado.
El despacho de combustible a los vehículos se lo realiza de la siguiente forma:
 Se estaciona el vehículo en el sitio demarcado junto a cada isla
 Los conductores de los vehículos deben observar y respetar los anuncios de mantener apagados los
motores, luces, radio y otros accesorios eléctricos.
 El despachador obliga y observe los anuncios de “No fumar”, “No usar el teléfono celular”, “Prohibido
despachar a vehículos de transporte público con pasajeros a bordo”, “Prohibido despachar combustibles

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en recipientes no autorizados”.
 El despachador encera el contador electrónico de volumen y programa la cantidad de combustible a ser
despachado al vehículo según la orden o el pedido que realice el usuario.
 El despachador retira la tapa del tanque de combustible del vehículo y coloca la válvula de despacho
(pistola) en el orificio de llenado
 Durante la operación de despacho, el pico de la manguera permanece en contacto con el borde del
tubo de llenado, hasta dar por terminado el trasvase del combustible, con el objetivo de evitar derrames.
 No está permitido que personas ajenas a la estación manipulen los dispensadores.
 Cuando ocurren pequeños derrames se procede a limpiar el área utilizando material absorbente como
es arena o aserrín, que posteriormente se recoge y se deposita en un recipiente apropiado colocado
dentro de la estación.
 Culminado el despacho, el operador retira cuidadosamente la manguera y pistola del orificio de llenado,
cierra la tapa del tanque de combustible y coloca la pistola en la ranura correspondiente del
dispensador. Procede a emitir la factura y realizar la transacción económica que corresponda

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
El mantenimiento preventivo de las instalaciones comprende las áreas de servicios, equipos y sistemas
operativos de la estación de servicio para garantizar su vida útil y las condiciones de seguridad industrial y
estándares de operación de la Comercializadora acorde con las normas nacionales e internacionales
aplicables

Los procedimientos que se llevan a cabo para garantizar esta actividad comprende responsabilidades tanto
del administrador, propietario y de la propia Comercializadora establecidos contractualmente, observando en
cada caso las particularidades de cada contrato de afiliación y las condiciones de operación acorde con el
diseño de las instalaciones. Las principales acciones de mantenimiento auditadas en el establecimiento
fueron las siguientes.

Mantenimiento a cargo del proponente:

 Limpieza diaria de baños, pisos, corredores
 Mantenimiento periódico de áreas verdes
 Limpieza periódica de la trampa de grasa
 Recarga anual de extintores de incendio
 Limpieza interior de tanques de almacenamiento según el tiempo de vida útil y de acuerdo a una
programación anual
 Mantenimiento de surtidores, mangueras de despacho, tarjetas electrónicas, válvulas y más
accesorios según recomendaciones del fabricante y/o proveedor
 Verificación semanal de la medida de expendio de los surtidores mediante la prueba del seraphin
 Verificación anual de la operatividad de los tanques de almacenamiento a cargo de una empresa
especializada calificada.

Mantenimiento a cargo de la Comercializadora

 Mantenimiento bianual del estado de la pintura de exteriores, marquesina y rotulación de seguridad,
advertencia y peligro
 Verificación mensual de la medida de expendio y condiciones ambientales según programación
anual entregada a la ARCH.
MANEJO DE DESECHOS

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Las actividades relacionadas con esta actividad importante desde el punto de vista ambiental se concretan a
lo siguiente.

 Recolección, clasificación, disposición temporal y envió al botadero de los desechos sólidos

comunes e hidrocarburados
 Recolección, disposición temporal y entrega al gestor autorizado los desechos contaminados con
grasas e hidrocarburos
 Tratamiento de aguas residuales en el sistema sedimentador antes de la descarga al pozo séptico

6.4. REVISIÓN DE ÁREAS ESPECÍFICAS

6.4.1. ÁREAS VERDES

La Estación cuenta con un área verde en donde está ubicado el Tótem y a los costados de la estación, en
estos lugares se han sembrado plantas ornamentales que se encuentra en buen estado y dan una buena
imagen paisajista a la estación.
Foto 21. Áreas Verdes

6.4.2. OTRAS ÁREAS DE SERVICIOS

La Estación de Servicio tiene un bar o minimarket, existe un dispensador de agua/aire y además tiene baños
para damas, caballeros y para personas discapacitadas que se encuentran en buenas condiciones, limpios y
ordenados cuentan con piso de baldosa, paredes con azulejo, igualmente tienen los accesorios de taza,
lavabo, dispensador de papel y esta iluminado.
Foto 22. Minimarket, dispensador de agua y aire

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Foto 23. Sanitarios

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7. REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN

FECHA
DOCUMENTACIÓN INSTITUCIÓN EVIDENCIA
2010 2011 2012 2013
Cuerpo de Bomberos del
Permiso de Funcionamiento X X X X
Cantón Daule.
Permisos de Dirección Provincial de Salud
Permiso de Funcionamiento X X X
Funcionamiento del Guayas
Gobierno Autónomo
descentralizado Municipal del Permiso de funcionamiento X X X
Cantón Daule.
Certificado “Gestión
Consultor Ambiental Ambiental y Protección del X
Hidrocarburífero Ing. Rodrigo Medio Ambiente”
Chávez Medina Manejo de combustibles y
X
Seguridad industrial
Registros de
Capacitación Cuerpo de bomberos Capacitación X
Colegio regional de Ingenieros Manejo de líquidos
X X
Químicos del Litoral inflamables
Uso correcto de extintores de
Seince X
incendio
Inspección de Tanques de
Registros o PETROAFIN S.A X X X
Almacenamiento
certificados de
Varias Mantenimiento a equipos X X X X
Mantenimiento
Varias Extintores X X X
Acercamiento a la
Informes Ambientales X X X X
comunidad
Registros de
E/S PEDRO PESANTEZ
Manejo de Hay registros en informes X X X X
CORDERO
Desechos
Reportes de CESAQ-PUCE Descargas líquidas
X X X X
Monitoreo LAB MOS
Agencia de Regulación y
Certificado de Control Anual X X
Control Hidrocarburífero
Informes a
Instituciones de Informe Ambiental Anual Oficios de entrega X X X X
Control
Programa y Presupuesto
X X
Ambiental
Reporte de Salud X X
Dirección de salud del Guayas Certificados Médicos X X
Ocupacional

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7.1. Revisión del cumplimiento de requisitos de funcionamiento

Formato CR AAc
001 LISTA DE VERIFICACION Cumplimiento de Requisitos de Funcionamiento
Nombre del Nombre: Ing.
Dirección Propietario Tipo y período de la Auditoría Auditor: Malena Chávez
establecimiento
Registro
E/S PEDRO Km 12 ½ Vía Samborondón, Parroquia La Aurora Provincia Pedro Pesantez Cordero Auditoria de cumplimiento/ 2009- MAE:061-CC
PESANTEZ del Guayas 2011 "A"
CORDERO Hallazgos de la Auditoría
Hallazgo / Evidencia de Conformidad No Conformidades Observación o
Íte Norma/
Art. Asunto Cumplimiento o Incumplimiento por con la Mayor Menor Requerimiento de
m Reglamento
parte del Auditor Auditoria C NC+ nc - Acción Correctiva
Ley de
Dispone de Licencia Ambiental otorgada por la Autoridad
1 Gestión 20 X
Ambiental?
Ambiental
Cuenta con Estudio Ambiental previo para el desarrollo de las Oficio No.643-SPA-DINAPA-EEA del
2 34 X
actividades? 21 de Septiembre del 2006 (Anexo 1)
41, Ya dispone de un Estudio Ambiental
3 Cuenta con un Diagnóstico Ambiental aprobado? X
3 previo
Oficio No.643-SPA-DINAPA-PLA del 21
4 41,7 Se dispone de un Plan de Manejo Ambiental aprobado? X
de Septiembre del 2006 (Anexo 1)
Se adjunta Programa y
Ha presentado regularmente y dentro del tiempo establecido Presupuesto ambiental
5 10 Programas y Presupuestos Ambientales para aprobación por X del 2011-2013
Reglamento parte de la AAAr? (Anexo 2) hace falta el
Ambiental, del 2010
RAOHE Ha presentado regularmente y dentro del tiempo establecido y
Se adjunta el Informe Ambiental del
conforme los formatos preestablecidos los Informes Ambientales
6 11 periodo 2010-2013 X
de las actividades ambientales cumplidas en el año inmediato
(Anexo 2)
anterior?
Oficio No. MAE-CGZ5-2012-0053 del
7 7 Cuenta con Certificado de Intersección con Áreas Protegidas? 07 de Enero del 2012 X
(Anexo 3 )
No aplica este
Ha realizado y presentado a la AAAr con la frecuencia
requerimiento en vista
establecida en el monitoreo ambiental interno de sus emisiones a
8 12 N/A de que el generador
la atmósfera
únicamente se utiliza en
casos de emergencia.

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Ha realizado y presentado a la AAAr con la frecuencia

Se presentan en los informes ambiental
9 12 establecida el monitoreo ambiental interno de las descargas X
Reglamento del periodo 2010-2013 (Anexo 1)
líquidas y sólidas?
Ambiental,
El punto de monitoreo es la tercera
RAOHE
Ha identificado y cuenta con la aprobación por parte de la AAAr etapa de la trampa de grasa. Fotografía
10 12 X
de los puntos de monitoreo ambiental? No 10 y se verifica en los planos
(Anexo 6 )
Cuenta con Certificado de Control Anual otorgado por la Agencia
11 Decreto 32 Se adjunta en Anexo 2 X
de Regulación y Control Hidrocarburífero?
Ejecutivo
2024 Presenta informes de control de
Cuenta con Informes de Control efectuados por la
12 32 cantidad y muestreo elaborados por X
Comercializadora a la cual está afiliada el establecimiento?
Inspectorate Anexo 2
Ley de
Defensa Cuenta con el Permiso de Funcionamiento Otorgado por el Se adjunta permisos 2010-2013
13 49 X
Contra Cuerpo de Bomberos de la jurisdicción? (Anexo 2)
incendios
Cuenta el establecimiento con el permiso Anual de
Ley Orgánica Se adjunta permisos 2010-2013
14 130 Funcionamiento otorgado por la Autoridad Nacional de Salud de X
de la Salud (Anexo 2)
la Jurisdicción

Cuenta con la autorización para el ejercicio de la actividad No presenta el permiso

Se adjunta permisos 2011-2012
15 COOTAD 54,p económica por parte del Gobierno Descentralizado Municipal de X de funcionamiento del
(Anexo 2)
la jurisdicción? 2013

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7.2. Revisión del cumplimiento de la norma

Formato CR AAc 002 LISTA DE VERIFICACION Cumplimiento de Requisitos Reglamentarios
Nombre del Tipo y período de la
Dirección Propietario
establecimiento Auditoría Nombre: Ing. Malena Chávez
Auditor:
E/S PEDRO Auditoria de Registro MAE: MAE-061-CC "A"
Km 12 ½ Vía Samborondón, Parroquia La Aurora Provincia del Pedro Pesantez Cordero
PESANTEZ cumplimiento/ 2009-2011
Guayas
CORDERO Hallazgos de la Auditoría
Hallazgo / Evidencia de No Conformidades
Conformidad Observación o
Norma/ Cumplimiento o
Ítem Artículo Asunto con la Mayor Menor Requerimiento de Acción
Reglamento Incumplimiento por parte
Auditoria C NC+ nc - Correctiva
del Auditor
El ruido emitido por el
generador de emergencia
REGLAMENTO AMBIENTAL PARA LAS OPERACIONES HIDROCARBURIFERAS

¿Los límites permisibles para emisión de ruidos dentro de la Estación están no excede los niveles
1 22 NA
sujetos a lo dispuesto en la Tabla No.1 del Anexo 1 del RAOHE? establecidos en la norma
091 (se presenta registro de
uso del generador Anexo 2)
Se verifico que se utiliza
tecnología amigable con el
Calidad de equipos y materiales.- En todas las fases y operaciones de las ambiente, como válvula
actividades Hidrocarburíferas, se utilizarán equipos y materiales que reguladora de flujo,
2 23 correspondan a tecnologías aceptadas en la industria petrolera, compatibles generador con silenciador, X
ECUADOR (RAOHE)

con la protección del medio ambiente; se prohíbe el uso de tecnología y y productos

equipos obsoletos. biodegradables. Ver
fotografía No. 5, 13, y
EN EL

Anexo 4
¿Se instruye y capacita al personal sobre el manejo de productos químicos, sus Se adjuntan certificados de
3 24, a) potenciales efectos ambientales así como señales de seguridad capacitación 2010-2013 X
correspondientes, de acuerdo a normas de seguridad industrial? (Anexo 2)
Se adjunta certificados de
inspección de tanques
Los sitios de almacenamiento de productos químicos serán ubicados en áreas donde se detalla que los
4 24, b) no inundables y cumplirán con los requerimientos específicos de tanques se encuentran en X
almacenamiento para cada clase de productos; áreas no inundables y
protegidos contra la
corrosión. (Anexo 2)
Para el transporte, almacenamiento y manejo de productos químicos
Se anexa hojas de
peligrosos, se cumplirá con las respectivas normas vigentes en el país y se
5 24, c) seguridad MSDS de X
manejarán adecuadamente las hojas técnicas de seguridad (material safety
Petroecuador. ( Anexo 2)
data sheet) que deben ser entregadas por los fabricantes para cada producto;

