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Programa de Auditoría ISO 9001 2016

Este documento presenta el programa de auditoría de una organización para los años 2016-2018. El programa involucra la evaluación de los procesos de recursos humanos, compras, gerencia general, dirección comercial y logística, con el objetivo de determinar el grado de conformidad con la norma ISO 9001 versión 2008. El coordinador de HSEQ es responsable de gestionar el programa de auditoría. Las auditorías se realizarán una vez al año en octubre y noviembre.

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Carlos Gomez
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Programa de Auditoría ISO 9001 2016

Este documento presenta el programa de auditoría de una organización para los años 2016-2018. El programa involucra la evaluación de los procesos de recursos humanos, compras, gerencia general, dirección comercial y logística, con el objetivo de determinar el grado de conformidad con la norma ISO 9001 versión 2008. El coordinador de HSEQ es responsable de gestionar el programa de auditoría. Las auditorías se realizarán una vez al año en octubre y noviembre.

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FOR-09-00

PROGRAMA DE AUDITORIA
Fecha de Emisin: 2016-08-31

Fecha Prox. Revisin: 2018-08-31

Involucra la evaluacin de los procesos.

Recursos humanos
ALCANCE. Compras
Gerencia general
Direccin Comercial
Logstica

En el marco del Sistema de Gestin de Calidad.


PERIODO DE EVALUACION. Noviembre de 2015 a Noviembre de 2016

OBJETIVOS. Determinar el grado de conformidad del Sistema de Gestin de


Calidad segn las normas ISO 9001 Versin 2008.

Es responsabilidad del Coordinador de H.S.E.Q gestionar y


controlar las partes que conforman el programa de auditora,
dando los mtodos para establecer el alcance y actualizarlo cada
RESPONSABLE. vez que sea necesario. Asegurarse que el programa de Auditoras
sea implementado y que los mtodos de la auditoria estn
definidos.

Recursos humanos
Compras
PROCESO(S) A AUDITAR. Gerencia general
Direccin Comercial
Logstica

Para el buen desarrollo de la auditoria se deber tener en cuenta


el procedimiento de auditoras internas PRO-GC-05.
PROCEDIMIENTO Y
METODOLOGA. La metodologa que se va a seguir para el desarrollo de la
auditoria, se utilizaran unas tcnicas como entrevistas,
observacin documental y observacin directa del proceso.
Para conocer las condiciones de la seleccin de cada uno de estos
cargos se regir por la evaluacin de competencias, y
adicionalmente se mencionaran los equipos auditores compuestos
mediante de un auditor lder y un auditor acompaante y que se
guiaran por los requisitos definidos en la NTC-ISO 19011.

Para el buen desarrollo de la auditoria se deber tener en cuenta


las Evaluaciones que se compruebe la competencia del auditor
para la confiabilidad y eficacia de este mismo. Para el perfil y
SELECCIN DEL GRUPO
competencia que deber cumplir el auditor sern:
AUDITOR.
Facilidad de expresin verbal y escrita.
Objetividad.
Buen criterio analtico.
Comprensin de operaciones y procesos complejos.
Capacidad de sntesis.
Aptitud para escuchar a las personas.
Conducta tica. (Entre otros)
Para llevar a cabo la auditoria se necesitaran, procedimientos
CRITERIOS DE AUDITORIA.
internos y los criterios de las normas ISO 9001 versin 2008.

Las auditorias se llevaran a cabo segn el cronograma de


FRECUENCIA.
auditoras de la organizacin FOR-10.

TALENTO HUMANO: Se necesitara dos personas para llevar a


cabo la auditoria.

RECURSOS. FINANCIERO: Costo de transporte $5.000 Pesos por persona


diarios/ Auditor 65.000 hora diarios por personal/ costo cese de
actividades laborales 30.000 pesos por persona diario/ servicios
"luz, agua" 10.000 da/equipos de computo 20.000 da/ copias y
papeleo 7.000 pesos da, servicios "luz, agua" 10.000 da/equipos
de computo 20.000 da/ copias y papeleo 7.000 pesos da.

Las auditoras internas de la organizacin Mundial de Tornillos


CRONOGRAMA DE LAS S.A, se harn una vez al ao, en los meses de Octubre y
AUDITORIAS DEL AO. Noviembre.

Elaborado Por: Revisado Por: Aprobado Por:


Carlos E. Gmez Carlos E. Gmez Julian E. Cardona
Coordinador de HSEQ. Coordinador de HSEQ. Subgerente.
Firma: Firma: Firma:

PROGRAMA DE AUDITORIA FOR-09-00 Fecha de Emisión: 2016-08-31 Fecha Prox. Revisión: 2018-08-31 ALCANCE. Involuc
CRITERIOS DE AUDITORIA. Para llevar a cabo la auditoria se necesitaran, procedimientos internos y los criterios de las norm

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