INFORME LOGISTICO
CRISTIAN CAMILO PEA PENAGOS
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)
CENTRO DE GESTIN INDUSTRIAL
TECNOLOGA EN GESTIN DE RECURSOS EN PLANTAS DE PRODUCCIN
FICHA SOFA: 1095904
BOGOT D.C.
2016INFORME LOGISTICO
CRISTIAN CAMILO PEA PENAGOS
Instructores de Especialidad
ING. INDUSTRIAL OSCAR GUALDRON
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)
CENTRO DE GESTIN INDUSTRIAL
TECNOLOGA EN GESTIN DE RECURSOS EN PLANTAS DE PRODUCCIN
FICHA SOFA: 1095904
BOGOT D.C.
2016
1. Cules son los procesos que componen el sistema logstico en la
organizacin?
Los procesos logsticos de la empresa TEJICOLOR
Servicio al cliente, aprovisionamiento, gestin de inventarios, produccin,
transporte interno de producto en proceso y producto terminado, despachos
2. Para cada proceso, cuales son los requerimientos?
Requerimientos de los procesos:
Servicio al cliente es Informarse de las necesidades y deseos del
consumidor,
se requiere
una orden de
pedido para
saber lo que
el
cliente
necesita,
TEJICOLOR
usa el buzn
de
sugerencias
como
herramienta
de medicin de la respuesta del cliente al servicio que se le presta
Aprovisionamiento:
Tejicolor requiere el software que se encarga de hacer los clculos, con los
datos que entrega el cliente en la orden de pedido el software (merlin), hace
el clculo de las materias primas y auxiliares necesarios para la realizacin
del pedido.
Gestin de inventarios:
Para la gestin de inventarios se requiere el software (merlin) maneja el
inventario virtual y lleva la contabilidad de las materias primas existentes,
arroja el informe de existencias para la toma de decisiones, para la compra
de materias primas e insumos.
Produccin:
La produccin es el proceso ms complejo en TEJICOLOR, Para la
produccin se requieren factores como la maquinaria, la orden de
produccin, la mano de obra, materias primas, insumos.
En
Se requieren las
que son las que
TEJICOLOR
mquinas
es una maquina
se opera fcil
tipo de maquina
que el operario
pendiente de su
fallas.
maquinarias
tejedoras
circulares,
fabrican la tela, en
hay 2 clases de
circulares, la primera
total mente digital que
mente, y el segundo
es ms antigua, en lla
debe
estar
ms
operacin para prevenir
3. Cules documentos se manejan o se necesitan en estos procesos para su
control y debido funcionamiento?
-FORMATOS LOGISTICOS
ABASTECIMIENTO Y COMPRA:
SOLICITUD DE COMPRA: Este formato indica la cantidad y calidad del material
necesario, cuando har falta y donde debe ser entregado. Las empresas ms
avanzadas en mtodos de aprovisionamiento ya han informado a sus
proveedores del volumen de consumo y el saldo que queda en el almacn, pues
esto permite que aquellos puedan evaluar el pedido, de acuerdo con las
variables del mercado, precio, problemas de venta y pazos de entrega. Si es
necesario, aumentar dicho plazo, podrn pedir un cambio en el pedido mnimo,
para poder disponer de un mayor tiempo para atender las futuras compras y
conseguir una entrega en trminos favorables para ambos.
ORDEN DE COMPRA: Una orden de compra es una solicitud escrita a un
proveedor, por determinados artculos a un precio convenido. La solicitud
tambin especifica los trminos de pago y de entrega. La orden de compra es
una autorizacin al proveedor para entregar los artculos y presentar una factura.
REQUISICIN: Esta se refiere a una solicitud de compra escrita que se enva
para dar informacin al departamento de compra acerca de la necesidad de
materiales o suministros. Estas se encuentran generalmente impresas segn la
especificacin de cada compaa, la mayor parte de los formatos contienen:
1. *No de requisicin
2. -Nombre del departamento o persona que solicita
3. -Cantidad de artculos solicitados
4. -Identificacin del nmero de catalogo
5. -Descripcin de articulo-Precio unitario
6. -Precio total-Costo de embarque, de manejo, de seguro y costos
relacionados
7. -Costos totales de requisicin
8. -Fecha del pedido y fecha de entrega requerida
9. -Firma autorizada
ORDEN DE PRODUCCION :
Es el control individualizado que se lleva a cada pedido o trabajo que se esta
elaborando, este sistema se puede utilizar en las empresas productoras de bienes
o las que se dedican a la prestacin de servicios. Es un mtodo de acumulacin
de los costos que concentra los cotos de produccin en costos por trabajo. Se
controla masivamente por procesos o de manera individualizada.
