Entrar al sistema
SAP Business One Ver.8.82, doble click sobre el icono VMmare Player en el escritorio
de Windows
Aparecer la siguiente ventana, se cirra la ventana VWware Web Check y se
selecciona SAP BUSINESS ONE 8.82, y se espera a que cargue el sistema
Aparecer la siguiente ventana de Welcome to Windows, se
presionar primero la tecla Clrl+E y despus Ctrl+Alt+Supr,
despus aparecer la pantalla de Windows y se presiona Esc.
En la ventana Log on to Windows se entra como:
User name:Administrador
Password: 12
Se selecciona dndole doble click a SAP Business One
CREACIN DE EMPRESA NUEVA
Elegimos la opcin Modificar sociedad
Ventana: seleccionar sociedad, le damos click en la opcin NUEVO
Ventana: usuario del sitio, clave de acceso:12
Llenar ventana: crear sociedad nueva, llenar los campos de los datos de la empresa y
Seleccionar Ok
Llenado de ventana: periodo contable/continuar
Despus se da solo un click en ok y esperar a que se creen las tablas de cuenta
Se abre la ventana: crear clave nueva de acceso, se pone una clave nueva y se
confirma y se actualiza
Se registra el nombre de la empresa y denominacin /aceptar
La empresa se ha creado con el nombre y usuario
PARA SALIR DEL SISTEMA
Archivo/ Finalizar/Start/shut down
Se realizan actualizaciones del sistema antes de iniciar a operarlo, el primer modulo a
actualizar es el de GESTIN, se selecciona tipos de cambio e ndices para actualizar
los tipos de cambio y estar al da.
Tambin se configura la iniciacin del sistema en el mismo mdulo GESTIN, se
llenan los datos generales de la empresa en las 3 pestaas: genera/datos de
contabilidad/iniciacin bsica
Actualizar /OK
DAR DE ALTA UN TRABAJADOR
Modulo Recursos Humanos/Datos maestros empleado/icono crear, se llenan todos los
campos
icono crear
En el campo posicin del empleado se despliega y se elige crear nuevo, saldr la
ventana de abajo y se creara una posicin de empleado
Se procede al llenado de los dems campos
Nos vamos al mdulo GESTIN/ carpeta iniciacin del sistema/carpeta autorizaciones
y parametrizaciones de documentos
CAMBIAR EL IMPUESTO
Mdulo GESTIN , definiciones, finanzas y clases de impuestos, ok
Se cambia el nmero 3 a 16% y la tarifa a 16
CREAR ALMACENES
Mdulo GESTIN/definiciones/ inventario/ almacenes
En LOCALIDAD se despliega y se selecciona NUEVO y se crea el almacn
Nos vamos a la pestaa FINANZAS para ingresar una cuenta a cada almacn,
buscamos la cuenta de dotacin y click derecho y elegimos lista de cuentas, y le
asignamos la de Materia Prima
Tambin buscamos la opcin de cuenta de desglose de stock WIP y le asignamos la
cuenta de 11320000, igualmente para la opcin siguiente y la anterior a esta.
Creamos el siguiente almacn y realizamos los mismo pasos que hicimos para el
primero
Para el almacn de refacciones crearemos una cuenta nueva, en la lista de cuentas,
en la parte inferior seleccionamos NUEVO
Seleccionamos la casilla Cuenta Activa, ingresamos un nmero de cuenta, el nombre
de la cuenta y crear
Compras_ proveedores
SAP sbo permite gestionar el proceso de compra desde los pedidos hasta la gestin
de las facturas de proveedores. Adems, es posible crear diferentes informes para
analizar la informacin de compras, por ejemplo, anlisis de volumen de compras,
informacin sobre determinados precios, antigedad de saldos de proveedores, etc.
Alcance de la funcin
SAP admite los siguientes documentos de compra
1. Oferta de compra
2. Pedido
3. Pedido de entradas de mercancas
4. Devolucin de mercancas
5. Facturas de proveedores
6. Nota de crdito proveedores
7. Factura reserva de proveedores
8. Precio de entrega
Un documento de compras puede basarse en otro y as confiar todos los datos
relevantes en el nuevo documento. Por ejemplo, se comienza con el pedido, y el
pedido de entrada de mercancas se basa en ese pedido. Luego se procede con la
factura de proveedores y esta se basa en el pedido de entrada de mercancas. A
excepcin de los pedidos, todos los documentos de compras son documentos
legalmente vinculables, pues que se crea una relacin contractual con el proveedor.
La primera y ms importante finalidad del pedido es funcionar como fuente de
informacin en el SAP.
Todos los documentos de compra se pueden configurar en funcin de las necesidades
especficas del usuario
PAR DAR DE ALTA LOS ARTICULOS
Nota: para la compra de botones se aplicara el 5% de descuento en cada cantidad,
para hilo se aplicara un descuento del 3% y para fieltros el 7%.
Devoluciones
Para botones grandes se devolver el 15% de la cantidad solicitada, medianos 10% y
chicos 8%, hilo blanco 7% y color 5%, fieltro 12% delgado y 15% grueso
Pago a proveedores
Seleccionar el proveedor al cual se le deben facturas y darle una referencia
Seleccionar las facturas que se adeudan para realizar el pago
Seleccionar el tipo de pago
Creacin del MRP/ previsiones
Asistente de MRP