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¿ Se utilizan productos naturales y/o biodegradables en las actividades de la

Estación de Servicio, como por ejemplo: desengrasantes, limpiadores, Se presentó evidencias del
detergentes y desodorizantes domésticos e industriales; digestores de producto que usan es el SC
6 24, d) X
desechos tóxicos y de hidrocarburos provenientes de derrames; INDUSTRIAL
inhibidores parafínicos, insecticidas, abonos y fertilizantes ? Caso contrario (Fotografía en Anexo 4)
existe una justificación técnica y/o económica debidamente sustentada.
En todas las operaciones hidrocarburíferas y actividades relacionadas con las Se detalla en el PMA en el
mismas se aplicarán estrategias de reducción del uso de productos químicos en Plan de Prevención y
7 24, e) X
cuanto a cantidades en general y productos peligrosos especialmente, las Mitigación de impactos en
cuales se identificarán detalladamente en el Plan de Manejo Ambiental. el ítem 1.3.1
REGLAMENTO AMBIENTAL PARA LAS OPERACIONES HIDROCARBURIFERAS EN EL

Manejo y almacenamiento de crudo y/o combustibles.- Para el manejo y

almacenamiento de combustibles y petróleo se cumplirá con lo siguiente:

a) Instruir y capacitar al personal de operadoras, subcontratistas,

Se adjunta certificados de
8 25, a) concesionarios y distribuidores sobre el manejo de combustibles, sus X
capacitación ( Anexo 2 )
potenciales efectos y riesgos ambientales así como las señales de seguridad
correspondientes, de acuerdo a normas de seguridad industrial, así como sobre
el cumplimiento de los Reglamentos de Seguridad Industrial del Sistema
PETROECUADOR vigentes, respecto al manejo de combustibles;
¿Los tanques deberán mantenerse herméticamente cerrados, a nivel del
suelo y estar aislados mediante un material impermeable para evitar No Se pudo Verificar
ECUADOR (RAOHE)

9 25, b) filtraciones y contaminación del ambiente, y rodeados de un cubeto NA porque los tanques, se
técnicamente diseñado para el efecto, con un volumen igual o mayor al 110% encuentran enterrados
del tanque mayor?
¿Cumplen con todas las especificaciones técnicas y de seguridad industrial del Presenta Informe de
Sistema PETROECUADOR, los tanques o recipientes para combustibles inspección de tanques
10 25, c) X
evitando la evaporación excesiva, contaminación, explosión o derrame de 2010-2013
combustible y principalmente se cumple la norma NFPA-30 o equivalente? (Anexo 2)
Todos los equipos mecánicos tales como tanques de almacenamiento, tuberías Se verifico la debida
de productos, motores eléctricos y de combustión interna estacionarios así existencia de conexiones a
11 25, d) X
como compresores, bombas y demás conexiones eléctricas, deben ser tierras, para sus procesos
conectados a tierra; regulares. (Ver Anexo 4)
¿Se encuentran los tanques de almacenamiento de petróleo y derivados
12 25, e) protegidos contra la corrosión a fin de evitar daños que puedan causar NA Los tanques son enterrados
filtraciones de petróleo o derivados que contaminen el ambiente?
Se adjunta certificado de
Los sitios de almacenamiento de combustibles serán ubicados en áreas no inspección de tanques.
inundables. La instalación de tanques de almacenamiento de combustibles se (Anexo 2). Se verifico en la
13 25, f) X
realizará en las condiciones de seguridad industrial establecidas auditoria de campo que no
reglamentariamente en cuanto a capacidad y distancias mínimas de centros existían sitios de
poblados, escuelas, centros de salud y demás lugares comunitarios o públicos; aglomeración.
14 25, g) ¿Poseen cunetas con trampa de aceites los sitios de almacenamiento de Se verifico la existencia del X

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combustibles y/o lubricantes de un volumen mayor a 700 galones? contenedor de derrames,

en las bocas de llenado
Fotografía No.8
Es responsabilidad de los sujetos de control, el cumplimiento de las normas
nacionales de seguridad e higiene industrial, las normas técnicas INEN,
sus regulaciones internas y demás normas vigentes con relación al manejo y la Se adjuntan los certificados
gestión ambiental, la seguridad e higiene industrial y la salud ocupacional, de salud del personal
15 26 X
cuya inobservancia pudiese afectar al medio ambiente y a la seguridad y 2010-2013
REGLAMENTO AMBIENTAL PARA LAS OPERACIONES HIDROCARBURIFERAS EN EL

salud de los trabajadores que presten sus servicios, sea directamente o por (Anexo 2)
intermedio de subcontratistas en las actividades hidrocarburíferas
contempladas en este Reglamento.
¿Se dispone de equipos y materiales para control de derrames así como
equipos contra incendios, y cuenta con programas de mantenimiento tanto
preventivo como correctivo, especificados en el PMA, así como documentado y Se verifico mediante
reportado anualmente en forma resumida a través de la Dirección Nacional de inspección visual que si
Protección Ambiental Hidrocarburífera a la Subsecretaría de Protección poseen equipos y
16 27 X
Ambiental del Ministerio de Energía y Minas? Durante la operación y materiales para control de
mantenimiento se dispondrá, para respuesta inmediata ante cualquier derrames Fotografía No.
contingencia, del equipo y materiales necesarios así como personal 15, 18
ECUADOR (RAOHE)

capacitado especificados en el Plan de Contingencias del PMA, y se

realizarán periódicamente los respectivos entrenamientos y simulacros.
Se realiza un manejo
¿Los desechos constantes en la Tabla No. 8 del Anexo 2 de este Reglamento adecuado de los desechos,
17 28, b) X
están clasificados, tratados, reciclados o reutilizados y dispuestos de acuerdo peligrosos y comunes
a normas ambientales y conforme al PMA? Fotografía No. 20
Se presentan los registros
de la cantidad de desechos
¿Se llevan registros sobre la clasificación de desechos, volúmenes y/o producidos en la estación
18 28, d) cantidades generados y la forma de tratamiento y/o disposición para cada en los Informes X
clase de desechos conforme a la Tabla No. 8 del Anexo 2 de este Ambientales y también
Reglamento? y ¿Se presentó el resumen de dicha documentación en el registro de desechos
Informe Anual Ambiental? peligrosos (Anexo 2)
Toda instalación, incluyendo centros de distribución, sean nuevos o
remodelados, así como las plataformas off-shore, deberán contar con un
La estación cuenta con
sistema convenientemente segregado de drenaje, de forma que se realice un
canaletas perimetrales para
tratamiento específico por separado de aguas lluvias y de escorrentías,
el tratamiento de aguas
aguas grises y negras y efluentes residuales para garantizar su adecuada
19 29 hidrocarburadas Fotografía X
disposición. Deberán disponer de separadores agua-aceite o separadores API
No 10 y las aguas negras y
ubicados estratégicamente y piscinas de recolección, para contener y tratar
de lluvia van al pozo
cualquier derrame así como para tratar las aguas contaminadas que salen de
séptico
los servicios de lavado, lubricación y cambio de aceites, y evitar la
contaminación del ambiente.

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Las aguas negras no

requiere tratamiento porque
¿Se encuentran todas las aguas servidas (negras) y grises producidas en las
va directo al pozo séptico
instalaciones y durante todas las fases de las operaciones hidrocarburíferas,
público, las aguas de las
20 29, e) tratadas antes de su descarga a cuerpos de agua, de acuerdo a los X
fases de operación
parámetros y límites constantes en la Tabla No. 5 del Anexo 2 de este
hidrocarburifera pasan por
Reglamento?
REGLAMENTO AMBIENTAL PARA LAS OPERACIONES HIDROCARBURIFERAS EN EL

una trampa de grasa para

el tratamiento
El generador eléctrico
Emisiones a la atmósfera.- Los sujetos de control deberán controlar y funciona con valores
monitorear las emisiones a la atmósfera que se emiten de sistemas de menores a los establecidos
21 30, a) N/A
combustión en hornos, calderos, generadores y mecheros, en función de la en el reglamento 091 (se
frecuencia, los parámetros y los valores máximos referenciales establecidos presenta registro de uso del
en la Tabla No. 3 del Anexo 2 de este Reglamento. generador Anexo 2)
Monitoreo de tanques y recipientes.- Se deberán inspeccionar Se presenta el certificado
periódicamente los tanques y recipientes de almacenamiento así como de revisión de tanques
22 30, b) X
bombas, compresores, líneas de transferencia, y otros, y adoptar las medidas 2010-2013
ECUADOR (RAOHE)

necesarias para minimizar las emisiones. (Anexo 2)

Las plataformas e instalaciones deben ser mantenidas libres de desechos
sólidos. Ningún tipo de desechos, material de suelo o vegetal será
Se verifico mediante
depositado en cuerpos de agua o drenajes naturales. Las operadoras
inspección visual que las
presentarán en el Plan de Manejo Ambiental el sistema de
23 31 instalaciones están libres X
clasificación, tratamiento, reciclaje y/o reusó de los desechos sólidos así
de desechos sólidos
como las tecnologías para la disposición final, inclusive los acuerdos con
Fotografía No. 1 y 4
municipios, empresas especializadas u otras operadoras de basureros o
rellenos sanitarios
Desechos inorgánicos.- Los desechos no biodegradables Provenientes Se evidencio el manejo de
24 31, a) de la actividad, deberán ser clasificados y evacuados de las áreas de los desechos orgánicos X
operaciones para su tratamiento, reciclaje y/o disposición fotografía No.20
Desechos orgánicos.- Los desechos biodegradables serán procesados Se evidencio el manejo de
25 31, b) mediante tecnologías ambientalmente aceptadas de acuerdo con lo aprobado los desechos orgánicos X
en el Plan de Manejo Ambiental fotografía No. 20
Los tanques de almacenamiento deberán contar con un sistema de detección
de fugas para prevenir la contaminación del subsuelo. Se realizarán Se adjuntan Certificados de
26 71, a.3) inspecciones periódicas a los tanques de almacenamiento, construcción de inspección de Tanques, X
diques y cubetos de contención para prevenir y controlar fugas del producto y (Ver Anexo 2)
evitar la contaminación del subsuelo, observando normas API o equivalentes.
Cada tanque estará dotado de una tubería de ventilación que se colocará Se puede evidenciar que
27 71, a.5) preferentemente en área abierta para evitar la concentración o acumulación de posee Tubos de venteo. X
vapores y la contaminación del aire; (Ver Fotografía No. 11)

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Se presentará anualmente un informe de inspección y mantenimiento de los Se realiza an ualmente la

28 71, d.2) tanques de almacenamiento a la Subsecretaría de Protección Ambiental, así inspección de los tanques, X
como sobre la operatividad del Plan de Contingencias incluyendo un registro de (Anexo 2)
entrenamientos y simulacros realizados con una evaluación de los mismos.
REGLAMENTO AMBIENTAL PARA LAS OPERACIONES HIDROCARBURIFERAS EN EL

Las líneas de venteo serán de 2 pulgadas de diámetro, cuya boca de descarga Se evidenció mediante
29 76, a.6) deberá estar a una altura no menos de 4 metros sobre el nivel de piso, y X
fotografía No. 11
estará provisto de una campana de venteo para evitar el ingreso de aguas
lluvias al tanque de almacenamiento.

