Universidad Amor Con Sabor a Caf Veracruzana Facultad de Contadura y Administracin

Campus Coatzacoalcos

Amor con Sabor a Caf

Esquivel Andrs Damaris Gmez Moreno Jos Yair Lpez Lpez Osmar Torres Hernndez Nayeli

Proyectos De Inversin Coatzacoalcos, Ver. 13 de Junio Del 2012

Despus de probarlo no queras dejarlo

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ndice

Resumen Ejecutivo ................................................................................................ 7 Descripcin de la Empresa .................................................................................... 8 1.1 Antecedentes ................................................................................................ 9 1.2 Introduccin a La Empresa........................................................................... 11 1.2.1 Empresa ................................................................................................... 11 1.2.2Misin ........................................................................................................ 12 1.2.3 Visin........................................................................................................ 12 1.2.4 Valores ..................................................................................................... 12 1.2.5 Objetivos .................................................................................................. 13 1.2.6 Polticas .................................................................................................... 14 1.2.7 Ventajas Competitivas ............................................................................. 15 1.2.8 Logotipo.................................................................................................... 15 1.2.9 Slogan ...................................................................................................... 15 Estudio de Mercado ............................................................................................. 16 2.1 Investigacin de Mercado .......................................................................... 17 2.1.1 Encuesta ............................................................................................... 17 2.1.2 Tablas y Graficas ................................................................................. 19 2.1.3 Resumen de la Investigacin de Mercado .......................................... 34 2.2 Anlisis De La Demanda ............................................................................ 35 2.2.1 Mercado Meta ....................................................................................... 35 2.2.2 Cuantificacin del Mercado.................................................................. 35 2.3 Producto ...................................................................................................... 36 2.3.1 Estructura del Fruto y Grano del Caf................................................. 36 2.3.2 Propiedades del Caf ........................................................................... 37 2.3.3 Composicin del Caf .......................................................................... 38 2.3.4 Beneficios del Caf .............................................................................. 39 2.4 Anlisis de la Oferta ................................................................................... 40

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2.4.1 Estadsticas Econmicas ..................................................................... 40 2.5 Principales Competidores .......................................................................... 41 2.5.1 Anlisis Comparativo ........................................................................... 43 2.5.2 Competitividad ...................................................................................... 43 2.6 Caractersticas del Mercado ...................................................................... 44 2.7 Marca .......................................................................................................... 45 2.8 Posicin ....................................................................................................... 45 2.9 Anlisis FODA ............................................................................................. 46 2.9.1 Anlisis FODA de la Competencia ...................................................... 46 2.9.2 Anlisis FODA Amor Con Sabor a Caf ........................................... 47 2.10 Poltica de Servicio ................................................................................... 48 2.11 Atencin al Cliente .................................................................................... 48 2.12 Polticas de Promociones y Descuentos ................................................. 48 2.13 Comunicacin ........................................................................................... 49 2.14 Publicidad y Promocin ............................................................................ 49 2.14.1 Presupuesto de Publicidad ................................................................ 50 2.15 Plan de Ventas ......................................................................................... 51 2.15.1 Estrategias de Ventas ........................................................................ 51 2.15.2 Fuerza de Ventas ............................................................................... 51 2.15.3 Condiciones de Ventas ...................................................................... 53 Estudio Tcnico .................................................................................................... 54 3.1 Localizacin de la Cafetera ....................................................................... 55 3.1.1 Estado de Veracruz .............................................................................. 55 3.1.2 Ciudad y Puerto Internacional de Coatzacoalcos ............................... 56 3.1.3 Ubicacin de Amor con Sabor a Caf............................................... 57 3.2 Distribucin Fsica de la Empresa ............................................................. 58 3.3 Caractersticas de la Tecnologa ............................................................... 60

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3.4 Plan de Establecimiento ............................................................................. 60 3.5 Plan de Lanzamiento .................................................................................. 62 3.5.1 Lonas .................................................................................................... 62 3.5.2 Volante .................................................................................................. 63 3.5.3 Spot de Radio ....................................................................................... 64 3.6 Resultados Previstos .................................................................................. 65 3.6.1 Premisas Importantes .......................................................................... 65 3.7 Objetivos del rea de Recursos Humanos ............................................... 66 3.8 Estructura Organizacional .......................................................................... 67 3.8.1 Descripcin de Puestos ....................................................................... 68 3.9 Polticas Operativas de la Cafetera .......................................................... 74 3.10 Reclutamiento ........................................................................................... 75 3.11 Capacitacin ............................................................................................. 75 3.12 Seleccin................................................................................................... 75 3.13 Induccin ................................................................................................... 76 3.14 Descripcin del Uniforme ......................................................................... 77 3.15 Desarrollo De Personal ............................................................................ 77 3.16 Aspectos Laborales .................................................................................. 78 3.17 Relaciones de Trabajo ............................................................................. 79 3.18 Evaluacin del Desempeo ..................................................................... 79 3.19 Acta Constitutiva ....................................................................................... 81 Estudio Financiero ............................................................................................... 92 4.1 Finanzas ...................................................................................................... 93 4.1.1 Objetivo a Corto Plazo ......................................................................... 93 4.1.2 Objetivos a Mediano Plazo .................................................................. 93 4.1.3 Objetivos a Largo Plazo ....................................................................... 93 4.2 Definicin de Crditos y Financiamientos ................................................. 94

