REA: OFICINAS, SHOWROOM, USC, EXTERN
ACTIVIDADES
GESTION DE
FACTURACION Y
COBRANZAS
AMBITO
ASPECTO AMBIENTAL
TIPO ASPECTO
OFI
Consumo de energa por uso de PC
OFI
Consumo de papel bond A4
OFI
Consumo de cartuchos de tinta, toners
OFI
Desechos de papel
OFI
Desechos de cintas, cartuchos de tinta, toners
OFI
Desecho de residuos generales
OFI
Consumo de cartuchos de tinta, toners
OFI
Desechos de papel
OFI
Desechos de cintas, cartuchos de tinta, toners
10
OFI
Desecho de residuos generales
11
OFI
Consumo de energa por uso de PC
12
OFI
Consumo de papel bond A4
13
OFI
Consumo de cartuchos de tinta, toners
14
OFI
Consumo de energa por uso de PC en ls
actividades propias del trabajador
15
OFI
Desechos de papel
16
OFI
Desechos de cintas, cartuchos de tinta, toners
17
OFI
Desecho de residuos generales
18
OFI/ALM
Generacin de Residuos
GESTION DE CLIENTES
ATENCIN DE
REQUERIMIENTOS
ADQUISICIN DE
BIENES DE LOS
REQUERIMIENTOS
ENTREGA DE LOS
BIENES REQUERIDOS A
LAS DIFERENTES
REAS
ENTREGA DE LOS
BIENES REQUERIDOS A
LAS DIFERENTES
REAS
ELABORACIN DE
BASES DE DATOS
ELABORACION DE
PROFORMAS
COORDINACION
TECNICA DE SOPORTE
COMERCIAL
19
OFI/ALM
Generacin de efluentes
20
OFI
Consumo de energa elctrica para el
funcionamiento de las oficinas
21
OFI
Consumo de energa por uso de PC en ls
actividades propias del trabajador
22
OFI
Consumo de energa elctrica para el
funcionamiento de las oficinas
23
OFI
Consumo de energa por uso de PC en ls
actividades propias del trabajador
24
OFI
Consumo de papel bond A4
25
OFI
Consumo de cartuchos de tinta, toners
26
OFI
Consumo de energa por uso de PC en ls
actividades propias del trabajador
27
OFI
Desechos de papel
28
OFI
Desechos de cintas, cartuchos de tinta, toners
29
OFI
Desecho de residuos generales
30
OFI
Consumo de papel bond A4
COORDINACION
TECNICA DE SOPORTE
COMERCIAL
MANTENIMIENTO y
SOPORTE TECNICO DE
EQUIPOS
31
OFI
Consumo de cartuchos de tinta, toners
32
OFI
Consumo de energa por uso de PC en ls
actividades propias del instructor
33
ALM
Desecho de residuos generales
34
SER
Consumo de wype y trapo industrial en el
mantenimiento de equipos.
35
OFI
Consumo de cartuchos de tinta, toners
36
SER
Consumo de energa por uso de herramientas en
las actividades propias del trabajador
37
SER
Consumo de desengrasantes y limpiadores
38
SER
Consumo de soda caustica
39
OFI
Desechos de papel
40
OFI
Desechos de cintas, cartuchos de tinta, toners
41
SER
Desecho de soda caustica
42
SER
Desecho de filtros con petroleo residual
43
SER
Desecho de residuos generales
44
SER
Consumo de accesorios elctricos
REALIZACION DE
ACTIVIDADES DE
CAPACITACION
ELABORACION DE
DOCUMENTOS
LEGALES
45
SER
Consumo de tubos fluorescentes
46
SER
Consumo de pintura esmalte y latex
47
SER
Consumo de material de limpieza
48
SER
Desecho de tubos fluorescentes quemados
49
SER
Desecho de residuos generales
50
LAB
Consumo de papel bond A4
51
OFI
Consumo de cartuchos de tinta, toners
52
LAB
Consumo de energa por uso de PC en ls
actividades propias del trabajador
53
LAB
Consumo de harina e insumos de panificacion
54
LAB
Generacin de Ruidos Molestos
55
LAB
Desechos de harinas, masa.