El trasiego de los líquidos inflamables desde los camiones cisternas o los Se verifico el uso de
30 76, a.8) depósitos subterráneos se efectuará por medio de mangueras con mangueras herméticas X
conexiones de ajuste hermético que no sean afectadas por tales líquidos y que Fotografía No. 8
no produzcan chispas por roce o golpe.
ECUADOR (RAOHE)

Los aspectos relativos a instalaciones sanitarias, de seguridad industrial y Se evidenció mediante

31 76, a.9) protección ambiental estarán de acuerdo a las ordenanzas ,municipales X
fotografía No. 23
vigentes y demás regulaciones afines del Ministerio de Energía y Minas
La estación dispone del
La comercialización de combustibles, lubricantes y afines a los diferentes servicio de lavado y de
sectores de consumo deberá cumplir con lo siguiente: Si se trata de Centros de lubricación, dispone de
Distribución en los cuales además del expendio de combustible se expenden lugares específicos para
lubricantes y se dan servicios de lubricación, cambio de aceites de motor, cada actividad, se
lavado y engrasado de vehículos automotores, de conformidad con el Plan de evidencio que existe una
32 77 Manejo Ambiental deberán contar obligatoriamente con un equipo instalado trampa de grasa para el X
para la recirculación de agua y la recolección y recuperación de deposito de los aceites
hidrocarburos: combustibles, grasas, aceites, etc. La instalación de derramados, además el
trampas de aceites y grasas en puntos estratégicos es obligatoria. Estos registro se lo lleva
establecimientos deberán llevar bajo su responsabilidad un registro conjuntamente con los
mensual de los volúmenes de combustible, grasas y aceites recuperados y desechos peligrosos de la
de su disposición final. estación (anexo 4)
Los despachadores
conocen la prohibición
Está prohibido el suministro de combustibles a los vehículos de servicio público además existe la
33 78, a) X
que estén ocupados por pasajeros y a vehículos con el motor encendido. señalización
correspondiente
Fotografía No. 17

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La carga y descarga de tanqueros se realizará de tal manera que no La descarga no obstaculiza

34 78, b) obstaculice el tráfico vehicular y peatonal, debido al peligro que representa esta el tráfico vehicular
REGLAMENTO AMBIENTAL PARA LAS OPERACIONES HIDROCARBURIFERAS EN EL
operación. Fotografía No. 7 X
Cuenta con la señalización
35 78, c) En las estaciones de servicio no será permitido fumar ni hacer fuego, ni correspondiente Fotografía
arrojar desperdicios; y deberá contarse con la señalización correspondiente. No.17 X
Se verifico mediante
Todas las tuberías de despacho y ventilación estarán instaladas de manera que fotografía No. 11 que las
queden protegidas contra desperdicios y accidentes. Donde estén enterradas, tuberías de venteo cuenta
36 78, d) las tuberías irán a una profundidad mínima de 40 centímetros bajo el pavimento con válvulas de presión y X
a superficie del terreno y deberán ser debidamente protegidas exteriormente las tuberías de despacho
contra la corrosión a fin de evitar fugas o derrames que pudieran causar daños se encuentran enterradas y
al ambiente; no se puede evidenciar.
ECUADOR (RAOHE)

Junto a las bocas de descarga se instalará una toma a tierra, a la cual será Se evidencio la existencia
37 78, e) conectado el auto tanque previo al trasvase del combustible, para eliminar la de la pinza a tierra X
transmisión de la energía estática. Fotografía No. 8
Los surtidores de combustibles deberán estar ubicados de tal modo que Se verifico mediante
38 78, f) X
permitan el fácil acceso y la rápida evacuación en casos de emergencia. Fotografía No. 4 y 5
Alrededor de la periferia de las instalaciones, se deberá implementar un
Se evidencio mediante
39 78, g) programa de ornamentación, a través de forestación o arborización, a fin de X
fotografía No. 21
dotar al lugar de buena calidad de aire y paisajística.
Toda estación de servicio que expende grasas, aceites, lubricantes prestan Se presenta los registro de
servicios de lubricación como cambio de aceite de motor, lavado y la disposición final
engrasado de automotores deberá llevar un registro de sus proveedores, de conjuntamente con los
40 82 X .
las cantidades de grasas y aceites lubricantes que maneja y de la disposición registros de desechos
final que hace de los desechos. Esta información la reportará trimestralmente a peligrosos e la estación
la Dirección Nacional de Protección Ambiental. (anexo 2)
Durante la implantación de estaciones de servicio se deberá contemplar
La estación cuenta con
obligatoriamente la construcción y/o instalación de canales perimetrales,
canaletas perimetrales
41 85, i.1) trampas de grasas y aceites, sistemas cerrados de recirculación de agua y X
fotografía No. 9 y trampa
retención y demás infraestructura que minimice los riesgos y daños
de grasa fotografía No. 10
ambientales.
El plan de manejo ambiental incluirá entre otros un programa de monitoreo y
Titulo IV, seguimiento que ejecutará el regulado, el programa establecerá los aspectos El Plan de Manejo cuenta
42 (TULAS) Capitulo IV. ambientales, impactos y parámetros de la organización, a ser monitoreados, la con un programa de X
Sección I. Art. 59 periodicidad de estos monitoreos, la frecuencia con que debe reportarse los monitoreo
resultados a la entidad ambiental de control.

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Para la toma de muestras y la determinación de parámetros in situ de las

descargas, emisiones y vertidos, el regulado deberá disponer de sitios
adecuados para muestreo y aforo de los mismos y proporcionará todas las
Se evidencio que el sitio
Titulo IV, facilidades y datos de utilización de materia prima, productos químicos y
para la toma de muestras
43 Capitulo IV. producción, para que el personal técnico encargado del control, pueda efectuar X
es la trampa de grasa.
Sección II. Art.74 su trabajo conforme a lo establecido en las normas técnicas ambientales. En
Fotografía No.10
TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL SECUNDARIA (TULAS)

toda caracterización de descargas, emisiones o vertidos deberá constar las

respectivas condiciones de operación bajo las cuales fueron tomadas las
muestras.
Es deber fundamental del regulado reportar ante la entidad ambiental de
control, por lo menos una vez al año, los resultados de los monitoreos
correspondientes a sus descargas, emisiones y vertidos de acuerdo a lo Los monitoreos se han
Titulo IV,
establecido en su PMA aprobado. Estos reportes permitirán a la entidad presentado en los informes
44 Capitulo V. X
ambiental de control verificar que el regulado se encuentra en cumplimiento o ambientales anuales. 2010-
Sección I. Art.81
incumplimiento del presente Libro VI De la Calidad Ambiental y sus normas 2013 (Anexo 2)
técnicas contenidas en los Anexos, así como del plan de manejo ambiental
aprobado por la entidad ambiental de control.
Incumplimiento de Normas Técnicas Ambientales: Cuando mediante No se evidencio que en el
Art 89 controles, inspecciones o auditorías ambientales efectuados por la entidad periodo auditado se hayan
Prueba de ambiental de control, se constate que un regulado no cumple con las normas efectuados inspecciones,
45 NA
Planes de técnicas ambientales o con su plan de manejo ambiental, la entidad ambiental controles o auditorias
Emergencia de control adoptará decisiones. hechas por la Autoridad
ambiental.
El personal cuenta con el
Toda persona natural o jurídica que se dedique a la gestión total o parcial de Equipo de protección
productos químicos peligrosos, deberá proporcionar a los trabajadores que personal Fotografía No. 16,
46 Titulo VI. Art. 244 X
entren en contacto con estos productos, el equipo de protección personal y además hay registro de
colectiva necesario y suficiente para la labor a realizar, así como también la entrega de uniformes
capacitación del uso seguro y eficiente de productos químicos peligrosos. (Anexo 2)
Sección II
Del manejo de
El generador deberá llevar un libro de registro de los movimientos de entrada y
los desechos
salida de desechos peligrosos en su área de almacenamiento temporal, en Se verifico que cuentan con
47 peligrosos X
donde se harán constar la fecha de los movimientos, su origen, cantidad y el registro (Anexo 2)
Parágrafo 1º. destino.
Recolección
Art 166

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Libro VI Anexo 2,
Norma de
Calidad Los talleres mecánicos y lubricadoras, y cualquier actividad industrial, comercial
Ambiental del La E/S cuenta con el
o de servicio que dentro de sus operaciones manejen y utilicen hidrocarburos
recurso, Suelo y servicio de lavado y
de petróleo o sus derivados, deberán realizar sus actividades en áreas
Criterios de lubricación y este se
pavimentadas e impermeabilizadas y por ningún motivo deberán verter los
Remediación encuentra con el piso
TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL SECUNDARIA (TULAS)

residuos aceitosos o disponer los recipientes, piezas o partes que hallan estado
Para suelos impermeabilizado, los
en contacto con estas sustancias sobre el suelo. Este tipo de residuos deberán
48 Contaminados desechos generados en X
ser eliminados mediante los métodos establecidos en las Normas Técnicas y
este sitio son almacenados
Reglamentos aplicables y vigentes en el país. Los aceites minerales usados y
4.2.1 De las adecuadamente y retirados
los hidrocarburos de petróleo desechados serán considerados sustancias
actividades que por la empresa
peligrosas. Los productores o comercializadores de aceites minerales o aceites
SERVIRESIDUOS S.A.
degradan la lubricantes están obligados a recibir los aceites usados, los cuales
(Ver Anexo 2 y Anexo 4)
calidad del obligatoriamente deberán devolverles sus clientes.
Suelo.

Presenta una clave de

Acuerdo No. 161 C) Obtener obligatoriamente el registro de generador de desechos peligrosos manifiesto de entrada
49 Libro VI Titulo V y/o especiales ante el Ministerio del Ambiente o Autoridades ambientales de transporte y recepción de X
Art 181 Aplicación Responsable desechos peligrosos
(Anexo2)
D) Almacenar los desechos peligrosos y especiales en condiciones técnicas de
Se verifico que cumplen
Acuerdo No. 161 seguridad y en áreas que reúnan los requisitos previstos en el presente
con las normas técnicas de
50 Libro VI Titulo V Reglamento, normas INEN y/o normas nacionales e internacionales aplicables X
seguridad. Fotografía No.
Art 181 evitando su contacto con los recursos agua y suelo y verificando la
20
compatibilidad de los mismos;
Se verifico que cuentan con
las instalaciones
Acuerdo No. 161 e). Disponer de instalaciones adecuadas y técnicamente construidas para
adecuadas para el
51 Libro VI Titulo V realizar el almacenamiento de los desechos peligrosos y/o especiales, con X
almacenamiento de
Art 181 accesibilidad a los vehículos que realizan el traslado de los mismos
desechos peligroso
Fotografía No. 20
g) Realizar la entrega de los desechos peligrosos y/o especiales para su Se verifico que se entrega
Acuerdo No. 161
adecuado manejo únicamente a personas naturales o jurídicas que cuenten con los desechos a la empresa
52 Libro VI Titulo V X
la regularización ambiental correspondiente emitida por el Ministerio del SERVIRESIDUOS (anexo
Art 181
Ambiente o por la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable 2)
Se anexa la clave de
i) Elaborar, formalizar y custodiar el manifiesto único de movimiento de los
Acuerdo No. 161 manifiesto y el formato de
53 desechos peligrosos y/o especiales para su gestión; este documento crea la X
Art 181 cadena de custodia ( Anexo
cadena de custodia desde la generación hasta la disposición final;
2)

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Se verifico que en los

m) Mantener un registro (bitácora) de los movimientos de entrada y salida de informes ambientales existe
un registro de desechos
Acuerdo No. 161 desechos peligrosos y especiales en su área de almacenamiento, en donde se
peligros y presentan copias
54 Libro VI Titulo V hará constar la fecha de los movimientos (entradas/salidas), nombre del X
de las cantidades
Art 181
TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL SECUNDARIA (TULAS)

desecho, su origen, cantidad (transferida/almacenada) y destino entregadas a

SERVIRESIDUOS S.A.
(Anexo 2)
Se verifico que el
almacenamiento temporal
a) Ser lo suficientemente amplios para almacenar y manipular en forma segura
de los desechos peligrosos
los desechos peligrosos, así como contar con pasillos lo suficientemente
es adecuado, accesible y
55 amplios, que permitan el tránsito de montacargas mecánicos, electrónicos o X
cumple con normas
manuales, así como el movimiento de los grupos de seguridad y bomberos en
técnicas de seguridad.
casos de emergencia;
(Fotografía No. 20 y plano
de Implantación)
Se verifico mediante la
inspección in situ, que el
lugar de almacenamiento
Acuerdo 161
56 c) No almacenar desechos peligrosos con sustancias químicas peligrosas; de desechos peligrosos es X
Parágrafo II
de exclusividad para estos
Del
desechos. (Fotografía No.
almacenamiento,
20)
Art 191
d) El acceso a estos locales debe ser restringido, únicamente se admitirá el Se debe colocar un cartel
No poseen el cartel de
ingreso a personal autorizado provisto de todos los implementos determinados con la prohibición de
57 prohibición de ingreso a X
en las normas de seguridad industrial y que cuente con la identificación Ingreso a personas no
personal no autorizadas.
correspondiente para su ingreso; autorizadas.
Se verifico que tienen el
equipo adecuado para
emergencias y el personal
f) Contar con un equipo de emergencia y personal capacitado en la aplicación
58 esta capacitado (Ver X
de planes de contingencia;
Fotografía No. 18 y se
adjuntan certificados de
capacitación Anexo 2)

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g) Las instalaciones deben contar con pisos cuyas superficies sean de

acabad liso, continuo e impermeable o se hayan impermeabilizado, El piso se encuentra
TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL resistentes química y estructuralmente a los desechos peligrosos que se totalmente
impermeabilizado y dentro
59 almacenen, así como contar con una cubierta a fin de estar protegidos de X
de un pequeño cubeto de
condiciones ambientales tales como humedad, temperatura, radiación y evitar contención. ( Ver fotografía
la contaminación por escorrentía No. 20)
SECUNDARIA (TULAS)

h) Para el caso de almacenamiento de desechos líquidos, el sitio debe contar

con cubetos para contención de derrames o fosas de retención de derrames
cuya capacidad sea del 110% del contenedor de mayor capacidad, además Los aceites usados se
almacenan temporalmente
60 deben contar con trincheras o canaletas para conducir derrames a las fosas X
dentro de una cisterna
de retención con capacidad para contener una quinta parte de lo exclusiva. Ver Anexo 4)
almacenado.