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4.2.1 Integracin del Capital Inicial ............................................................... 94 4.3 Determinacin del Precio de Venta ........................................................... 95 4.4 Costos De Materia Prima ......................................................................... 100 4.5 Costos de Mobiliario y Equipo.................................................................. 102 4.6 Gastos de Administracin ........................................................................ 103 4.7 Administracin de Sueldos y Salarios ..................................................... 104 4.8 Balance General ....................................................................................... 105 4.9 Estados De Resultados ............................................................................ 106 4.10 Estados de Situacin Financiera ........................................................... 107 4.11 Balance General (Tiempo de Recuperacin Tres Aos) ...................... 109 4.12 Estados De Resultados (Tiempo de Recuperacin Tres Aos) ........... 110 4.13 Estados de Situacin Financiera ( Recuperacin Tres Aos) .............. 111 4.14 Oportunidad ............................................................................................ 113 4.15 Riesgos ................................................................................................... 113 4.16 Puntos Fuertes ....................................................................................... 113 4.19 Plazo de Recuperacin de la Inversin ................................................. 114 Estudio Econmico ............................................................................................ 115 5.1 Coatzacoalcos .......................................................................................... 116 5.2 Contexto Econmico Social .................................................................. 117 5.3 Infraestructura Social y de Comunicaciones ........................................... 118 5.4 Servicios Pblicos ..................................................................................... 119 5.5 Desarrollo Econmico y Empleo .............................................................. 121 5.6 Desarrollo Urbano, Ecologa y Medio Ambiente ..................................... 122 5.7 Deuda Pblica........................................................................................... 123 5.8 Infraestructura ........................................................................................... 123

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Resumen Ejecutivo
La poblacin de Coatzacoalcos, hoy en da requiere un lugar donde degustar un rico caf, pero no solo eso, sino un ambiente agradable y en el que puedan tener unos minutos de esparcimiento, por lo que se hemos decidido recompensar a nuestra gente con la nueva cafetera Amor con Sabor a Caf en donde no solo podrn saborear un delicioso caf, sino que tambin se contar con msica en vivo para que su estancia sea ms placentera. Los sabores con que se contaran sern variados, de moka, capuchino, americano, exprs, etc. y tambin sern acompaados con un rico postre. La ubicacin de nuestra empresa ser en el malecn costero, ya que ah es donde se rene lo ms selecto de la poblacin. La empresa Amor con Sabor a Caf llega a un mercado muy amplio ya que puede abarcar una clientela de los 15 aos en adelante, para lo cual se han diseado estrategias de ventas acorde a la plena satisfaccin de sus necesidades contando con un personal altamente capacitado para esta actividad, as como de estrategias de promocin como descuentos y un buen servicio personalizado. Con respecto a la organizacin de Amor con Sabor a Caf, se tienen inicialmente 10 trabajadores distribuidos en toda la empresa. El capital inicial ser aportado por 4 socios de la empresa, siendo aportados $800,000 por tres de sus socios y un socio mayoritario con una aportacin de $1,500.000

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Descripcin de la Empresa

Descripcin de la Empresa

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1.1 Antecedentes
El rbol de caf tiene su centro de origen en la lejana Abisinia (en la geografa actual Etiopa), en el oriente de frica. En el mundo sobresalen por su importancia

comercial, la especie de los cafs arbigos y los de los cafs robustos. La primera especie abarca casi las tres cuartas partes de la produccin mundial y se cultiva principalmente en Centro y Sur de Amrica. El cafeto es probablemente originario de la provincia de Kafa, en Etiopa, pero la cuestin no est resuelta completamente. Una leyenda muy comentada y difundida sobre el origen del caf es la de un pastor de Abisinia (actual Etiopa), llamado Kaldi, observ el efecto tonificante de unos pequeos frutos rojos de arbusto en las cabras que lo haban consumido en los montes, efecto comprobado por l mismo al renovarse sus energas. Kaldi llev unas muestras de hojas y de frutos a un monasterio, donde los monjes por curiosidad las pusieron a cocinar. Al probar la bebida la encontraron de tan mal sabor, que arrojaron a la hoguera lo que quedaba en el recipiente. Los granos a medida que se quemaban, despedan un agradable aroma. Fue as como a uno de los monjes se le ocurri la idea de preparar la bebida a base de granos tostados.