56
OFI
Consumo de papel bond A4
57
OFI
Consumo de cartuchos de tinta, toners
58
OFI
Consumo de energa por uso de PC en ls
actividades propias del trabajador
ELABORACION DE
DOCUMENTOS
LEGALES
BUSQUEDA DE
CLIENTES
GESTION DE LA IMAGEN
PUBLICITARIA y
MERCHANDISING
REALIZACION DE
VISITAS A CAMPO A
CLIENTES
59
OFI
Desechos de papel
60
OFI
Desechos de cintas, cartuchos de tinta, toners
61
OFI
Desecho de residuos generales
62
OFI
63
OFI
64
OFI
Residuos Generales no recogidos selectivamente
65
OFI
Consumo de papel bond A4
66
OFI
Consumo de cartuchos de tinta, toners
67
OFI
Consumo de energa por uso de PC en ls
actividades propias del trabajador
68
OFI
Desechos de papel
69
OFI
Desechos de cintas, cartuchos de tinta, toners
70
OFI
Desecho de residuos generales
71
SER
Consumo de aceite
72
SER
Consumo de llantas
73
SER
Consumo de combustibles para vehiculo
74
SER
Desecho de gases toxicos
Consumo de energa elctrica para el
funcionamiento de las oficinas
Consumo de energa por uso de PC en ls
actividades propias del instructor
AMBITO
TAL
Taller
R
R
TIPO DE ASPECTO
R
Real
Potencial
AUL
Aula
OFI
Oficina
TR
Temporal Real
LAB
Laboratorio
TP
Temporal
Potencial
PAS
Pasadizo
ALM
Almacenes
COM
SER
TR (*) y TP (*): Aspectos Ambientales Temporales
Los aspectos ambientales temporales son aquellos que aparecen cuando s
productos servicios, cuando estos son modificados. Ejemplo: el diseo
Comedor
especialidad, que requiere la construccin de nuevas instalaciones, como
laboratorios; el diseo de nuevos mdulos que requieren la instalacin de u
Servicios externos un nuevo conjunto de equipos, por cambios modificaciones en las tareas
mdulos ocupacionales; cualquier tipo de construccin adicional para mejo
Institucin, etc.
VERSIN
1
Elaborado por:
Responsable / Trabajador asignado
Fecha:
MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE ASPECTOS AM
M, USC, EXTERNO
PROCESOS INVOL
DESEMPEO AMBIENTAL
IMPACTO AMBIENTAL
Especificacin
Cantidad
Agotamiento de recursos naturales
PC s.
02 PCs
Agotamiento de recursos naturales
papel bond a4
2 millar
Agotamiento de recursos naturales
cartuchos de tinta
y toners
04 cartuchos de tinta
02 toners
contaminacin de suelos
papel bond A4
2 millares
contaminacin de suelos
cintas
cartuchos de tinta
toners
2 cintas
4 cartuchos de tinta
2 toners
contaminacin de suelos
Plumones, motas, lapiceros
2.5 Kg
cartuchos de tinta
y toners
04 cartuchos de tinta
02 toners
contaminacin de suelos
papel bond A4
2 millares
contaminacin de suelos
cintas
cartuchos de tinta
toners
2 cintas
4 cartuchos de tinta
2 toners
contaminacin de suelos
Plumones, lapiceros
2.5 Kg
Agotamiento de recursos naturales
PC s.