Cuenta con la señalización

i) Contar con señalización apropiada con letreros alusivos a la peligrosidad de
61 correspondiente. ( Ver X
los mismos, en lugares y formas visibles
Fotografía 17 y 20)
k) Contar con un cierre perimetral que impida el libre acceso de personas y
Colocar un cerramiento en el
62 animales No posee cierre perimetral X
área de desechos peligrosos
¿No se utiliza por ningún concepto materiales fácilmente ininflamables o que Se evidencio que en las islas
REGLAMENTO DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN

por acción del calor sean explosivos, ni se permite la instalación eléctrica y de de despacho existen cables
63 277 X
artefactos que no dispongan de su respectivo "blindaje" y que se encuentran sin protección Fotografía No.
Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

aislados de los surtidores y tuberías de ventilación? 12

¿Se encuentra las instalaciones del sistema eléctrico en su totalidad internas se evidencio en la inspección,
y en tubería metálica adecuada, empotrada en la mampostería; quedando instalaciones eléctricas
64 278 totalmente prohibido el realizar cualquier tipo de instalación temporal o X expuestas Inconformidad
improvisada y para los surtidores es un circuito independiente y dispondrá del levantada en el articulo
fusible apropiado? anterior
¿Cuenta con un número de extintores de incendio equivalente a la relación Poseen extintores en cada
65 de un extintor de polvo químico seco BC de 20 Lb, o su equivalente, por cada isla de despacho. X
surtidor de cualquier combustible? Fotografía No. 4 y 15
No poseen el cartel con los
282
En la Oficina de Administración y en el exterior de la misma debe existir un números telefónicos de
66 teléfono en servicio y junto a este, impreso en un cartel totalmente X emergencia solo esta el del
identificable constarán los números telefónicos de los servicios de cuerpo de bomberos
emergencia Fotografía No. 17

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¿Existen no menos de cuatro letreros de 20x80 cm con la leyenda

PROHIBIDO FUMAR, y frente a cada isla de surtidores un letrero con iguales Poseen todos los letreros
67 283 dimensiones con la leyenda APAGUE LOS MOTORES PARA de seguridad Fotografía No. X
REABASTECERSE DE COMBUSTIBLE, de acuerdo con la norma NTE INEN 17
439?
Según preguntas hechas a
REGLAMENTO DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

¿Se realiza la operación de trasvase y descarga del combustible con la los trabajadores se realiza
adecuada protección contra incendios y manteniendo, un extintor de la descarga con toda la
68 284 incendios cerca del operador (PQS 150 lbs)? Habrá la obligación de evitar protección indicada y s X
derramamientos de combustibles y en caso que eso ocurriese, sin perjuicio verifico en el momento de
de las responsabilidades correspondientes, se realizará inmediatamente la la Auditora Fotografía: No
limpieza con materiales no combustibles. 7.
El personal conoce la
prohibición además existe
69 285 X
Se prohíbe el expendio de gasolina en recipientes no adecuados para ser la señalización adecuada
transportados manualmente Fotografía No. 17
Se evidencio mediante
preguntas hechas a los
70 286 X
En las gasolineras y estaciones de servicio se prohíbe el expendio de G.L.P trabajadores que conocen
en cilindros. de la prohibición
Se prohíbe el reabastecimiento de combustible de vehículos con los motores El personal conoce la
en funcionamiento, de servicio público con pasajeros o vehículos con carga prohibición además existe
71 287 X
de productos químicos peligrosos, ininflamables o explosivos, sean dentro o la señalización adecuada
fuera del perímetro urbano. Fotografía No. 17
¿Tienen colocado en lugares estratégicos, tarros metálicos provistos de tapa
Existe un recipiente de
hermética para depositar en ellos trapos o textiles impregnados de
72 289 plástico para estos X
combustible, lubricantes o grasas? Y No se empleará ningún tipo de material
desechos Fotografía No. 20
ininflamable en las labores de limpieza.
No se evidenció en la
estación almacenamiento
73 290 X
No se permitirá el almacenamiento de combustible en tanques o tambores de tanques y tambores de
que no estuvieren técnicamente normados para cumplir con dicha función. combustibles
¿Poseen un plan de auto protección, mapa de riesgos, recursos y evacuación
en caso de incendios bajo la responsabilidad del representante legal con la Presentan un mapa de
74 292 X
constatación del Cuerpo de Bomberos? riesgos (Anexo 4)

Se verificó que los tanques

75 294, f) No se permitirá la instalación de tanques bajo calzadas, ni en los subsuelos están enterrados Fotografía X
de edificios No. 7

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Todo tanque debe poseer su respectivo ducto de venteo (desfogue de Se evidencio mediante

PROTECCIÓN CONTRA
vapores) con la boca de desfogue a una altura de 4 m sobre el nivel de piso fotografía No. 11
76 294, k) X
REGLAMENTO DE

MITIGACIÓN Y terminado, y situado en una zona totalmente libre de materiales que puedan
PREVENCIÓN,

INCENDIOS
originar chispas (instalaciones eléctricas, equipos de soldadura, etc)
La descarga de los ductos de venteo no estará dentro de ninguna edificación, Se evidencio mediante
77 294, m) ni a una distancia menor de 5 m a cualquier edificio fotografía No. 11 X

78 295, m) Bajo ningún concepto los perímetros donde se encuentran ubicados los Los tanques son enterrados
tanques de almacenamiento de combustible serán utilizados como bodegas. NA
Se verifico que se cumple
REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL

Art.11, 1Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demás normas en su mayoría con la
79 X
vigentes en materia de prevención de riesgos. normativa vigente como se
detalla a continuación.
Art.11, 2) Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos En el Plan de Manejo se
20 que puedan afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en los incluyen medidas para la X
lugares de trabajo de su responsabilidad prevención de riesgos
Se evidencio en la
inspección de campo que
Art. 11, 3) Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, todas las instalaciones se
81 X
herramientas y materiales para un trabajo seguro. encuentran en buen estado
MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO

Obligaciones de ( Ver Fotografías No. 4, 7

los Empleadores ,15, 18)
Art.11, 5) Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el El personal ah recibido EPP
82 X
trabajo y los medios de protección personal y colectiva necesarios. Fotografía No. 16 (Anexo 2)
Art.11, 6) Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores
en actividades peligrosas; y, especialmente, cuando sufran dolencias o Se adjuntan certificados de
83 X
defectos físicos o se encuentren en estados o situaciones que no respondan salud anuales. ( Anexo 2)
a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo
Art.11, 10) Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal Se anexan los certificados
84 de la empresa, con especial atención a los directivos técnicos y mandos de capacitación 2010-2013 X
medios, a través de cursos regulares y periódicos. (anexo 2)
Se anexan los certificados
Art.11, 1) Instruir al personal a su cargo sobre los riesgos específicos de los
85 de capacitación 2010-2013 X
distintos puestos de trabajo y las medidas de prevención a adoptar.
(anexo 2
Art.13, 2) Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de
No han sido invitados a estos
86 riesgos, salvamento y socorrismo programados por la empresa u organismos X
Obligaciones de cursos
especializados del sector público.
los Trabajadores
Art.13, 5) Cuidar de su higiene personal, para prevenir al contagio de Se evidencia con los
87 enfermedades y someterse a los reconocimientos médicos periódicos certificados de salud 2010- X
programados por la empresa. 2013 (anexo 2)

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Se evidenció mediante
88 Art. 23 Los pisos del área de despacho esta impermeabilizado? X
REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE
Fotografía No. 1
Los pisos del área de despacho está libre de aceites, grasas u otros Se evidencio limpieza
89 Art. 34 X
materiales resbaladizo? Fotografía No. 1 y 4
Se verifico que el personal no
dispone de un cuarto de
Dispone de vestuarios para el personal provistos de asientos y armarios
90 Art. 40 X vestuario pero disponen de
individuales?
pequeños armarios
individuales (anexo 4)
El servicio higiénico es el
91 Art. 41 Existe servicio higiénico diferenciado por sexos para uso del personal? mismo de la Estación de X
Servicio Fotografía No 23
Se verifico mediante
92 Art.44 Lavabos Estarán provistos permanentemente de jabón o soluciones jabonosas. inspección visual Fotografía X
No 23
Art.46 Servicios Todos los centros de trabajo dispondrán de un botiquín de emergencia para Disponen del botiquín
93 de Primeros la prestación de primeros auxilios a los trabajadores durante la jornada de totalmente abastecido X
Auxilios trabajo. Fotografía No. 19
Se evidencia mediante
TRABAJO

94 Art. 130 El piso del área de circulación esta nivelado y sin huecos o salientes? X
fotografía No. 1
Art.135, 1) El personal tiene los
Manipulación de El encargado de la operación será informado por la empresa sobre la conocimientos de los
95 X
Materiales naturaleza de los riesgos presentados por los materiales, así como las riesgos, y conoce de
Peligrosos medidas de seguridad para evitarlos. medidas de seguridad
Art.135, 2) El encargado de la operación será informado por la empresa Según preguntas hechas al
sobre las medidas que se deban adoptar en el caso de contacto con la piel, personal, están informados
96 X
inhalación e ingestión de dichas sustancias o productos que pudieran sobre las medidas a tomar
Manipulación de desprenderse de ellas. en estos casos
Materiales Según preguntas hechas al
Peligrosos personal, están informados
Art.135, 3) El encargado de la operación será informado por la empresa
sobre las medidas a tomar
97 sobre las acciones que deben tomarse en caso de incendio y, en particular, X
en estos casos (presentan
los medios de extinción que se deban emplear.
certificados de capacitación
Anexo 2)
Según preguntas hechas al
Art.135, 4) personal, están informados
El encargado de la operación será informado por la empresa sobre las
Manipulación de sobre las medidas a tomar
98 normas que se hayan de adoptar en caso de rotura o deterioro de los X
Materiales en estos casos (presentan
envases o de los materiales peligrosos manipulados.
Peligrosos certificados de capacitación
Anexo 2)

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Todos los productos y

Art.136, 1) Los productos y materiales inflamables se almacenarán en locales materiales inflamables se
99 REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO distintos a los de trabajo, y si no fuera posible, en recintos completamente encuentran en un sitio X
aislados. En los puestos o lugares de trabajo sólo se depositará la cantidad específico, lejos de las
estrictamente necesaria para el proceso de fabricación. áreas de trabajo
Art.136, 3) El llenado de los depósitos de líquidos inflamables se efectuará Según preguntas hechas al
100 lentamente y evitando la caída libre desde orificios de la parte superior, para personal se toma las X
Almacenamiento evitar la mezcla de aire con los vapores explosivos. medidas necesarias
, Manipulación y Art.136, 4) Las tuberías y bombas de trasvase deben estar dotadas de
Se evidencio mediante
101 Trabajos en puestas a tierra durante las operaciones de llenado y vaciado de los X
inspección visual
DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO

Depósitos de depósitos de líquidos inflamables.