FACTURA: Es documente administrativo que refleja toda la informacin de una
operacin de compraventa. La informacin fundamental que aparece en una
factura debe reflejar la entrega de un producto o la provisin de un servicio, junto
a la fecha de devengo, adems de indicar la cantidad a pagar como
contraprestacin.
REMISION Documento que garantiza el envi o entrega de la mercanca, cuando
el proveedor no le la factura.
DESCARGUE Es un documento administrativo que refleja toda la informacin de
una operacin de compraventa. La informacin fundamental que aparece en una
factura debe reflejar la entrega de un producto o la provisin de un servicio, junto
a la fecha de devengo, adems de indicar la cantidad a pagar como
contraprestacin
VERIFICACION La verificacin de mercancas u objetos en una empresa es una
actividad crtica, porque dependiendo de una buena gestin se garantiza una
recepcin de calidad y la compaa no se ve afectada en su flujo logstico.
DEVOLUCIN Las devoluciones de mercancas se utilizan para devolver al
proveedor mercancas entregadas. Por ejemplo, se pueden devolver mercancas
entregadas defectuosas. Al crear devoluciones, se da salida a las mercancas del
almacn y se reducen las cantidades. Si la empresa lleva a cabo una gestin de
stock permanente, SAP Business One genera automticamente la contabilizacin
relevante para actualizar tambin los valores de stock.
KARDEX Es un documento, tarjeta o registro utilizado para mantener el control de
la mercadera cuando se utiliza el mtodo de permanencia en inventarios, con
este registro podemos controlar las entrada y salida de las mercaderas y
conocer las existencias de todos los artculos que posee la empresa para la
venta.
INFORME DE RECEPCIN: Se emite por el almacn receptor en duplicado, una
vez verificados e inspecciones los productos recibidos, utilizndose un modelo
por cada factura o documento similar recibido.
ENTRADAS AL ALMACN: Es el documento que garantiza el ingreso de la
mercanca a la empresa; y con l se genera la creacin de la tarjeta de kardex o
existencia de cada producto. Cuando ya existe la tarjeta de Kardex, sirve para
asentar la entrada del artculo u sumarlo a las unidades ya existentes.
SALIDAS DEL ALMACN: Este documento recopila toda la informacin de
salidas de almacn por lneas, grupos y productos de inventario, proporcionando
el costo diario de salidas de almacn por centros de produccin. De la misma
manera lleva la sumatoria del mes y el comparativo de mes inmediato anterior.
REPORTE DE ROTURAS Y MERCANCIAS DETERIORADAS: Documento que
relaciona la mercanca deteriorada en almacn, ya sea por mal manejo o por
descomposicin normal del mismo, con esta nota, el almacenista registra la
salida del producto en el Karder correspondiente.
EMPAQUE Y ETIQUETADO: El empaque y etiquetado constituye la envoltura o
proteccin que acompaa a un producto, pero al mismo tiempo forma parte de
sus caractersticas y cumple con varios objetos:
Proteccin: del producto desde su fabricacin hasta su venta y
almacenamiento por parte de los compradores, especialmente importante en
productos frgiles o alimenticios.
Comodidad: el envase debe facilitar el fraccionamiento, la compra, el
transporte y el almacenamiento por parte del comprador.
Promocin: puesto que un envase bien diseado, de forma y colores
atractivos permite diferenciarse de los competidores, ser mejor identificado por
los consumidores y mejorar la venta.
Comunicacin: Puesto que en el envase y etiquetado el producto puede
resumir las caractersticas y bondades del producto, su mejor manera de
empleo y conservacin, sus diferentes usos (induciendo a veces a usos
alternativos que aumentan la demanda) y los beneficios que entrega su
consumo. Debe comunicar a sus consumidores que reciben un mayor valor
por su dinero.