02 PCs
Agotamiento de recursos naturales
papel bond a4
2 millar
Agotamiento de recursos naturales
cartuchos de tinta
y toners
04 cartuchos de tinta
02 toners
Agotamiento de recursos naturales
PC's y Laptops
02 PCs
contaminacin de suelos
papel bond A4
2 millares
contaminacin de suelos
cintas
cartuchos de tinta
toners
2 cintas
4 cartuchos de tinta
2 toners
contaminacin de suelos
Plumones, lapiceros
2.5 Kg
contaminacin de suelos
Plumones, lapiceros
3.5 Kg
Agotamiento de recursos naturales
Papeles higienicos, de oficina,
cartones, bolsas de cualquier
procedencia, liquidos de diferentes
bebidas, lapiceros
25 kg
Agotamiento de recursos naturales
fluorescentes de 36w
fluorescentes de 36w
Agotamiento de recursos naturales
PC's y Laptops
25 PCs y 02 Laptops
Agotamiento de recursos naturales
fluorescentes de w
fluorescentes de 36w
Agotamiento de recursos naturales
PC's y Laptops
02 PCss
Agotamiento de recursos naturales
papel bond a4
1 millar
Agotamiento de recursos naturales
cartuchos de tinta
y toners
04 cartuchos de tinta
02 toners
Agotamiento de recursos naturales
PC's y Laptops
08 PCs
contaminacin de suelos
papel bond A4
2 millares
contaminacin de suelos
cintas
cartuchos de tinta
toners
3 cintas
6 cartuchos de tinta
2 toners
contaminacin de suelos
Plumones, motas, lapiceros
3 Kg
papel bond a4
1.5 millar
Deterioro paisajistico y contaminacin de
suelo y agua
Agotamiento de recursos naturales
Agotamiento de recursos naturales
cartuchos de tinta
y toners
06 cartuchos de tinta
03 toners
Agotamiento de recursos naturales
PC's y Laptops
03 PCs y 01 Laptops
Plumones, motas, lapiceros
2 Kg
Agotamiento de recursos naturales
Wype
5 Kg
Agotamiento de recursos naturales
cartuchos de tinta
y toners
04 cartuchos de tinta
02 toners
Agotamiento de recursos naturales
taladros, amoladora, maq. De soldar
08 kits de herramientas
contaminacin de suelos
liquido para limpoar contactos y liquido
saca grasa
0,5 litros
contaminacin de suelos
soda caustica en escamas
1 KG
contaminacin de suelos
papel bond A4
2 millares
contaminacin de suelos
cintas
cartuchos de tinta
toners
3 cintas
6 cartuchos de tinta
2 toners
contaminacin de suelos
soda caustica en dilucion
3 lts.
contaminacin de suelos
Filtro de petroleo
05 filtros a la semana
contaminacin de suelos
retenes, dispositivos, compenentes
3 Kg
Tomacorrientes, portalmparas, llavez
de cuchilla, etc
10 Kg
contaminacin de suelos
Agotamiento de recurso natural
Agotamiento de recurso natural
Agotamiento de recurso natural
Agotamiento de recurso natural
Contaminacin de suelos
Contaminacin de suelos
Fluorescentes de 36 w
Fluorescentes de 75 w.
Pintura esmalte colores diversos
Pintura latex verde
Trapo Industrial
8 galones
5 galones
Wype
Trapo industrial
Fluorescentes de 36 w
Fluorescentes de 75 w.
Trapo Industrial
Total taller = 8
Total taller = 4
6 Kg
Total showroom = 12
Wype
Trapo industrial
6 Kg
Agotamiento de recursos naturales
papel bond a4
1 millar
Agotamiento de recursos naturales
cartuchos de tinta
y toners
04 cartuchos de tinta
02 toners
Agotamiento de recursos naturales
PC's y Laptops
03 PCs y 02 Laptops
Agotamiento de recursos naturales
harina, levadura, otros.
10 Kg.
Ruidos del evento
85 dB
harina, levadura, otros.