materiales Todas las sustancias
Inflamables inflamables se encuentran
102 Art.136, 5) Los recipientes de líquidos o sustancias inflamables se rotularán en la bodega debidamente X
indicando su contenido, peligrosidad y precauciones necesarias para su almacenadas y etiquetadas.
empleo. (Ver Anexo 4)
El personal conoce sobre la
Art.136, 8) En los locales cerrados, en los que se almacenan o manipulan
prohibición, además existe
103 materias inflamables, estará prohibido fumar, así como llevar cualquier objeto X
letreros de prohibición
o prenda que pudiera producir chispa o llama.
Fotografía No. 17
Art.136, 16) Los operarios utilizarán botas cerradas con suela que no Se ha entregado el EEP al
104 presente superficie lisa, puntera reforzada para evitar golpes y sin partes personal Fotografía NO. 16 X
metálicas para impedir la producción de chispas. (anexo 2)
La estación tiene equipos
105 Art. 154 Se hallan instalados algún sistema de detección de incendios compuesta por de control y señalización X
equipos de control y señalización, detectores y fuentes de suministro? Fotografía No
Los extintores se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un
incendio, próximos a las salidas de los locales, en lugares de fácil visibilidad y Los extintores están
Art.159
acceso y a altura no superior a 1.70 metros contados desde la base del ubicados en cada columna
106 Extintores X
extintor. Se colocarán extintores adecuados junto a equipos o aparatos con de la isla Fotografía No. 4 y
Móviles
especial riesgo de incendio, como transformadores, calderos, motores 15
eléctricos y cuadros de maniobra y control.
Existe el botiquín que esta
107 [Link]. Debe contar con un servicio básico de primeros auxilios y tener fácil totalmente abastecido X
NORMA INEN 2 266

acceso a un centro hospitalario. Fotografía No. 19

6.8.4. Servicios Disponen de los
suministros necesarios de
108 X
[Link]. Debe tener disponibles el equipo y los suministros necesarios de primeros auxilios fotografía
seguridad y primeros auxilios NO. 19
6.8.7. [Link]. Todo el personal que intervenga en la carga, transporte y descarga El personal esta
109 X
Operaciones de de productos químicos peligrosos debe estar bien informado sobre la capacitado, se anexan los

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Carga y toxicidad y peligro potencial y debe utilizar el equipo de seguridad. certificados de capacitación
Descarga (Anexo 2)
[Link]. Todas las operaciones de carga y descarga, almacenamiento o Se verifico en el momento
1110 inspección, deben ser realizadas conjuntamente por al menos dos personas de la auditoria Fotografía X
en todo momento. No. 16
Accesibilidad de
NORMA INEN

las personas con

discapacidad y Toda construcción pública debe tener área higiénico sanitaria para personas Se evidencio mediante
2 293

110 X
movilidad con movilidad reducida fotografía No. 23
reducida al
medio físico.

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8. ANÁLISIS Y REVISIÓN DE LAS DESCARGAS LÍQUIDAS

NOMBRE DE LA EMPRESA ESTACIÓN DE SERVICIO “PEDRO PESANTEZ CORDERO”
COMERCIALIZADORA PRIMAX
PERÍODO AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO 2010-2013
NOMBRE DEL LABORATORIO Varios
PUNTO DE MONITOREO TRAMPA DE GRASAS
PARÁMETROS
RESULTADO POR AÑO DE
pH CE TPH DQO ST Ba Cr Pb V
FUNCIONAMIENTO
(µS/cm) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l)
PRIMER PERÍODO 7.26 528 0.8 198 344 <0.12 <0.03 <0.08 <0.08
OBSERVACIONES SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE
2010

SEGUNDO PERÍODO 7.22 561 <0.3 41 416 <0.12 <0.03 <0.08 <0.08
OBSERVACIONES SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE
PRIMER PERÍODO 7.8 483.0 100 372 <0.1 <0.30 <0.3 <0.0100
OBSERVACIONES SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE
2011

SEGUNDO PERÍODO 7.7 1347.0 581 < 1000 <0.1 <0.30 <0.3 0.0120
OBSERVACIONES SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE
PRIMER PERÍODO 7.4 1500.96 4.00 98 1654.48 <0.50 <0.30 <0.20 <0.50
OBSERVACIONES SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE
2012

SEGUNDO PERÍODO 7.5 1124.28 3.00 102 1248.47 <0.40 <0.30 <0.30 <0.50
OBSERVACIONES SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE
PRIMER PERÍODO 7.7 296.0 <0.1 66.00 304.00 <1.0 <0.0 <0.3 <0.01
OBSERVACIONES SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE
2013

SEGUNDO PERÍODO 7.9 965 <0.1 <354 804.00 <1.0 <0.3 <0.3 <0.01
OBSERVACIONES SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE
LÍMITE MÁXIMO PERMITIDO
Tabla 4ª del Anexo 2 del 5˂pH˂9 ˂2500 ˂20 ˂120 ˂1700 ˂5 ˂0.5 ˂0.5 ˂1
Decreto 1215

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Según los resultados enviados por el laboratorio de los análisis de las descargas líquidas, podemos observar
que en cada monitoreo anual se cumple con las normas establecidas por el RAOH para esta actividad. Con
excepción del primer monitoreo del 2010 en donde el DQO salió mayor al permitido. En los períodos del
2011, 2012 y 2013 se puede observar que los análisis cumplen con lo establecido. Sin embargo se
recomendó realizar la limpieza de la pista con frecuencia y usar sulfactantes biodegradables para evitar que
los resultados salgan inconformes con lo establecido en la norma.

8.1. Puntos de Monitoreo

Se ha considerado que el único punto de monitoreo es una de las trampas de grasas, cuyas coordenadas
son las siguientes:

E N
UTM
626455 9774485

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9. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

En la siguiente Check List se verifica el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental Aprobado Mediante Oficio No. 643-SPS-DINAPA del 21 de Septiembre del 2006.

Las medidas de Seguridad Industrial contenidas en el Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial son las mismas Medidas Ambientales de la etapa de operación del
Plan de Prevención y Mitigación por tal motivo solo se procede a la evaluación en un solo Plan.

Formato CR AAc
003 LISTA DE VERIFICACION Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental
Nombre del
Dirección Propietario Tipo y período de la Auditoría
establecimiento Nombre: Ing. Malena Chávez
Auditor:
E/S PEDRO Auditoria de cumplimiento Registro MAE: 061-CC A"
Km 12 ½ Vía Samborondón, Parroquia La Pedro Pesantez Cordero 2010-2013
PESANTEZ Aurora Provincia del Guayas
CORDERO Hallazgos de la Auditoría
Hallazgo / Evidencia de Conformidad No Conformidades Observación o
No. PMA Item Asunto Cumplimiento o Incumplimiento con la Requerimiento de Acción
Mayor Menor
por parte del Auditor Auditoria C Correctiva
NC+ NC -
Para evitar interrupciones al trafico, la estación contara con los
1 respectivos espacios de circulación de manera que facilite la entrada y Se verifica mediante Fotografía No. 1 X
salida de los vehículos.
Mantenimiento de equipos e instalaciones
PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN

Para contrarrestar el peligro de los peatones y vehículos que circulan

por el frente del terreno, se recomienda colocar la correspondiente
2 Se verifica mediante Fotografía No. 1 X
señalización con rótulos en los que se indique la entrada y salida de
vehículos.
Mantener un canal alrededor de los surtidores para recoger el producto Se verifica mediante Fotografía No. 9
3 X
derramado y que sean conducidos a una caja de separación de grasas y 10
Se verifica mediante Fotografía No.
4 Colocar recipientes para la recolección de basura X
20
Se verifica mediante Fotografía No. 7
5 Colocar letreros de seguridad en los sitios de trasiego de combustibles X
y 17
Se puede verificar que las
Es obligación del propietario, mantener instalaciones, equipos,
instalaciones, equipos y elementos
elementos y actividades operativas que se desarrollen, de acuerdo con
6 se encuentran en buenas X
las disposiciones de las leyes y reglamentaciones nacionales, que
condiciones, se anexan facturas de
regulan la actividad de expendio de combustible.
mantenimiento, y permisos (Anexo 2)

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Responsabilizarse de los riesgos que pudieran surgir del desarrollo de El propietario sabe de la
las actividades operativas desde la recepción de los combustibles responsabilidad de sus actividades,
7 hasta su venta. Capacitar al personal que labora en las distintas tareas
y se puede verificar mediante X
que deberán realizar, en prevención de accidentes e incendios y certificados de capacitación.
actuación en las emergencias. (Anexo 2)
Se presentan certificados de
Es obligación de los trabajadores, tomar conocimientos de la
capacitaciones y simulacros
8 información y capacitación que se le suministre, para prevenir X
realizados con el personal de la
accidentes laborales., incendios y afectaciones al ambiente.
estación (Anexo 2)
El personal de expendio deberá estar informado sobre las siguientes
disposiciones:
Se puede verificar que la E/S cuenta
 Prohibido el suministro de combustible a los vehículos de
con la señalización correspondiente
servicio publico que se encuentren ocupados con pasajeros
mediante la fotografía No. 17.
y a vehículos con el motor encendido.
9  La carga y descarga de los auto tanques se realizara de tal X
La carga y descarga de los auto
manera que no obstaculice el tráfico vehicular y peatonal.
tanques no obstaculiza el tráfico y se
 En todas las instalaciones de la E/S no será permitido la puede verificar mediante
fumar, ni producir fuego, no arrojar desperdicios, y deberá Fotografía No. 1
PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN

contarse con la correspondiente señalización en sitios

adecuados.
Mantenimiento de equipos e instalaciones

El generador eléctrico se encuentra

Calibrar el generador auxiliar de energía eléctrica que se utilizara en buen estado y solo se le utiliza por
10 eventualmente en la E/S en ausencia de la energía eléctrica del falta de fluido eléctrico se puede X
Sistema Interconectados Nacional, verificar mediante la Fotografía No.
13 y en el Anexo 2
El trasiego de combustibles se efectuara por medio de mangueras con
Se verifica mediante Fotografía
11 conexiones de ajuste hermético que no produzcan chispas ni roce o X
No.16
golpe

El lugar de descargue deberá disponer de una caja impermeable,

Se puede verificar mediante la
12 donde se recogerá posibles derrames accidentales que durante el X
Fotografía No. 7, y 8a
manipuleo pudieran producirse, de tal manera que no se riegue en el
piso.
13 Señalizar el área de estacionamiento de los vehículos cisterna Se verifica mediante Fotografía No. 7 X
La comercializadora deberá estar preocupada permanentemente que Se puede verificar que los auto
los vehículos cisternas utilizadas para el abastecimiento reúnan los tanques disponen del equipó
siguientes requisitos: adecuado para el control de
 Disponer el equipo para el control de incendios o cualquier incendios, poseen las mangueras
14 emergencia. herméticas, mediante la fotografía X
 El tanque, las mangueras y las válvulas de acople directo No. 8b y se realiza bajo las normas
deberán mantenerse en perfecto estado, a fin de evitar de seguridad adecuadas.
derrame operacionales.
 El transporte de combustible se deberá realizar sujetándose Se anexa certificados de capacitación

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a las Normas de Seguridad Industrial y de Transito vigentes sobre medidas de seguridad (Anexo
en el país. 2)
 La comercializadora deberá instruir y capacitar al personal
sobre medidas de Seguridad Industrial y conservación
ambiental a fin de que se adopte una actitud correcta en el
desempeño de su trabajo.
El procedimiento y maniobras que debe realizar el conductor del auto
tanque:
 Antes de ingresar con el vehículo cisterna a la E/S el
conductor debe asegurarse que el área para maniobrar se
encuentre despejada
 Antes de efectuar la entrega de combustible, el conductor
comprobara que el expendedor haya tomado todas las
medidas de seguridad pertinentes y que el se encuentre en
condiciones de observar dicha exigencia. Se pudo verificar mediante la
 Deberá estacionar el vehículo con la dirección de marcha inspección in situ, que el conductor
hacia salida libre y segura, y no entorpecerá el ingreso o del auto tanque cumple con todas las
15 salida de las islas de surtidores de otros vehículos. . medidas de seguridad que X
Mantenimiento de equipos e instalaciones

 especifican en este ítem, se puede

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN

El motor del vehículo deberá ser detenido, y desconectada

la batería por medio de la llave principal de corte, y no se verificar mediante las fotografías No.
pondrá en marcha mientras las bocas de descarga se 7, 8 a) b) y fotografía 16.
encontraren abiertas.
 Colocara calzas de material anti chispas detrás de las rudas
motrices, y se mantendrá el vehículo con la palanca de
cambios en punto neutro.
 Debe permanecer en todo momento al lado de
accionamiento de las válvulas de bloqueo, mientras tenga
lugar la recepción de combustible al tanque subterráneo a
fin de operarla rápidamente ante una situación anormal.
Obligaciones del expendedor o la persona que recibe los combustibles
en la E/S:
 Hacerse responsables de la operación de recepción de los
combustibles en los tanques subterráneos de la E/S, y no
Se pudo verificar mediante la
autorizada realizarla sin que se haya dado cumplimiento a
inspección in situ, que la persona
alguno de los requisitos establecidos para este fin.
encargada de recibir el combustible
 Cuando el vehículo cisterna ingresare a la estación de
16 cumple con todas las obligaciones X
servicio, el conductor deber ser asistido por el expendedor
de seguridad establecidas, se puede
en la maniobra hasta su ubicación definitiva así como
verificar mediante las fotografías No.
también en cualquier otra maniobra que posteriormente
7, 8 a) b) y fotografía 16.
realizare en la pista, a efectos de evitar accidentes.
 Durante la descarga de los combustibles, el expendedor
interrumpirá todo movimiento o puesta en marcha de
vehículos a una distancia de por lo menos cinco (5) metros