Caf en Palestina hacia 1900. Tarjeta estereoscpica de Keystone View Company.

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Parece que las tribus africanas, que saban del caf desde la antigedad, molan sus granos y elaboraban una pasta utilizada para alimentar a los animales y aumentar las fuerzas de los guerreros. Su cultivo se extendi en primer lugar en la vecina Arabia, llevado probablemente por prisioneros de guerra, donde se populariz aprovechando la prohibicin del alcohol por el Islam. Yemen fue un centro de cultivo importante, desde donde se propag al resto del mundo rabe. Se le llam entonces qahwa ( ) , que significa vigorizante. Los datos arqueolgicos disponibles hoy en da sugieren que el caf no fue domesticado antes del siglo XV: el proceso de elaboracin de la bebida, largo y complejo, explica quizs el descubrimiento tardo de las virtudes de las semillas del cafeto, poco atractivas inicialmente. Los recientes descubrimientos (1996) de un equipo arqueolgico britnico, an por confirmar, dejan entrever la posibilidad de que el consumo comenzara a partir del siglo XII, en Arabia.

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1.2 Introduccin a La Empresa
1.2.1 Empresa
Nombre: Amor con Sabor a Caf Tipo de empresa: Servicios Tamao: Microempresa Domicilio: Boulevard John J. Spark 429 Telfonos: 21-065-90, 921-141-31-86 y 921-129-31-25 Propietarios: Esquivel Andrs Damaris Gmez Moreno Jos Yair Torres Hernndez Nayeli Lpez Lpez Osmar Servicio: Caf Musical Amor con Sabor a Caf, es una nueva cafetera en la zona sur del estado de Veracruz, en Coatzacoalcos, marcando la pauta de lo que fue, es y sern las cafeteras. A travs de los tradicionales cafs y postres en una nueva versin donde se ofrezca diferentes zonas dentro de la misma cafetera: rea familiar, rea de enamorados y rea de amigos, cada uno decorado de tal forma que se distinga de las dems cafeteras en la regin. Se pretende mostrar a los nuevos talentos de Coatzacoalcos para poder as tener variedad musical en la cafetera, as como la renta del lugar para distintos eventos.

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1.2.2Misin

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Ser una cafetera tradicional, lder en la regin sur, a travs de un espacio diferente innovador y familiar, logrando as la distincin entre otros.

1.2.3 Visin
Ser la primera opcin en la mente de los clientes, posicionndonos en el mercado como una empresa reconocida y aceptada por nuestros consumidores.

1.2.4 Valores
Respeto. Reconocemos que todas las personas son libres, dignas y con identidad propia, por ello respetamos su condicin, sus ideas y creencias ofreciendo un trato y condiciones laborables dignas. Amabilidad y agradecimiento. Son aspectos que implican tratar con cierta delicadeza a los dems. Un por favor y un gracias incentiva a cualquier individuo a llevar a cabo lo que tiene que hacer de una manera correcta. Trabajo en equipo. Conlleva colaborar y cooperar con los dems, formar y saberse parte de un grupo para lograr trabajar juntos. Productividad. Esforzarse por superar los logros pasados, buscar siempre la mejora continua. Disciplina. Acatar y cumplir polticas y procedimientos. Costumbres. Parte fundamental del veracruzano, por lo cual se tendrn recuerdos de nuestro Estado.

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1.2.5 Objetivos
[Link] Objetivos Generales

Ser la cafetera favorita y mas concurrida por parte de los consumidores de la regin sur Al terminar el ao 2012 consolidarnos como lideres en la venta y consumo de caf y postres Obtener una rentabilidad de 125% anual

[Link] Objetivos Especficos

Ofrecer no solo el caf, sino adems ofrecer un ambiente de amistad en la forma de atencin al cliente Mejorar constantemente la calidad y sabor de nuestros productos que se ofertan Recuperar la inversin en nuestros productos en un mes como mximo

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1.2.6 Polticas

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Propsito: Mantener un proceso de actualizacin y mejoramiento permanente de la cafetera, que permita alcanzar los objetivos ya antes establecidos.

La administracin deber buscar el continuo mejoramiento, calidad e innovacin de los productos que se venden en la cafetera, as como la atencin que se les brinda a los clientes. Esto desarrollando indicadores (promociones, cliente consentido, ganancia del da), que permita medir el desempeo de los empleados y supervisar la percepcin y satisfaccin del cliente.

