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Adeudo de Roberto Capdevila Griño

Este documento es un recibo bancario que muestra un adeudo de 801,18 euros realizado por Servicios Eléctricos Navarro SA a Roberto Capdevila Griño por el cobro de la factura 994003. El adeudo se realizó el 24 de agosto de 2017 con fecha de valor también el 24 de agosto de 2017 siguiendo el esquema SEPA estándar.

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Este documento es un recibo bancario que muestra un adeudo de 801,18 euros realizado por Servicios Eléctricos Navarro SA a Roberto Capdevila Griño por el cobro de la factura 994003. El adeudo se realizó el 24 de agosto de 2017 con fecha de valor también el 24 de agosto de 2017 siguiendo el esquema SEPA estándar.

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ADEUDO/RECIBO

Fecha: 25.08.2017

OFICINA 6488 IBAN ES81 2038 6488 7130 0014 4365


PALMA, 2 CÓDIGO CUENTA CLIENTE = 2038 6488 71 3000144365
Correspondencia electrónica Bankia - Documento acreditativo

12194 VALL D'ALBA TITULAR: ROBERTO CAPDEVILA GRIÑO


DOCUMENTO N°: 70WNMLI44GHBA

EMISOR / ACREEDOR: TITULAR/DEUDOR:


SERVICIOS ELECTRICOS NAVARRO SA CAPDEVILA GRINO, ROBERTO

ES85000A12043238 0000010000082706101-230817101909020
CONCEPTO: IMPORTE:
COBRO PROCEDENTE DE LA FACTURA 994003 801,18
FECHA OPERACIÓN: FECHA VALOR:
24.08.2017 24.08.2017
PARA ACLARACIONES ADICIONALES SOBRE ESTE ADEUDO
SEPA, DIRÍJASE AL ACREEDOR
ESQUEMA SEPA ESTÁNDAR (SEGÚN NORMATIVA
SEPA CON DERECHO DE REEMBOLSO)
SEPA CORE CCRIES2AXXX
IBAN ES81 2038 6488 7130 0014 4365
Mandato n°: 19010346H Mandato original n°:
Tipo de adeudo: PERIÓDICO Modificación del Mandato:

Ref.: 00002431-00000743-E-25.08.2017-01-188602-00 0019 00000103000006488300014436525.08.20170000243100001 Pág. 1/1

Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia; Tomo 9.341; Libro: 6.623; Folio: 104; Inscripción 183, Sección General; Hoja: V-17 .274. C.I.F.: A-14010342 BIC: CAHMESMMXXX

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