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del lugar de descarga, debiendo colocar las vallas

correspondientes.
Ya se levantó la
inconformidad Art 282
17 Mantener números telefónicos impresos en un cartel totalmente visible X
Reglamento Contra
Incendios.
Una vez terminada la emergencia, el propietario, a través de su
representante legal, deberá notificar a las compañías aseguradoras de
18 NA
la ocurrencia del siniestro en un tiempo no mayor a 3 días de lo
sucedido, con toda la información requerida para estos casos.
La remoción de materiales, equipos e implementos que resultaren
19 afectados por el siniestró, es necesario hacerla después de controlada NA
la emergencia.
Salvar aquellos materiales que no sufrieron las consecuencias del En la E/S no se ha registrado ningún
20 siniestro o que pudieren recuperarse en forma total o parcial, debiendo siniestro. NA
elaborar un listado del mismo.
Disminuir el riesgo latente ocasionado por inestabilidad y desorden en
21 NA
el área afectada.
PLAN DE CONTINGENCIA

22 Facilitar la valoración cualitativa y cuantitativa de las perdidas. NA

Facilitar la readecuación del área siniestrada y la pronta reiniciación de
23 NA
actividades.
Actividades Disponer de 5 extintores de PQS de 20 libras, ubicados tres en las
Se verificó la existencia de los
islas, uno en la oficina y otro en la sala de máquinas, además contara
extintores en cada isla, en el área de
24 con uno de 100 libras junto a la zona de descarga. Todos lo extintores X
descarga y me sitios específicos
deberán estar en óptimas condiciones de funcionamiento y se deberá
Fotografía No. 15
revisar el tiempo de caducidad.
Se verifico la existencia de la cisterna
La cisterna deberá mantenerse siempre llena con la cantidad de agua
25 de agua de capacidad de 1000 X
suficiente para atender una emergencia.
galones Fotografía No. 18
La alarma audible así como los pulsadores deberán estar en buen
Se verifica mediante Fotografía No.
26 estado de funcionamiento para alertar sobre cualquier evento, deberá X
18
ser chequeados permanentemente.
Se puede verificar que poseen el
En caso de que se presentare algún derrame accidental u operacional
material adecuado para realizar la
27 de combustible, este debe ser confinado y recogido en el menor tiempo X
limpieza inmediata del combustible
posible.
mediante la Fotografía No. 18
Mantener a la mano siempre materiales como: arena, mantas
absorbentes, fabricados especialmente para estos menesteres, de tal Se verifica mediante Fotografía No. 4
28 X
manera que el derrame se mantenga confinado; seguidamente se y 18
procederá a la recolección en forma manual.
Los baldes de arena ubicados en la zona de descarga deberán Se verifico mediante Fotografía No.
29 X
mantenerse llenos 18

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Contar con un botiquín completo de primeros auxilios que debe estar Se verifico mediante Fotografía No.
30 X
ubicado en un sitio completamente visible 19
Capacitar al personal sobre los elementos y ejecución del Plan de Se presenta certificados de
CAPACITACIÓN

31 Manejo Ambiental, Seguridad Industrial, primeros Auxilios, Plan de capacitación del periodo auditado X
PLAN DE

contingencias y carga y descarga de auto tanques (una vez al año) 2010-2013 (anexo 2)
Actividades
Realizar charlas semestralmente sobre: relaciones humanas, uso y Se presenta en informes ambientales
32 manejo de equipos y extintores, uso del equipo mínimo de protección que se han realizado simulacros y X
personal manejo de extintores (anexo 2)
Previa la contratación el personal deberá someterse a los exámenes
médicos, psicotécnicos, dentales, de laboratorio y otros que fueren
Se anexan carnets de salud del
33 necesarios para el adecuado desempeño de sus actividades, X
personal. (Anexo 2)
manteniendo un alto nivel de buena salud, para lo cual se deberá abrir
fichas médicas de todo el personal.
Mantener un botiquín de primeros auxilios con un mínimo de Se verifico mediante Fotografía No.
34 X
medicamentos 19
PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Mantener un aseo permanente de las instalaciones y sitios de trabajo, Se verifico mediante Fotografía No. 1
35 X
almacenando adecuadamente los desechos sólidos en recipientes y 20
Se puede verificar que el personal
posee armarios individuales donde
Proteger los alimentos fuera del alcancé de insectos y roedores, pueden almacenar sus alimentos
36 X
manteniéndolos tapados y en lugares secos y aseados. temporales, si fuera el caso. Se
verifica mediante el registro
fotográfico e n el Anexo 4.
Salud Ocupacional

No se verifico el uso de insecticidas o

Usar insecticidas y venenos exceptuando los que están prohibidos en
37 venenos para el control de plagas de NA
el país.
insecto o roedores.
Se verifico que los recipientes de
Lavar los recipientes de desechos sólidos (basureros) en forma
38 basura se encuentran adecuados, X
frecuente.
mediante la Fotografía No. 20
Se comprobó que el agua es potable
Para consumo humano se utilizara solamente agua potable o cualquier
39 y se puede acceder a agua X
otra bebida embotellada, mas no la de la cisterna.
embotellada dentro del minimarket.
Se verifico la instalación de
Se debe disponer de una buena iluminación y una adecuada luminarias y la ubicación de las islas
40 X
ventilación da una buena ventilación Fotografía
No. 4 y 6
Se verifico mediante Fotografía No. 1
No se permitirá el encharcamiento de agua, para evitar prolíferación y en la inspección in situ que en el
41 X
de mosquitos. establecimiento no se encontraba
acumulaciones de agua.
Exigir permanentemente a los trabajadores el uso de equipo de Se verifico mediante Fotografía No.
42 X
protección personal 16

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El propietario deber proporcionar toda la información correspondiente Se presentan certificados de

43 y adiestramiento a su personal para responder eficazmente en el caso capacitaciones realizados con el X
de suceder una emergencia. personal de la estación (Anexo 2)
El equipo de trabajo que deberá contar el personal para sus Se presenta registro de entrega de
PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

44 actividades es el siguiente: botas, overoles, camisetas, pantalones, uniformes en el Anexo 2 y Fotografía X

gorras. No. 16
Esta indumentaria deberá ser confeccionada en material 100% Los uniformes son confeccionados
45 Seguridad X
algodón. 100% algodón.
Industrial
En el registro de entrega de
46 Cada empleado dispondrá de dos indumentarias y se les proveerá dos uniformes se puede verificar los
X
veces al año. meses en los que se entrego el EPP.
(Anexo 2)
Se presentan certificados de
Capacitar al personal en las distintas tareas que deberán realizar, en
47 capacitaciones realizados con el X
Seguridad prevención de accidentes e incendios y actuación en emergencias
personal de la estación (Anexo 2)
Industrial.
Colocar señalización en el sitio de trasiego y mantener los pisos Se verifico mediante Fotografía No. 7
48 X
horizontales y 17
Mantener las construcciones, instalaciones, equipos, elementos, y Se presentan los permisos de la
Medidas
actividades operativas que se desarrollen de acuerdo con las ARCH, entidad encargada de la
49 Preventivas X
disposiciones de las leyes y reglamentaciones nacionales, que regulan regulación del expendio de
para evitar
la actividad de expendio de los combustibles. combustible en el Ecuador.
posibles
conatos de Es obligación de los trabajadores, tomar conocimiento de la
Se presentan certificados de
información y capacitación que se le suministre, con el fin de prevenir
50 incendios capacitaciones realizados con el X
los accidentes laborales, incendios, y la afectación al ambiente,
personal de la estación (Anexo 2)
mejorando los aspectos operativos y atención a los clientes.
Se verifica que en el plano que las
Los efluentes líquidos generados en la E/S, como aguas negras y
aguas generadas en la E/S son
51 grises de servicios sanitarios y ducha, serán descargados en el pozo X
descargadas en el pozo séptico. (Ver
séptico.
Anexo 6)
Se deberá mantener registros de control mensuales sobre el volumen
Las aguas grises y negras, no se les
52 generado, su tratamiento, calidad, frecuencia de monitoreo, y NA
da ningún tipo de tratamiento.
disposición final de las aguas negras y grises tratadas.
La evacuación a la fosa séptica de las aguas negras y grises
PLAN DE Proceso de No se puede verificar en vista que la
53 producidas en la E/S deberá realizarse mediante las correspondientes NA
MANEJO DE gestión de los tubería se encuentra enterrada.
tuberías construidas para el efecto.
DESECHOS residuos
La evacuación de las aguas pluviales de la E/S debe realizarse
Se puede verificar la existencia de las
mediante los canales perimetrales construidos, con la finalidad de que
54 canaletas perimetrales mediante la X
esta agua fluya adecuadamente hasta la cuneta de la carretera y no se
Fotografía No. 9
produzcan empozamientos.
Las aguas hidrocarburos serán conducidas a la trampa de grasa donde
Se verifico mediante Fotografía No. 9
recibirán el tratamiento de separación antes de ser evacuada a una
55 y 10, se presentan registros en anexo X
fosa séptica. La trampa debe ser limpiada mensualmente y llevar un
2
registro

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Se verifica mediante el registro

El aceite quemado y residuos de hidrocarburos que se obtienen por
fotográfico que la E/S dispone de un
56 dar mantenimiento al generador deberán ser recogidos en recipientes X
lugar específico para el
seguros.
almacenamiento de aceites.
Por ningún concepto se realizara la incineración de este tipo de
Se verifico en la inspección in situ
desechos, de acuerdo con lo que dispone el articulo 32 del reglamento
57 que no se realiza incineración de NA
para el Manejo de Desechos Solidos, publicado en el Registro Oficial
ningún tipo de desechos.
991 del 3 de Julio de 1992.
Conforme se vaya avanzando los trabajos de ampliación de la estación
de servicio se ira evacuando del sitio todos los desechos y escombros Se verifico que en la E/S no se esta
PLAN DE MANEJO DE DESECHOS

Proceso de gestión de los residuos

58 producidos y conducidos para su disposición final a los sitios realizando ningún tipo de NA
determinados por la Municipalidad de Daule, utilizando volquetes con remodelación.
las debidas seguridades y autorizaciones para este tipo de transporte.
Los desechos solidos se basara en dos principios fundamentales: La E/S posee un sistema de
 El establecimiento de un sistema de recolección apropiado recolección apropiado y diferenciado
en la estación de servició, y se puede verificar mediante la
59 X
 La disposición final de desechos será en vehículos fotografía No. 20 y la disposición final
recolectores municipales que presten el servicio en el de estos desechos es realizada por
sector. los carros recolectores del municipio.
La E/S de servicio posee un
Corresponden a la categoría de residuos orgánicos de desechos de recipiente con compartimientos
papel, cartón, productos comestibles, ya los residuos inorgánicos las debidamente identificados para la
60 X
botellas de vidrio o plásticos, latas y papel aluminio, baterías, clasificación de los desechos
empaques de productos químicos, partes o piezas de equipos. orgánicos e inorgánicos. Se puede
verificar mediante la fotografía No. 20
Disponer de elementos necesarios de recolección y utensilios de aseo Se verifico mediante Fotografía No.
61 X
y proveer las disponibilidad de mano de obra 18
Mantener un registro de generación y disposición final de todos Se verifico en los informes
62 residuos ambientales el registro de los X
desechos (anexo 2)
COMUNITAR
RELACIONE
DIFUSION Y