1 Kg.
Agotamiento de recursos naturales
papel bond a4
2 millar
Agotamiento de recursos naturales
cartuchos de tinta
y toners
07 cartuchos de tinta
02 toners
Agotamiento de recursos naturales
PC's y Laptops
02 PCs y 1 Laptops
Contaminacin del aire
contaminacin de suelos
contaminacin de suelos
HD
cintas
cartuchos de tinta
toners
2 millares
4 cintas
6 cartuchos de tinta
3 toners
Plumones, motas, lapiceros
2 Kg
Agotamiento de recursos naturales
fluorescentes de 40w
07 fluorescentes de 40w
Agotamiento de recursos naturales
PC's y Laptops
05 PCs
Papeles, Cartn, plsticos
250 gr.
Agotamiento de recursos naturales
papel bond a4
2 millar
Agotamiento de recursos naturales
cartuchos de tinta
y toners
07 cartuchos de tinta
02 toners
Agotamiento de recursos naturales
PC's y Laptops
02 PCs
HD
cintas
cartuchos de tinta
toners
2 millares
4 cintas
6 cartuchos de tinta
3 toners
contaminacin de suelos
Plumones, lapiceros
2 Kg
Contaminacion de suelos
4 Vehiculo
25 galones
Contaminacion del aire
4Vehiculo
20 llantas
vehiculo motorizado
80 galones
4 camioneta
1 motor
contaminacin de suelos
contaminacin de suelos
contaminacin de suelos
contaminacin de suelos
contaminacin de suelos
Agotamiento de recursos naturales
Contaminacion del aire
E ASPECTO
DESEMPEO AMBIENTAL
est sucediendo
ESPECIFICACIN
Especifica el tipo de material, maquina, equipo, desecho, recurso que se utiliza g
Ejemplo: botella de acetileno de 6kg, motor diesel de 180 HP, plancha de fierro de 2
puede suceder
sucede temporalmente y en
forma eventual, y es real
sucede temporalmente y en
forma eventual, y es potencial
ESPECIFICACIN
Especifica el tipo de material, maquina, equipo, desecho, recurso que se utiliza g
Ejemplo: botella de acetileno de 6kg, motor diesel de 180 HP, plancha de fierro de 2
CANTIDAD
Que cantidad de material, mquinas, equipos, desechos, recursos se estn utilizan
proceso en el momento que se realiza la identificacin. Ejemplo: 3 botellas de acetile
papel bond A4, etc.
PERODO
Indica el perodo en que el material, desecho recurso se consume se genera en
diario, mensual, trimestral, semestral, anual
os que aparecen cuando se desarrollan nuevos
cados. Ejemplo: el diseo de una nueva ocupacin
uevas instalaciones, como son: talleres,
OCURRENCIA
equieren la instalacin de una nueva maquinaria
odificaciones en las tareas / operaciones de los
Especifica las veces que el evento ocurre en un perodo de tiempo. Se aplica a los c
uccin adicional para mejorar la infraestructura de la equipos, Pcs, luminarias, a las emisiones a la atmsfera y la contaminacin sonora
por da, 2 veces a la semana, 4 veces al mes, 2 semanas al semestre, 2 veces al se
Revisado por:
Jefe de SIG / Jefe de Area
Fecha:
E ASPECTOS AMBIENTALES
P001-EST - GESTIN DE CLIENTES / P002-EST-INNOVACIN Y DESARROLLO /P004-EST-COMERCIALIZ
ROCESOS INVOLUCRADOS P001-APY-GESTIN LOGSTICA Y ABASTECIMIENTO/P002-APY-GESTIN DOCUMENTAL/P003-APY-GESTIN DE
P005-APY-GESTIN LEGAL Y NORMATIVA. P001-EVL-CONTROL Y SEGUIMIENTO/P002-EVL-MEDICIN Y MEJORA
O AMBIENTAL
CRITERIOS DE SIGNIFICANCIA
Frecuencia / Uso
(F)
Perodo
Ocurrencia
Severidad / Magnitud
(S)
Interes
(PI)
Semanal
Diario
Trimestral
3 veces al da.
