DICONSA S.A DE C.
PROCEDIMIENTO:
CONTROL OPERACIONAL
CLAVE DEL PROCEDIMIENTO
DAO-PRO-COP-006
ELABORO
REVISO
AUTORIZO
DICONSA
S.A. DE C.V
Control operacional
Referencia: Punto 4.4.6 NMX-SAST001-IMNC-2008
CONTENIDO
1 OBJETIVO
2 ALCANCE
3 POLTICAS DE OPERACIN
4 DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
5 DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO
6 DOCUMENTOS DE REFERENCIA
7 REGISTROS
8 GLOSARIO
9 ANEXOS
10 CAMBIOS A ESTA VERSIN
1. OBJETIVO
Cdigo:
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Revisin: A
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Control operacional
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Este procedimiento tiene por objetivo identificar las operaciones y actividades que requieren
de la aplicacin de medidas de control para garantizar el cumplimiento de la poltica, la
legislacin aplicable y los objetivos de SST.
2. ALCANCE
El alcance de este procedimiento se encuentra definido en el manual de SST
3. POLTICAS DE OPERACIN
Documentar todos los controles definidos por cada aspecto de Seguridad y Salud en
el Trabajo que puedan conducir a desviaciones del cumplimiento de la poltica y
objetivos.
El Representante de la Direccin y su equipo de trabajo es responsable
de verificar el cumplimiento del presente documento y de la implementacin de los
controles identificados.
Es responsabilidad del responsable de rea de almacn central que realiza la
aplicacin de los procedimientos, la comunicacin al representante de la direccin de
cualquier modificacin necesaria para cubrir el objeto de la aplicacin y el alcance de
los controles operacionales.
4. DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
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Control operacional
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Comit de SST
Representante de la
direccin
Gerente
general / alta
direccin
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Controlador
operacional
Inicio
Desarrolla
controles
operacionales
Definir
metodologa
Verificacin de
la metodologa
Es adecuada?
S
Aprobacin de
la metodologa
Implemen
tacin de
los
controles
Verificacin y
seguimiento
Termino
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5. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO
N
o
Actividad
Descripcin de la actividad
Responsable
Desarrolla
controles
operacionales
Desarrolla
procedimientos
o
programas especficos de control
siempre que el personal de la
organizacin detecte la necesidad
de los mismos en las labores que
desempea
mediante
el
procedimiento del 4.3.1 de la norma.
Comit de SST
Definir
metodologa
Define la metodologa a implementar
en la organizacin, en base a la
prevencin de riesgos en el trabajo
que puedan
producirse
como
consecuencia de las operaciones
y tareas asociadas a las actividades
inherentes.
Comit de SST
Verificacin de
la metodologa
Revisar y verificar que las
metodologa den solucin a los
riesgos presentados en el rea de
trabajo, as como tambin verificar
que sean factibles, es decir que la
organizacin cuente con los medios y
los recursos para llevarlas a cabo.
Representante de la
direccin
Aprobacin de
la metodologa
Despus de la verificacin, el
representante de la Alta Direccin
aprueba la metodologa definida para
continuar con su implementacin.
Gerente general
Implementaci
n de los
controles
Se implementan los controles
definidos en la actividad anterior,
para prevenir o minimizar el
riesgo al personal, equipos de
trabajo e instalaciones.
Controlador operacional
Verificacin y
seguimiento
Verifica y da seguimiento a la
implementacin de controles
operacionales definidos para
prevenir o minimizar el riesgo a
las personas o instalaciones;
mediante un registro que la misma
organizacin realizar de acuerdo a
Representante de la
direccin
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las operaciones y tareas asociadas
a las actividades inherentes.
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Reglamento interno de DICONSA S.A. DE C.V.
ISO 18001:2008
Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) que resultan aplicables al Proceso.
Manual de SST
Procedimiento 4.3.1 de la norma OHSAS
Catlogo de normas (aplicables a la empresa)
7. REGISTROS
Registro
Tiempo de retencio
Responsable de
conservarlo
8. GLOSARIO
Aplicables las definiciones de la norma SAST-001-IMNC-2008
Entraen:
9.-ANEXOS
Cdigo de
registro
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10.- CAMBIOS A ESTA VERSIN
Numero de
revicion
0
Fecha de
actualizacin
-
Descrippcion del cambio
-