No se presentaron evidencias de las Reunir a los pobladores del

PLAN DE

Se deberá reunir a los pobladores del sector para darles a conocer el

IAS

63 Actividades reuniones mantenidas con los X sector con el fin de dar a

S

PMA por lo menos una vez al año

pobladores del sector conocer el PMA.
Se verifica que en los informes
El programa de monitoreo, seguimiento y evaluación ambiental, los ambientales se presenta los análisis
parámetros técnicos a utilizarse como referenciales se utilizaran los de descargas liquidas, y no se han
PLAN DE formatos que se adjuntan y además los contenidos en el Anexo 1 realizado análisis de ruido en vista
64 MONITOREO
Actividades X
(Tabla 1) para limites de ruido y Anexo 4 (formularios 1 y 3) para que no sobrepasa los limites de hora
efluentes líquidos), del RAHOE, PUBLICADO EN EL Registró Oficial de funcionamiento del generador. Se
No. 265 del 13 de febrero del 2001. anexa registro de horas uso del
generador (Anexo 2)

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Se verifica en los informes

ambientales que los parámetros
Los límites permisibles en el punto de descarga de los efluentes serán
65 evaluados son los contenidos en el X
los contenidos en el Anexo 2, Tabla 4 del RAOH
Anexo 2, tabla 4 del RAOHE. (Ver
Anexo 2)
Para las emisiones atmosféricas se utilizará el formato 4 de la tabla 6
del Acuerdo Ministerial 071, publicado en el RO 153 del 22 de Agosto Se verifica mediante los registros de
PLAN DE MONITOREO

del 2003 (siempre que los motores auxiliares de generación eléctrica horas de funcionamiento del
66 NA
pasen de las 100 horas anuales de funcionamiento, según lo dispone generador que la E/S no sobrepasa
Actividades el literal d) del Art 5 de dicho Acuerdo Ministerial). La Información será los límites de uso. (Anexo 2)
enviada a la DINAPA en archivo EXCEL.
Tomar en cuenta las medidas de mitigación recomendadas en el PMA. Se puede verificar que las medidas
De la misma manera los métodos analíticos que deberá emplearse de mitigación del PMA, esta siendo
67 X
durante la realización del programa de monitoreo, están señalados en cumplido al igual que los programas
el Anexo 5 del Reglamento sustitutivo del RAOH. de monitoreo.
Dar cumplimiento con el Art 12 del RAOH, la periodicidad de los Se verifica en los informes
análisis de las descargas liquidas deben llevarse en forma semestral y ambientales que se han entregado
68 X
reportar anualmente a la Subsecretaria de Protección Ambiental, a los análisis de las descargas liquidas
través de la DINAPA. de manera semestral (Anexo 2)
Desmantelar las instalaciones y si se realiza la demolición hacerlo
69 NA
cuidadosamente
PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA

Para disimular la contaminación del aire con polvo, se recomienda la

saturación del terreno con agua antes de iniciar las labores y para
70 NA
disimular la emanación de gases, la calibración de los motores antes
del inicio de los trabajos.
Actividades Para disimular las molestias a los transeúntes y vehículos que transiten
ambientales por este sector, se dotara de buena señalización, se recomienda que
se pongan letreros en donde se indique que se esta trabajando.
No Aplica en vista que la E/S se
Adicionalmente, se recomienda que en el momento en que se deba
71 encuentra en funcionamiento. NA
ingresar o salir un vehículo del sector de la construcción, un apersona
advierta a los transeúntes y vehículos del peligro. El ingreso de
volquetas o carros con materiales deberá ser en las horas de menor
congestión.
Retiro de Limpiar el sitio de desechos y escombros y depositarlos en sitios
72 NA
escombros determinados

Rehabilitación Rehabilitar ambientalmente el área, mejorando su aspecto paisajístico,

73 NA
ambiental plantando especies ornamentales propias del lugar.

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10. EVALUACIÓN CUANTITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS LISTAS DE CHEQUEO

TOTAL DE ÍTEMS NO NO CONFORMIDAD NO CONFORMIDAD
NORMAS CONFORMIDADES
REVISADOS APLICA MAYOR (Nc+) MENOR (nc -)
Cumplimiento de lo Requisitos de funcionamiento 15 0 12 1 2
SUBTOTAL 15 0 12 1 2
REGLAMENTO AMBIENTAL PARA LAS OPERACIONES
41 4 37 0 0
HIDROCARBURIFERAS EN EL ECUADOR (RAOHE)
TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL
21 1 18 0 2
SECUNDARIA (TULAS)
REGLAMENTO DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y
CUMPLIMIENTOS 16 1 12 0 3
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
LEGALES
REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS
TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO 28 0 26 0 2
AMBIENTE DE TRABAJO
NORMA INEN 2 293 4 0 4 0 0
NORMA INEN 2 266 1 0 1 0 0
SUBTOTAL 111 6 98 0 7
PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMAPCTOS 16 0 16 0 0
PLAN DE CONTINGENCIA 14 6 7 0 1
PLAN DE CAPACITACIÓN 2 0 2 0 0
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD
18 1 17 0 0
PLAN DE MANEJO INDUSTRIAL
AMBIENTAL PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 12 4 8 0 0
PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 1 0 0 0 1
PLAN DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACION
5 1 4 0 0
AMBIENTAL.
PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL AREA. 5 5 0 0 0
SUBTOTAL 73 17 54 0 2
TOTAL 199 23 164 1 11
PORCENTAJE 100% 11.55℅ 82.41% 0.5% 5.5%
Como se puede apreciar en los resultados de la evaluación cuantitativa, se pude inferir que en general la estación de Servicio cumple con lo establecido en los reglamentos
legales y en lo dispuesto en el Plan de Manejo Ambiental aprobado por el organismo de control, ya que el porcentaje de cumplimiento es de 82.41%, el 11.55% corresponde a
la no aplicación en el proyecto, mientras que solo el 0,5% corresponde a una inconformidad mayor, porque la estación no dispone de la licencia ambiental, pero con la entrega
de esta Auditoría se busca compensar esta inconformidad, y sobre inconformidades menores tenemos un 5.5% que se pueden solventar en poco tiempo bajo la supervisión
del administrador de la estación y tomando en cuenta las medidas que se dieron en el Plan de Acción

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11. FUENTES DE ASPECTOS E IMPACTOS

Actividad Aspecto Afectación/Impacto/Riegos
Derrames y liqueos por falta de Calidad del suelo y aguas superficiales.
hermeticidad en mangueras y Contaminación del suelo, alcantarillas y o
acoples pozos sépticos. Riesgo de conatos de fuego
e incendio.
Emisión de gases de Calidad del aire respirable. Olores
hidrocarburos por falta de penetrantes peligrosos a la salud debido a
hermeticidad en mangueras, presencia de cadenas de hidrocarburos
Descarga acoples y tanques aromáticos y bencénicos. Peligro de
explosión e incendio por contacto de vapores
con fuentes de calor cercanas.
Incendios o explosiones por
emisiones furtivas y/o electricidad Daños a la infraestructura e integridad física.
estática no controlada Impacto socio económico. Cierre temporal o
definitivo de la actividad.
Emisión de gases por tubos de Calidad del aire atmosférico. Peligro de
venteo explosión por contacto de vapores con
fuentes de calor cercanas
Fugas de producto de tanques de Calidad del sub suelo y aguas subterráneas.
Manejo de combustibles:

Almacenamiento almacenamiento o tuberías Contaminación. Riesgo de conatos de

enterradas incendio o explosión. Impacto socio
económico por afectación a terceros y gastos
para descontaminación y rehabilitación de
áreas afectadas
Derrames y liqueos por falta de Calidad del suelo y aguas superficiales.
hermeticidad en mangueras y Contaminación del suelo, canaletas, trampa
acoples de los dispensadores o de grasa y/ o pozos séptico. Riesgo de
por sobre llenado a los conatos de fuego e incendio
automotores
Calidad del aire respirable. Olores
Emisión de gases de penetrantes peligrosos a la salud debido a
hidrocarburos por falta de presencia de cadenas de hidrocarburos
hermeticidad entre válvula de aromáticos y bencénicos. Peligro de
Despacho despacho y el tanque de explosión e incendio por contacto de vapores
almacenamiento de autoconsumo con fuentes de calor cercanas.
del automotor Calidad del aire respirable. Daños a la salud
Emisión de gases de combustión
por no apagar el motor de Daños a la infraestructura e integridad física
vehículos previo al despacho de personas. Impacto socio económico por
Accidentes de tráfico en el interior reparaciones y posibles indemnizaciones a
del establecimiento por no terceros
respetar señales de tráfico o
malas maniobras
Emisiones y Ruido de los Alteración de la calidad del aire por
Ingreso y salida de
motores, emanación de monóxido de carbono y ruido.
vehículos
Impacto temporal de baja intensidad.

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Ruido y emisiones de gases de Alteración de la calidad del aire respirable por

combustión (CO2-CO, NOx, etc) presencia de ruido excesivo, vibraciones y
durante el funcionamiento del mala evacuación de gases contaminantes y
Cuarto de Máquinas, Generador de emergencia asfixiantes. Impacto socio económico:
equipos e instalaciones afectación a la salud y molestias a terceros.
electromecánicas y
eléctricas Cortos circuitos, electrocutación Daños a la infraestructura. Peligro eléctrico.
Riesgo de incendios, daños a equipos
electrónicos y a la integridad física. Impacto
socio económico
Manejo de Desechos Impacto visual por mala disposición.
sólidos peligrosos y no Mala disposición temporal y final Impacto temporal.
peligrosos en Contaminación. Impacto socio económico.
operaciones rutinarias Pago de multas

Manejo de Aguas Mala disposición y vertimiento de Contaminación de aguas de sistemas de

residuales grises o desechos líquidos alcantarillado o pozo séptico.
negras
Generación de desechos Posible Contaminación de suelo y aguas por
peligrosos y accidentes. mal manejo y disposición de desechos de
Mantenimiento de
limpieza de tanques y trampa de gras. Riesgo
tanques e instalaciones
de incendio y accidentes laborales. Impacto
en general
socio económico por daños a terceros y a la
salud.

12. SISNTESÍS DE LAS “NO CONFORMIDADES” ENCONTRADAS

Identificación de “no conformidades mayores” (incumplimiento a los compromisos en el Plan de Manejo

Ambiental aprobado) y de no conformidades menores (incumplimientos parciales a los compromisos
asumidos en el Plan de Manejo Ambiental).

a. No Conformidad Mayor (NC+)

Esta calificación implica una falta grave frente al Plan de Manejo Ambiental y/o leyes Aplicables. Una
calificación NC+ puede ser aplicada también cuando se produzcan repeticiones periódicas de no
conformidades menores. Los criterios de calificación son los siguientes:
 Corrección o remedición de carácter difícil
 Corrección o remedición que requiere mayor tiempo y recursos, humanos y económicos
 El evento es de magnitud moderada a grandes, los accidentes potenciales pueden ser graves o
fatales
 Evidente despreocupación, falta de recursos o negligencia en la corrección de un
 problema menor
En la Estación de Servicios “PEDRO PESANTEZ CORDERO” se han encontrado 1 No Conformidad Mayor
(NC+)

NC1 mayor No cuenta con la Licencia Ambiental (Ley de Gestión Ambiental Art. 20)

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b. No Conformidad Menor (nc-)

Esta calificación implica una falta leve frente al Plan de Manejo Ambiental dentro de los siguientes criterios:

 Fácil corrección o remediación

 Rápida corrección o remediación
 Bajo costo de corrección o remediación
 Evento de magnitud Pequeña, extensión puntual, poco riesgo e impactos menores, sean directos y/o
indirectos.