Semestral
mensual
Trimestral
1 vez al da
Trimestral
1 vez al mes
Mensual
1 vez a la semana
Semestral
mensual
Trimestral
1 vez al da
Trimestral
1 vez al mes
Mensual
1 vez a la semana
Semanal
Diario
Trimestral
3 veces al da.
Semestral
mensual
Diario
8 horas al da
Trimestral
1 vez al da
Trimestral
1 vez al mes
Mensual
1 vez a la semana
Trimestral
1 vez al mes
Semanal
1 vez al da
Diario
Diario
8 horas al da
Diario
3 horas al da
Diario
8 horas al da
Mensual
1 vez a la semana
Semestral
mensual
Diario
8 horas al da
Mensual
1 vez al da
Trimestral
1 vez al mes
Trimestral
mensual
Trimestral
3 veces al da.
Semestral
mensual
Diario
8 horas al da
Trimestral
mensual
Semanal
1 vez al da
Semestral
mensual
Semestral
8 horas al da
Mensual
1 vez a la semana
Mensual
1 vez a la semana
Mensual
1 vez al da
Trimestral
1 vez al mes
Mensual
1 vez a la semana
Semanal
1 vez al da
Trimestral
mensual
Semestral
1 vez a la semana
Semestral
1 vez a la semana
Anual
mensual
Anual
1 vez a la semana
Semestral
1 vez al mes
Diario
1 vez al da
Trimestral
3 veces al da.
Semestral
mensual
Diario
8 horas al da
Mensual
1 vez al mes
Mensual
1 vez al mes
Trimestral
1 vez al mes
Trimestral
3 veces al da.
Semestral
mensual
Diario
8 horas al da
Trimestral
1 vez al da
Trimestral
1 vez al mes
Semanal
1 vez a la semana
Diario
durante una hora en la
tarde
Diario
8 horas al da
Diario
1 vez al da
Trimestral
3 veces al da.
Semestral
mensual
Diario
8 horas al da
Trimestral
1 vez al da
Trimestral
1 vez al mes
Semanal
1 vez a la semana
mensual
1 vez al mes
anual
diario
Semanal
1 vez a la semana
Semanal
diario
O AMBIENTAL
recurso que se utiliza genera en la actividad proceso.
HP, plancha de fierro de 2,40 mt. X 1,20 mt., papel bond A4, etc
CRITERIOS DE SIGNIFICANCIA
SEVERIDAD / MAGNITUD
5: muy daino o potencialmente fatal; esfuerzo considerable para correg
recursos se estn utilizando generando en la actividad
mplo: 3 botellas de acetileno, 6 motores, 4 planchas, 10 kg. de
consume se genera en la actividad proceso. Ejemplo:
SEVERIDAD / MAGNITUD
5: muy daino o potencialmente fatal; esfuerzo considerable para correg
recuperar / muy alto
4: dao serio pero no potencialmente fatal; dificil de corregir pero recupe
alto
3: dao moderado, corregible / medio
2: pequeo potencial de dao, facilmente corregible / bajo
1: sin potencial de dao, corregible inmediatamente / muy bajo
FRECUENCIA / USO
5: continuo, ocurre tres veces por semana (en promedio) o ms frecuen
diario
4: repetido, ocurre una o dos veces por semana (en promedio) / uso sem
3: regular, ocurre mensulamente (en promedio) / uso mensual
2: intermitente, ocurre trimestralmente (en promedio) / uso trimestral
1: a veces o nunca ocurri /uso semestral
e tiempo. Se aplica a los consumos de energa en mquinas,
INTERES
la contaminacin sonora. Ejemplo: durante todo el dia, 3 veces 3: interes inmediato por corregir el impacto
al semestre, 2 veces al semestre, etc.