La administracin deber mantener la estructura orgnica de la empresa enfocada al cliente, orientada a satisfacer sus necesidades y al desarrollo de productos innovadores.

La atencin y servicio al cliente sern acciones de alta prioridad y de carcter estratgico, por lo que se deber asegurar de que los empleados sirvan con afectividad al cliente, utilizando normas de cortesa, amabilidad y cordialidad.

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1.2.7 Ventajas Competitivas
1. Se contar con una pgina en internet, donde los clientes podrn realizar sus pedidos ([Link]) 2. La calidad e higiene de nuestros productos sern garantizados 3. La comodidad de las instalaciones y un agradable ambiente 4. Contara con reas verdes

5. Seremos una empresa Socialmente Responsable

1.2.8 Logotipo

1.2.9 Slogan
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Estudio de Mercado

Estudio de Mercado
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2.1 Investigacin de Mercado

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Se realiz una investigacin en la ciudad y puerto de Coatzacoalcos, Ver. A una muestra de 100 personas, que se consideran consumidores potenciales, en diferentes partes de la ciudad, en base a una encuesta que consta de 15 preguntas.

2.1.1 Encuesta Universidad Veracruzana

Facultad de Contadura y Administracin
Campus Coatzacoalcos

Somos estudiantes de la Licenciatura en Administracin y llevamos la materia de Proyectos de Inversin, y pedimos su colaboracin para contestar esta pequea encuesta para la realizacin de un trabajo escolar referente a una cafetera con msica en vivo en esta ciudad, de ante mano gracias!!! Instrucciones: Coloque una en la lnea de acuerdo a la opcin que elija. 1. Le gusta tomar caf? Si_______ 2. Con que frecuencia degusta de un caf? Diario______ Semanal______

No_______

Cada tercer da______

3. Le gustara que en Coatzacoalcos hubiera un lugar donde disfrutar un delicioso caf? Si_______ No_______ ***Si tu respuesta fue No, Gracias por su tiempo 4. En qu parte de la ciudad le gustara que estuviese ubicado la cafetera? Malecn______ Plaza Frum______ Plaza el Patio______ Centro______ 5. En qu horario asistira a la cafetera? 7:00-12:00_____ 13:00-17:00_____

18:00-22:00_____

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6. Qu servicios adicionales prefiere? (Puede elegir varias opciones) Para llevar______ Auto Express_______ Barra de mens______ 7. Cul es el tipo de caf que ms le agrada? Caf frio____

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Caf caliente____

8. Mientras disfruta de su caf le gustara: a) Escuchar msica______ b) Tener un lugar privado para platicar______ ***Si tu respuesta es b pasa a la pregunta 11

9. Qu tipo de msica es la que le gustara escuchar en la cafetera?

Jazz____ Romntica____ Marimba____ Trova____ Bohemia___ Folklrica_____

10. A qu hora le gustara escuchar ese tipo de msica? 7:00-12:00_____ 13:00-17:00_____

18:00-22:00_____

11. Qu promocin le llama ms la atencin?

Paquetes de promocin____ Cliente frecuente____ Ocasiones especiales___

12. De dnde le gustara que se trajera el caf para su degustacin? Xalapa _______ Crdoba _______ Acayucan _________

13. Con que le gustara acompaar su caf? Pastel___ Galleta____ Pan de dulce___ Churros_______

Flan______

14. Le gustara que la cafetera contara con servicio de buffet en el desayuno? Si_______ No_______

15. Le gustara que la cafetera contara con servicio de buffet entre las 12:00 y las 16:00 hrs? Si_______ No_______

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2.1.2 Tablas y Graficas
Grafica 1

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1.- Le gusta tomar caf?

2%

Si No

98%

Pregunta 1 Si No Total

Frecuencia 98 2 100

% 98% 2% 100%

De acuerdo a las encuestas aplicadas el 98% de los encuestados les gusta degustar de un delicioso caf

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Grafica 2

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2.-Con que frecuencia degusta de un caf?

10% Diario

32%

Semanal 58% Cada tercer dia

Pregunta 2 Diario Semanal Cada tercer da Total

Frecuencia 58 32 10 100

% 58% 32% 10% 100%

De acuerdo a las encuestas aplicadas el 58% de los encuestados degusta de un caf por da

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Grafica 3

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3.-Le gustara que en Coatzacoalcos hubiera un lugar donde disfrutar un delicioso caf?
7% Si

No 93%

Pregunta 3 Si No Total

Frecuencia 93 7 100

% 93% 7% 100%

De acuerdo a las encuestas aplicadas, el 93% de los encuestados esta de acuerdo que en Coatzacoalcos se establezca un local donde disfrutar un delicioso caf

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Grafica 4

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4.-En qu parte de la ciudad le gustara que estuviese ubicado la cafetera?
13%

Malecn
13% 37%

Plaza Frum Plaza el Patio

Centro

37%

Pregunta 4 Malecn Plaza Frum Plaza el Patio Centro Total

Frecuencia 37 37 13 13 100

% 39% 35% 13% 13% 100%

Dentro de los lugares preferidos a los cuales asistiran a tomar un caf son el Malecn con un y la plaza comercial Frum con un 37%

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Grafica 5

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5.-En qu horario asistira a la cafetera?