*nc , son no conformidades con respecto a falta de entrega de la documentación solicitada, y no esta
incluidas en el Plan de acción, ya que no requieren medidas correctivas, solo se recomendó archivar la
información para próximas auditorias

Se han determinado las siguientes no conformidades menores (nc-)

CUMPLIMIENTO LEGAL

*nc 1 no se presentó evidencias de haber enviado los Programas y Presupuestos Ambientales para
aprobación por parte de la AAAr del año 2010 Art. 10 Reglamento Ambiental, RAOHE

nc 2 No se presentó evidencia de la autorización para el ejercicio de la actividad económica por parte de

Gobierno descentralizado Municipal, del año 2013 sin embargo si se presentaron evidencias de los años
2010-2011-2012 Art. 54,p COOTAD

nc 3 No poseen el cartel de prohibición de ingreso a personal no autorizadas, en el área de desechos

peligrosos. Acuerdo 161, Parágrafo II Del almacenamiento, Art 191, TULAS d)

nc 4 Se evidencio que no poseen con un cierre perimetral que impida el libre acceso de personas y
animales, en el área de desecho peligrosos. Acuerdo 161, Parágrafo II Del almacenamiento, Art 191,
TULAS k)

nc 5 Se evidencio que en las islas de despacho existen cables sin protección Art 277 y 278 REGLAMENTO
DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

nc 6 No existe impreso en un cartel totalmente identificable los números telefónicos de los servicios de
emergencia Art. 282 REGLAMENTO DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA
INCENDIOS

nc 7 El personal no han sido invitados a los cursos sobre control de desastres, prevención de riesgos,
salvamento y socorrismo programados por la empresa u organismos especializados del sector público
Art.13, 2 REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL
MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO

nc 8 El personal no dispone de vestuarios provistos de asientos , solo disponen de armarios individuales Art.
40 REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL
MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO

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CUMPLIMINETO DEL PLAN DE MANEJO

nc 9 No se presentaron evidencias de las reuniones mantenidas con los pobladores del sector para dar a
conocer el PMA PLAN DE DIFUSION Y RELACIONES COMUNITARIAS

13. RECOMENDACIONES Y PLAN DE ACCIÓN

Las recomendaciones que se dan a continuación son actividades y compromisos que asume el dueño de la
Estación de Servicio para dar cumplimiento las normas ambientales ya lo descrito en el Plan de Manejo
Ambiental

Recomendación NC1 mayor Agilitar los trámites para la obtención de la Licencia Ambiental con la cual
podrán seguir practicando sus actividades

* Recomendación nc 1 Archivar los oficios de envío y aprobación de Cronogramas y presupuestos

ambientales de los próximos años

Recomendación nc 2 Presentar y archivar la autorización para el ejercicio de la actividad económica por

parte de Gobierno descentralizado Municipal, del año 2013

Recomendación nc 3 Se debe colocar un cartel con la prohibición de Ingreso a personas no autorizadas.

Recomendación nc 4 Colocar un cerramiento en el área de desechos peligrosos que impida el libre acceso
apersonas y animales.

Recomendación nc 5 Colocar una protección en los cables que están ubicados en las islas de despacho
existen cables sin protección

Recomendación nc 6Colocar en un lugar visible y estratégico, un cartel con los números de teléfono de las
entidades de control

Recomendación nc 7 Realizar capacitaciones al personal sobre control de desastres, prevención de

riesgos, salvamento y socorrismo programados por la empresa u organismos especializados del sector
público

Recomendación nc 8 Disponer de un cuarto de vestuarios para el personal provistos de asientos y armarios

individuales,

CUMPLIMINETO DEL PLAN DE MANEJO

Recomendación nc 9 Realizar reuniones informativas una vez al año con la participación de los pobladores
del sector para dar a conocer el PMA

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14. PLAN DE ACCIÓN

Este Plan de Acción se implementará a partir del mes de Junio de 2014
FECHA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO MEDIO DE
NO CONFORMIDAD ENCONTRADA ACCIÓN CORRECTIVA RESPONSABLE
Jun Jul Ago Sep Oct Nov ($) VERIFICACIÓN
Agilitar los trámites para la obtención de la
No tiene la Licencia Ambiental (Ley de Gestión Oficio emitido por
Licencia Ambiental con la cual podrán seguir X X X Propietario
Ambiental ) el MAE
practicando sus actividades
No se presenta evidencia del programa y Copia de los
presupuesto ambiental. Del año 2010 Se adjunta Presentar y archivar los programas y programas y
X Administrador
Programa y Presupuesto ambiental del 2011- presupuestos ambientales del año 2010 presupuestos
2013. Reglamento Ambiental, RAOHE, Art 10 ambientales.
No se presentó evidencia de la autorización para
Presentar y archivar la autorización para el Copia de la
el ejercicio de la actividad económica por parte de
ejercicio de la actividad económica por parte autorización
Gobierno descentralizado Municipal, del año 2013 X Administrador
de Gobierno descentralizado Municipal, del emitida por el
sin embargo si se presentaron evidencias de los
año 2013 Municipio
años 2010-2011-2012 Art. 54,p COOTAD
No poseen el cartel de prohibición de ingreso a
personal no autorizadas, en el área de desechos Se debe colocar un cartel con la prohibición de Registro
X X Administrador 25
peligrosos. Acuerdo 161, Parágrafo II Del Ingreso a personas no autorizadas. fotográfico
almacenamiento, Art 191, TULAS d)
Se evidencio que no poseen con un cierre
perimetral que impida el libre acceso de personas Colocar un cerramiento en el área de
Registro
y animales, en el área de desecho peligrosos. desechos peligrosos que impida el libre X X Administrador 100
fotográfico
Acuerdo 161, Parágrafo II Del almacenamiento, acceso apersonas y animales.
Art 191, TULAS k)
Se evidencio que en las islas de despacho existen
Colocar una protección en los cables que
cables sin protección Art 277 y 278 Registro
están ubicados en las islas de despacho X X Administrador 200
REGLAMENTO DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN fotográfico
existen cables sin protección
Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
No existe impreso en un cartel totalmente
Colocar en un lugar visible y estratégico, un
identificable los números telefónicos de los
cartel con los números de teléfono de las Registro
servicios de emergencia Art. 282 REGLAMENTO X X Administrador 80
entidades de control fotográfico
DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
El personal no han sido invitados a los cursos Realizar capacitaciones al personal sobre Ayudante de patio Certificados de
X -
sobre control de desastres, prevención de riesgos, control de desastres, prevención de riesgos, y personal capacitación o de

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salvamento y socorrismo programados por la salvamento y socorrismo programados por la encargado de la asistencia a estos
empresa u organismos especializados del sector empresa u organismos especializados del descarga de cursos
público Art.13, 2 REGLAMENTO DE sector público combustible
SEGURIDAD Y SALUD DE LOS
TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL
MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO

El personal no dispone de vestuarios provistos de

asientos , solo disponen de armarios individuales Disponer de un cuarto de vestuarios para el
Propietario y
Art. 40 REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y personal provistos de asientos y armarios
X Administrador 200 Archivo fotográfico
SALUD DE LOS TRABAJADORES Y individuales,
MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE
TRABAJO
CUMPLIMINETO DEL PLAN DE MANEJO
No se presentaron evidencias de las reuniones Realizar reuniones informativas una vez al año Archivo fotográfico
mantenidas con los pobladores del sector para con la participación de los pobladores del y acta de firmas de
X Administrador -
dar a conocer el PMA PLAN DE DIFUSION Y sector para dar a conocer el PMA las reuniones con
RELACIONES COMUNITARIAS la comunidad

RESPONSABLE: La persona que asume el compromiso para dar cumplimiento a las normas ambientales y la toma de correctivos, es el propietario de la Estación de
Servicio, a través de su Administrador.

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CONCLUSIONES

 La AAc a la estación de servicio PEDRO PESANTEZ CORDERO se llevó a cabo en el mes de Mayo del
2014 conforme los TDRS presentados y según la metodología propuesta en los Art. 42 y 43 del Reglamento
Ambiental RAOHE (D.E 1215)
 El auditado prestó toda la colaboración al momento de la revisión de las instalaciones al equipo auditor para
el cabal cumplimiento de las actividades dentro del plazo previsto.
 Las condiciones ambientales del área de influencia directa del sitio de ubicación del establecimiento no han
sido modificadas o alteradas por efecto del funcionamiento de la estación de servicio.
 Los desechos sólidos son clasificados adecuadamente antes de su disposición final al colector municipal o a
gestores autorizados, poseen los recipientes debidamente rotulados y disponen de un sitio de
almacenamiento temporal con techo y piso impermeabilizado.
 El generador eléctrico de emergencia que dispone el establecimiento constituye la principal fuente de
emisiones de ruido, pero su funcionamiento es esporádico y por el tiempo de horas de funcionamiento no ha
sido necesario realizar un control de emisiones de ruido ni de emisiones
 La calidad del aire en el sitio del proyecto es ligeramente afectada por el funcionamiento de los motores de
los vehículos que ingresan y salen del establecimiento.
 Las emisiones de vapores de combustibles se disipan apropiadamente en la atmósfera a través de los tubos
de venteo ubicados a unos 4 mts de altura y favor del viento en la parte Sur del establecimiento.
 Los elementos para control de emergencias y contingencias se hallan disponibles y operativos. No tienen
ubicados todos los carteles de seguridad en las islas.
 Las instalaciones para almacenamiento, descarga, impulsión y expendio de combustibles son de tecnología
apropiada y moderna, No se observa deterioro por uso o por mala operación y funcionamiento.
 El personal del establecimiento auditado conoce de los peligros de las actividades y de las medidas de
prevención correspondientes. Se entrena y capacita anualmente y no se evidenció la presencia de
enfermedades profesionales o de accidentes laborales.
 No se evidenció la existencia de reclamos u otra forma de manifestación de rechazo por parte de la
comunidad a la presencia o funcionamiento del establecimiento auditado.
 En términos generales se puede afirmar que las condiciones de seguridad, operación y funcionamiento del
establecimiento auditado cumple adecuadamente con el plan de manejo Ambiental aprobado así como con
los requisitos de funcionamiento y normativas regulatorias vigentes, salvo pequeñas no conformidades
menores que pueden ser superadas o corregidas aplicando el Plan de Acción propuesto.

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ANEXOS

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ANEXO 1:
OFICIO DE APROBACIÓN DEL EIA
OFICIO DE APROBACIÓN DE LOS TDRS

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ANEXO 2:
DOCUMENTOS HABILITANTES AÑOS 2010-2011-2012-
2013

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ANEXO 3:
CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN

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ANEXO 4:
ARCHIVO FOTOGRÁFICO DE LA AUDITORIA EN
CAMPO

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ANEXO 5:
ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA DE LA
E/S PEDRO PESANTEZ CORDERO

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ANEXO 6:
PLANOS DE IMPLANTACIÓN Y EVACUACIÓN DE LA
E/S PEDRO PESANTEZ CORDERO

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ANEXO 7:
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN BÁSICA Y PLAN
DE ACCIÓN EN AUDITORIA DE CAMPO

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ANEXO 8:
PLAN DE MANEJO

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ANEXO 9:
MATRIZ DE APLICACIÓN DEL PMA

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ANEXO 10:
LISTA DE EQUIPOS Y MATERIALES

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LISTADO DE EQUIPOS Y MATERIALES UTILIZADOS PARA LA AUDITORÍA

 Fuentes bibliográficas
 Literatura legal Ambiental
 Documentos legales y de funcionamiento de la Estación de Servicio
 Dos computadoras: Una fija y una Laptop
 Disco extraíble y flash memory
 Cámara fotográfica
 Pilas
 Cinta métrica
 Esferográficos
 Resaltadores

LISTADO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

 Zapatos adecuados
 Vestimenta adecuada
 Orejeras
 Mascarilla
 Guantes

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ANEXO 11:
CONFORMACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR Y
DESIGNACIÓN DE TAREAS

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COMPOSICIÓN DEL EQUIPO AUDITOR

NOMBRE DEL
CARGO ÁREA DE TRABAJO FIRMA
PERSONAL

 Revisión del Marco legal

y Marco conceptual.
Ing. Rodrigo Chávez M. Auditor Líder
 Fijación de Objetivos y
criterios de auditoria.

 Revisión de las
Ingeniera operaciones y equipos.
Ing. Fernanda Jara C. Ambiental  Elaboración y
(Técnico de Actualización del Plan
apoyo) de Manejo (PMA).

 Revisión del entorno y

Ingeniera aspectos ambientales.
Ambiental  Revisión de la
Ing. Gissela Proaño C.
(Técnico de documentación solicita
apoyo)

 Elaboración del Plan de

Lic Lupe Astudillo (Técnico de
Acción.
apoyo)

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ANEXO 12
BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

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BIBLIOGRAFIA

 Manual de Auditorías y Reducción de Emisiones y Residuos Industriales; Informe No. 7 PNUMA y

ONUDI
 Fases de un Estudio de Impacto Ambiental. RD español 1131/1988.
 Potencial Impacto Ambiental de las Industrias en el Ecuador; Fundación Natura 1991
 Conesa Fernández-Vítora, Vicente. "Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental".
Ed. Mundi-Prensa. Madrid. 1997. 3ª edición. Referencia de la biblioteca de Filosofía: FL/ TD
194.6.C66.1997.
 Gómez Orea, Domingo. "Evaluación del Impacto Ambiental". Ed. Mundi—Prensa Editorial Agrícola
Española, S.A. Madrid. 1999. 1ª edición. Referencia de la biblioteca de Filosofía: FL/TD 194.4.
G6.1999.
 Sistemas de Gestión Ambiental ISO 14001 .

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ANEXO 13
HOJAS DE SEGURIDAD DE LA GASOLINASUPER Y
EXTRA, Y DIESEL

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ANEXO 15
RESUMEN EJECUTIVO

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