Mejoramiento de la imagen de su marca: Envases y etiquetas atractivos, que
llamen la atencin de los consumidores y que sean fcilmente diferenciables de
sus competidores, contribuyen mucho, y a bajo costo, a formar la imagen de una
marca.
PICKING
Es un proceso bsico en la preparacin de pedidos en los almacenes que afecta
en gran medida a la productividad de toda la cadena logstica ya que en muchos
casos es el cuello de botella de la misma.
Su mejora pasa, como es lgico, por eliminar las partes menos productivas del
proceso. La parte ms improductiva suele estar relacionada con el desplazamiento
entre las distintas ubicaciones donde se va a efectuar el proceso de picking de los
diferentes productos.
Para eliminar dichos desplazamientos hay dos soluciones normalmente
divergente; una se basa en la modificacin de los procedimientos para disminuir
los desplazamientos y la otra en automatizar con maquinaria el transporte de los
contenedores de producto sobre los que se va a realizar el proceso de picking
hasta un puesto central de picking donde se sita el operario que va afectar
dicha labor.
DESCARGUE DE INVENTARIOS
Los inventarios ms comunes son los de: materias primas, productos en proceso y
producto terminado.
La administracin de los inventarios depende del tipo o naturaleza de la empresa,
no es lo mismo el anejo en una empresa de servicios que en una empresa
manufacturera.
Tambin depende del tipo de proceso que se use: produccin continua, rdenes
especficas y montajes o ensambles.
En proceso de produccin continua las materias primas se adquieren con
anticipacin y el producto terminado permanece poco tiempo en el inventario.
En proceso de ordenes especificas la materia prima se adquiere despus de
recibir el pedido o la orden y el producto terminada prcticamente se entrega
inmediatamente despus de terminado.
En mtodo de produccin por proceso de montaje requiere, en general, ms
inventarios de productos en proceso que los sistemas continuos pero menos que
los procesos por rdenes.
Memorando de devolucin
Documento que diligencia el almacenista cuando toma la decisin de recibir
principalmente la mercanca, o hace devoluciones despus de recibirla. Este
documento demuestra la salida del producto de la empresa, o el recibo principal,
para corregir la factura del proveedor.
Con el memorando de devolucin de mercanca, registra la salida de los productos
el KARDEX.
4. Cmo se deben implementar estos documentos en cada proceso?
textiles Tejicolor s.a.s
formato recepcion P.T.
fecha entrada
lote
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
entrega a:
recibe
cliente
referencias
fecha de prduccion
bodega
almacen
entrega
lote
rollos PESO (k) medida (m) color
TOTAL
recibido
entrega
10
textiles tejicolors s.a.s
despachos
fecha entrega
lote
fecha de prduccion
cliente
recibe
cliente
#
referencias
entrega
lote
rollos
PESO
(k)
medida
(m)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL
recibido
entrega
11
color
textiles teji color
recepcion m.p.
fecha entrega
dd/mm/aa
nombres y apellidos
nombres y apellidos
recibe
entrega
proveedor
nombre del proveedor
cliente
#
producto
lote
PESO (k)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
nombre
de
los
productos
numero
de
lotes
por
unidad cajas
peso
de
la
caja
estad
o
TOTAL
firma de la persona que recibe
recibido
c.c.
12
observaciones:
observaciones sobre
el estado
fisico de las cajas
textiles Tejicolor
s.a.s
registro de
produccion
producto desarrollado
fecha
dd/mm/aa
nombres y
apellidos
nombres y
apellidos
nombre de la tela que se va fabricar
operario
nombre del operario
#
producto
lote
PESO (k)
1
nombre
numero
peso
2
de
de
de
3
los
lotes
la
producto
4
por
caja
s
5
unidad cajas
6
7
8
9
10
TOTAL
observaciones:
firma de la persona que recibe
recibido
c.c.
13
observaciones
sobre el estado
fisico de las cajas
Estos formatos son los que la empresa Tejicolor s.a.s. necesita para poder tener
una mejor organizacin de documentos protegiendo siempre la materia prima.
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