41%

41%

7:00-12:00 13:00-17:00 18:00-22:00

18%

Pregunta 5 7:00-12:00 13:00-17:00 18:00-22:00 Total

Frecuencia 41 18 41 100

% 41% 18% 41% 100%

En base a las encuestas aplicadas el horario de mayor concurrencia es de 7:0012:00 y el de 18:00-22:00, por lo que la empresa funcionaria mas en la maana y en la tarde-noche

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Grafica 6

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6.-Qu servicios adicionales prefiere?

34%

27%
Para llevar Auto Express Barra de mens

39%

Pregunta 6 Para llevar Auto Express Barras de Mens Total

Frecuencia 27 39 34 100

% 27% 39% 34% 100%

El servicio adicional que tuvo mayor preferencia entre los encuestados fue el de auto exprs con un total de 39%

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Grafica 7

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7.-Cul es el tipo de caf que ms le agrada?
8% 35%

Caf frio Caf caliente Ts

57%

Pregunta 7 Caf frio Caf caliente Ts Total

Frecuencia 35 57 8 100

% 35% 57% 8% 100%

Dentro de los tipos de cafs con mayor preferencia serian los calientes con un 57% de los encuestados, seguido por los cafs fros con un total de 35%

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Grafica 8

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8.-Mientras disfruta de su caf le gustara

Escuchar msica 51% 49%

Tener un lugar privado para platicar

Pregunta 8 Escuchar Msica Tener un lugar privado para platicar Total

Frecuencia 49 51 100

% 49% 51% 100%

De acuerdo a las encuestas el 51% de los encuestados prefiere un lugar privado para platicar, pero esta muy estrecho la diferencia de personas que prefieren un lugar donde se pueda escuchar msica con un total de 49% de los encuestados

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Grafica 9

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9.- Qu tipo de msica es la que le gustara escuchar en la cafetera?
14% 5% 27% 23% Jazz Romntica

Marimba Trova Bohemia

12%

19%

Folklrica

Pregunta 9 Jazz Romntica Marimba Trova Bohemia Folklrica Total

Frecuencia 5 27 19 12 23 14 100

% 5% 27% 19% 12% 23% 14% 100%

De acuerdo a las encuestas nos arrojan que la gente prefiere escuchar la msica romntica, seguida por la bohemia con un 27% y 23% respectivamente

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Grafica 10

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10.- A qu hora le gustara escuchar ese tipo de msica?

39%

7:00-12:00 13:00-17:00

48%

18:00-22:00
13%

Pregunta 10 7:00-12:00 13:00-17:00 18:00-22:00 Total

Frecuencia 39 13 48 100

% 39% 13% 48% 100%

De acuerdo a las encuestas realizadas el 48% de los encuestados le gustara escuchar su tipo de msica en las noches, y el 39% en la maana

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Grafica 11

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11.- Qu promocin le llama ms la atencin?

20% 36%

Paquetes de promocin Cliente frecuente

44%

Ocasiones especiales

Pregunta 11 Paquetes de promocin Cliente frecuente Ocasiones especiales Total

Frecuencia 36 44 20 100

% 36% 44% 20% 100%

Las promociones que mas le llamaron la atencin a los futuros clientes fueron los de cliente frecuente con un 44%, seguido por los paquetes de promocin con un 36%

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Grafica 12

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12.-De dnde le gustara que se trajera el caf para su degustacin?
Del Norte del Estado (Xalapa) 35% Del Centro del Estado (Crdoba) Del Sur del Estado (Acayucan)

21%

44%

Pregunta 12 Xalapa Crdoba Acayucan Total

Frecuencia 35 44 21 100

% 35% 44% 21% 100%

De acuerdo a las encuestas les gustara que el caf fuese trado del centro del Estado para su degustacin

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Grafica 13

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13.-Con que le gustara acompaar su caf?
16% 28%
12%

Pastel Galleta Pan dulce

Churros
22% 22%

Flan

Pregunta 3 Pastel Galleta Pan dulce Churros Flan Total

Frecuencia 28 22 22 12 16 100

% 28% 22% 22% 12% 16% 100%

De acuerdo a las encuestas nos arrojan que el 28% le gustara acompaar su caf con un delicioso pastel, seguido por las galletas y pan dulce con un 22%

