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Orden de Compra ACEROS INDUSTRIALES 2015

Este documento es una orden de compra emitida el 17 de marzo de 2015 por una empresa a un proveedor llamado Aceros Industriales. La orden solicita la entrega de 112 varillas calibradas de 1 1/4 pulgadas y 96 varillas calibradas de 1 pulgada, ambas cortadas a medidas específicas, para ser entregadas en una dirección en la ciudad de Medellín. La orden establece condiciones como un plazo de pago de 30 días y que los materiales defectuosos no serán recibidos.

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Orden de Compra ACEROS INDUSTRIALES 2015

Este documento es una orden de compra emitida el 17 de marzo de 2015 por una empresa a un proveedor llamado Aceros Industriales. La orden solicita la entrega de 112 varillas calibradas de 1 1/4 pulgadas y 96 varillas calibradas de 1 pulgada, ambas cortadas a medidas específicas, para ser entregadas en una dirección en la ciudad de Medellín. La orden establece condiciones como un plazo de pago de 30 días y que los materiales defectuosos no serán recibidos.

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ORDEN DE COMPRA

CODIGO: F-CM-07
NIT: 900.111.285-3
DIRECCION: CR 80 N 32EE-72
TEL: 250 11 53 -412 63 75

EDICION: 09/02/2009

VERSION:01

PGINA 1 DE 1

ORDEN DE COMPRA N 008 / 2015


CIUDAD:

PROVEEDOR: ACEROS INDUSTRIALES


CONTACTO: JUAN
FAX :

DIRECCION:

TELFONO: 372 12 12
EXT : 125

MEDELLIN
MEDELLIN

FECHA ORDEN DE COMPRA

17

03

A 2015

NIT o C.C
CONDICIONES DE COMPRA

SISTEMA DE PAGO:
CREDITO

DIAS
30

DCTO PIE DE FACTURA

PARA ENTREGAR EN : CLL 65 N 78-41


BARRIO ROBLEDO - SAN GERMAN

FLETES POR CUENTA DE:


CLIENTE

ASEGURADO POR:
PROVEEDOR

OBRA : GUAYABAL

ENCARGADO : ALBERTO OSPINA

NO

DCTO PRONTO PAGO


-----------------------------

CARGO : INGENIERO

DESCRIPCION

CANTIDAD
PEDIDA

PARA ENTREGAR EN : CLL 65 N 78-41


BARRIO ROBLEDO - SAN GERMAN

VARILLA CALIBRADO RDO 1020 DE


1 1/4 CORTADO A 0.80 MTS

UN

112

VARILLA CALIBRADO RDO 1020 DE


1 CORTADO A 0.70 MTS

UN

96

APROBADO EYCON:G.R.T.
1

Toda mercanca debe entregarse con remisin.

Toda factura debe llevar anexa esta orden de compra.

Cite en la factura el No de la orden de compra y de la remisin.

Materiales defectuosos que no cumplen especificaciones, no se reciben.

Materiales que despus de recibidos se les encuentre defecto de fabricacin sern


devueltos con el consiguiente cobro por perjuicios, transporte, mano de obra,
materiales, tiempo y otros.

SUBTOTAL

OBRA: GUAYABAL
ELABORADO POR : JHON PEREZ

UNID

FECHA DE RECIBO:

DESCUENTOS% $
IVA%

RETEFUENTE

NETO A PAGAR $

Revisado y aprobado por: Luisa Fernanda Henao- Representante Legal

VR UNIT

VALOR TOTAL

CANTIDAD
RECIBIDA

NIT: 900.111.285-3 DIRECCION: CR 80ª Nº 32EE-72 TEL: 250 11 53 -412 63 75 ORDEN DE COMPRA CODIGO: F-CM-07 VERSION:01 EDICION:

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