2: interes de mediano plazo por corregir el impacto
1: interes de largo plazo por corregir el impacto
Aprobado por:
G / Jefe de Area
Gerente
Fecha:
ST-INNOVACIN Y DESARROLLO /P004-EST-COMERCIALIZACIN
NTO/P002-APY-GESTIN DOCUMENTAL/P003-APY-GESTIN DE PERSONAL/P004-APY-ASISTENCIA SOCIAL/
EVL-CONTROL Y SEGUIMIENTO/P002-EVL-MEDICIN Y MEJORA CONTINUA
CRITERIOS DE SIGNIFICANCIA
Legal
(L)
SIGNIFICATIV
O
16
NO
NO
18
NO
NO
12
NO
NO
18
SI
NO
12
SI
NO
SI
NO
Total
12
NO
NO
18
SI
NO
12
SI
NO
SI
NO
16
NO
NO
18
NO
NO
12
NO
NO
12
NO
NO
18
SI
NO
12
SI
NO
SI
NO
12
SI
NO
27
SI
NO
NO
NO
12
NO
NO
NO
NO
12
NO
NO
18
NO
NO
12
NO
NO
12
NO
NO
18
SI
NO
12
SI
NO
SI
NO
18
NO
NO
12
NO
NO
12
NO
NO
SI
NO
20
NO
NO
12
NO
NO
12
NO
NO
18
NO
NO
12
NO
NO
18
SI
NO
12
SI
NO
12
NO
NO
20
SI
NO
SI
NO
18
NO
NO
18
NO
NO
NO
NO
30
NO
NO
18
SI
NO
18
SI
NO
18
NO
NO
12
NO
NO
12
NO
NO
12
NO
NO
18
SI
NO
12
NO
NO
18
NO
NO
12
NO
NO
12
NO
NO
18
SI
NO
12
SI
NO
SI
NO
16
NO
NO
20
NO
NO
10
NO
NO
18
NO
NO
12
NO
NO
12
NO
NO
18
SI
NO
12
SI
NO
SI
NO
18
SI
NO
24
SI
NO
24
NO
NO
27
SI
NO
CRITERIOS DE SIGNIFICANCIA
LEGAL Y SIGNIFICANCIA
GNITUD
otencialmente fatal; esfuerzo considerable para corregir o
LEGAL
LEGAL
Asociar la existencia o no
existencia de requisito
legal para los aspectos
ambientales identificados
SO
e tres veces por semana (en promedio) o ms frecuente / uso
SIGNIFICANCIA
una o dos veces por semana (en promedio) / uso semanal
mensulamente (en promedio) / uso mensual
urre trimestralmente (en promedio) / uso trimestral
a ocurri /uso semestral
SI: alcanza puntaje de
35 ms, potenciales:
puntaje de 9 ms
o por corregir el impacto
ano plazo por corregir el impacto
o plazo por corregir el impacto
NO: puntajes menores a
35 o potenciales:
puntajes menores a 9
El puntaje se obtiene de
multiplicar (A)*(B)*(C)
Gerente
GESTION DE FACTURACION
GESTION DE COBRANZAS
GESTION DE CARTERA PESADA
GESTION DE INDICADOR CONTABLE
GESTION DE CLIENTES
ALCANCE DE VENTAS Y COLOCACION
GESTION DEL PRODUCTO NO CONFORME
SUPERVISION DE LA GESTION DE VENTAS
CALL CENTER
GESTION DEL VALOR AGREGADO
INGENIERIA, PROYECTOS Y SOPORTE TECNICO
GESTION DEL PRODUCTO NO CONFORME
GESTION DE LA MEJORA CONTINUA
GESTION DE SOPORTE COMERCIAL Y SALVATAJE
(Incubadora de Negocio)
GESTION DE EVENTOS DE PROMOCION y PROYECCION
GESTION DE LA IMAGEN PUBLICITARIA y MERCHANDISING
GESTION DE MKT - ON LINE