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Grafica 14

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14.-Le gustara que la cafetera contara con servicio de buffet en el desayuno?
11%

Si No
89%

Pregunta 14 Si No Total

Frecuencia 89 11 100

% 89% 11% 100%

El 89% de los encuestados si esta de acuerdo en que la cafetera cuente con un buffet desayuno

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Grafica 15

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15.- Le gustara que la cafetera contara con servicio de buffet entre las 12:00 y las 16:00 hrs?
6% Si No 94%

Pregunta 15 Si No Total

Frecuencia 94 6 100

% 94% 6% 100%

El 94% de los encuestados menciona que si le gustara que la cafetera contara con servicio de buffet entre las 12:00 y 16:00 hrs

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2.1.3 Resumen de la Investigacin de Mercado
De acuerdo a la muestra conformada por 100 personas que fueron consideradas futuros clientes, se encontraron los siguientes resultados: el 98% degusta de un caf, que preferentemente lo consume diario, y menciona el 93% que si le gustara que en Coatzacoalcos hubiera un lugar donde disfrutar de un caf, que estuviese ubicado en la plaza frum o en el malecn costero. El horario de mayor concurrencia seria el de la maana y el de la noche. El caf de mayor consumo estn los calientes, en todas sus presentaciones acompaados de un rico pastel, y al hacerlo el 49% de los encuestados prefiere escuchar msica, y el 51% desea tener un lugar privado para platicar, siendo la msica romntica la que ms les agradara escucharla en el horario de 6 a 10 pm. El tipo de promocin que les gustara con el que se contara es el de cliente frecuente, y de servicio adicional prefieren el de auto-exprs. A los clientes tambin les gustara que contemos con el servicio de buffet en el desayuno y comida

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2.2 Anlisis De La Demanda
2.2.1 Mercado Meta
Amor con Sabor a Caf se crea pensando en el mercado glo bal que incluye personas de distintas edades, sin embargo se enfoca principalmente a las personas entre las edades de 15 a 99 aos de edad, esto con el fin de degustar su paladar con un exquisito caf.

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2.2.2 Cuantificacin del Mercado

Basndonos en los censos de poblacin para Coatzacoalcos del INEGI (Instituto Nacional de Estadstica, Geogrfica e Informtica), muestra que nuestro mercado abarca aproximadamente 305,260 consumidores potenciales

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2.3 Producto

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El producto principal que se va a manejar es el caf, el cual se manejara en diferentes presentaciones como son caf negro, americano, con leche, moka, Frapee, capuchino, de trigo y soya, entre otros.

2.3.1 Estructura del Fruto y Grano del Caf

1: Corte Central 2: Grano De Caf (Endospermo) 3: Piel Plateada (Tegumento) 4: Pergamino (Endocarpio) 5: Capa De Pectina 6: Pulpa (Mesocarpio) 7: Piel Exterior (Epicarpio).

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2.3.2 Propiedades del Caf
El mito del nerviosismo y de que quita el sueo est pasando a mejor vida. Las propiedades del caf son cada vez ms aceptadas por todos los profesionales, al menos en dosis moderadas. As, el caf puede ser un producto natural que puede ayudar a prevenir algunas enfermedades y contribuir a mantener en forma la memoria y acrecentar el rendimiento fsico y mental. Al parecer, el consumo moderado del esta infusin es recomendable para la salud y puede prevenir enfermedades neurodegenerativas o incluso ayudar como protector frente a la diabetes tipo 2, retrasara el desarrollo del mal de Parkinson y ayudara a reducir el riesgo de padecer Alzheimer. Por otra parte, el caf contiene cuatro veces ms componentes beneficiosos para la salud que otras bebidas como los ts, por la gran cantidad de antioxidantes que pueden influir en el retraso del proceso de envejecimiento. Adems, un par de tazas de caf al da ayudan a mantener la concentracin y agilidad mental.

Estudios realizados por la asociacin de cafetaleros del Estado de Veracruz

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2.3.3 Composicin del Caf
Composicin del Caf Carbohidratos Grasas Protenas Agua Cafena Vitamina A -caroteno Tiamina (Vit. B1) Riboflavina (Vit. B2) Niacina (Vit. B3)

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cido pantotnico (B5) Vitamina B6 Vitamina E Calcio Hierro Magnesio Manganeso Fsforo Potasio Sodio Zinc

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2.3.4 Beneficios del Caf

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Te llena de energa Disminuye el riesgo de desarrollar cncer Reduce el riesgo de sufrir Parkinson Mejora el asma y las alergias Reduce el riesgo de desarrollar diabetes Reduce el riesgo de desarrollar cirrosis Reduce el riesgo de desarrollar Alzheimer Disminuye la depresin Despierta el sentido de alerta, la concentracin y la memoria a corto plazo Reduce el dolor de cabeza Evita cogulos sanguneos Antioxidantes Diurtico Es una excelente fuente de potasio, magnesio y fluoruro
Estudios realizados por la asociacin de cafetaleros del Estado de Veracruz

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2.4 Anlisis de la Oferta
2.4.1 Estadsticas Econmicas
El caf es una de las mercancas ms comercializadas en el mundo. Se estima en 125 millones el nmero de personas que vive del cultivo del caf, incluyendo 25 millones de pequeos productores. Cada ao se beben 400.000 millones de tazas de caf. Por tanto, en juego hay muchos intereses econmicos y sociales extremadamente importantes. Respecto al caf, la unidad de medida es la bolsa de 60 kg (en Colombia la medida son sacos de 70 kg). La produccin mundial es superior a 100 millones de bolsas desde hace varios aos (120 millones en 2002, 102 millones en 2003). Los mayores exportadores del caf son los sudamericanos. Colombia y Brasil han exportado desde hace dcadas millones de toneladas de ste producto a todo el mundo. Dicen que de cada 10 hogares del mundo en los que se consume caf en 9 de ellos el caf proviene de Amrica Latina ms especficamente de Amrica del Sur, de Colombia, Brasil o el Per. Tambin en la lista estn Ecuador y Venezuela como productores. Hay que tener en cuenta que el cultivo del caf en Vietnam no es realmente tradicional (en 1987, estaba en la 31 posicin mundial). El acceso a esta posicin de primer productor es en realidad el resultado de una voluntad poltica, fomentado por el Banco Mundial. La llegada de Vietnam al mercado del caf combinado con la enorme extensin del cultivo en Brasil son las dos principales razones alegadas para explicar la cada del curso a mediados de los aos 90. El descenso de los precios ces desde 2004.

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Se utilizan varias clasificaciones en Estados Unidos de Norte Amrica para etiquetar el caf producido bajo ciertos estndares ambientales o de trabajo. Por ejemplo, bird-friendly o el shade-grown se producen en las regiones donde la sombra natural (producida por los rboles) se utiliza para proteger las plantas del caf durante parte de la estacin de crecimiento. El caf orgnico se produce bajo estrictas pautas de certificacin, y se produce sin utilizar pesticidas artificiales potencialmente dainos. El caf convencional es producido utilizando ms pesticidas que cualquier otro cultivo agrcola el algodn es el segundo. El caf de comercio es producido por pequeos productores de caf; garantizando para estos productores un precio mnimo, aunque histricamente con precios bajos, los actuales mnimos son ms bajos que el precio de mercado de slo unos pocos aos antes. TransFair USA es la principal organizacin que supervisa actualmente las prcticas comerciales de comercio justo del caf en los Estados Unidos, mientras que la Fairtrade Foundation hace lo propio en el Reino Unido.

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2.5 Principales Competidores

Starbucks Coffee Company Starbucks Coffee Company es la principal marca minorista y tostadora de cafs de especialidad en el mundo con ms de 16.000 tiendas en ms de 50 pases. Starbucks Coffee Company fue fundada en Seattle, Washington, en el ao 1971 por tres amigos en los aos 60.

En la actualidad, Starbucks Coffee Company cuanta con ms 16.000 tiendas en 50 pases.

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Italian Coffee Nace en la ciudad de Puebla en el ao de 1996. En sus 325 establecimientos, la franquicia de caf gourmet ms dinmica y de mayor expansin en Mxico. Su mobiliario en madera al estilo de la toscana italiana, envuelve al cliente en un

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agradable y natural ambiente europeo.

La Bocata Empresa establecida en

Coatzacoalcos, ubicada en el centro de la ciudad.

Sorbetto Ubicada en Av. John Spark 405 de la colonia Centro, actualmente es una de las cafeteras ms posicionadas en el sur de Veracruz

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2.5.1 Anlisis Comparativo
Nombre Del Competidor Ubicacin Puntos Fuertes Opciones Para Competir Hacer una campaa publicitaria donde se den a conocer los diversos productos El servicio as como lograr una ubicacin estratgica Instalaciones perfectas Posicionar una imagen de calidad

Italian Coffee

Av. John Spark #209 Col. Centro

Es una cafetera reconocida a nivel mundial Tiene una ubicacin estratgica y su delicioso olor Cuenta con instalaciones muy confortables Reconocida a nivel mundial

La Bocata

Ignacio Zaragoza #300 Col. Centro Av. John Spark #405 Col. Centro Av. Universidad Veracruzana Col. El Tesoro

Sorbetto

Starbucks

2.5.2 Competitividad
Puntos fuertes de la competencia y de Amor Con Sabor a Caf
Competencia Imagen establecida en el mercado Buena ubicacin Franquicias Clientes La inversin inicial ha sido recuperada Amplio conocimiento del mercado VS Amor Con Sabor a Caf Nueva empresa La aceptacin de los clientes Ubicacin estratgica Excelente servicio Ambiente agradable con msica en vivo Precios accesibles

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Puntos dbiles de la competencia y de Amor Con Sabor a Caf
Competencia Demora en el servicio Falte de personal Mala organizacin Operacin compleja en el control y manejo del lugar Falta de higiene VS Amor Con Sabor a Caf Falta de experiencia Poco presupuesto Falta de personal Poco clientes Imagen no posicionada

2.6 Caractersticas del Mercado

La variedad tecnolgica, una poblacin mas afluente y complicada, el descubrimiento de nuevos materiales, la automatizacin en la produccin y la utilizacin de la computadora, han sido factores para producir un enorme flujo de bienes y servicios dirigidos hacia toda clase de consumidores, quienes al adquirirlo estn elevando su nivel de vida y satisfaciendo una necesidad. Los planes de mercado son el enlace entre fabricante y consumidor, ya que dirigen y controlan la distribucin del gran flujo de bienes y servicios que ofrecen los productores a una multitud heterognea de consumidores, con lo cual se obtiene un doble resultado: Satisfacer necesidades de los consumidores Realizar ventas que a la vez produzcan utilidades, con las cuales la empresa pueda continuar operando Al analizar el marcado se debe empezar a estudiar al consumidor, pues este es el que indica a la empresa que tipo de productos son los

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que desea adquirir, debiendo decidir la empresa a que precios venderlos, donde y como hacer la publicidad del producto, que canales de distribucin se emplearan, etc. Algunas de las principales razones por las que hay que analizar cuidadosamente el mercado son: El incremento constante de las inversiones La acelerada investigacin tecnolgica La tendencia hacia la diversificacin de productos Los crecientes costos de mano de obra y otros factores de la produccin

2.7 Marca
La marca que manejaremos ser el nombre de Amor Caf. Este nombre fue elegido porque por encima de todo creara deseo y ayudara a vender el servicio.

2.8 Posicin
Lo que pretende la cafetera Amor con Sabor a Caf, es que la imagen real sea igual a la deseada aunque no siempre se pueda lograr; trataremos de posicionarnos como un medio enfocado a los jvenes, esto creado exclusivamente en base a las demandas de publicidad de nuestros clientes potenciales a un bajo costo.

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2.9 Anlisis FODA
2.9.1 Anlisis FODA de la Competencia
Fortalezas Marca establecida en el mercado Por el reconocimiento que tiene por la clientela establecida. Expericiencia en el mercado Tienen solvencia econmica Se encuentran en una buena ubicacin

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Oportunidades Apertura de nuevas sucursales Implementacin del marketing Aumento en la clientela

Debilidades Los precios no son accesibles para todo el publico En algunas ocasiones no proporcionan el servicio adecuado No cuentan con msica en vivo

Amenazas Mejor manejo de los recursos de las grandes cadenas y franquicias Que la competencia pueda mejorar las precios en los productos a ofrecer

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2.9.2 Anlisis FODA Amor Con Sabor a Caf 47
Fortalezas Un servicio eficaz y eficiente, en la barra as como en el servicio a mesas. Precios accesibles y econmicos Un ambiente agradable, con msica en vivo Buena localizacin Excelente servicio al cliente Buzn de quejas y sugerencias para la mejora contina.

Oportunidades Aprovechar la importancia que se le estn dando a los productos de la regin. Inmiscuir en los gustos del pblico y sus necesidades. Una cafetera con un concepto nuevo.

Debilidades Falta de experiencia por parte de los miembros de la administracin de la cafetera. No se cuenta con un extenso presupuesto.

Amenazas La competencia que se encuentra mejor posicionada. La competencia ya tiene una aceptacin por el pblico. Imitacin y robo de ideas.

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2.10 Poltica de Servicio
Escuchar atentamente las necesidades del cliente, manteniendo una comunicacin constante y accesible. Responder oportunamente a las necesidades de los clientes. Lograr la participacin y el involucramiento de todo el personal, as como el compromiso para una mejora continua. Ofrecer un servicio de calidad, oportuno y eficaz, que supere las expectativas de nuestros clientes.

2.11 Atencin al Cliente

Brindar al cliente un servicio de alta calidad, a travs de un servicio personal y amble as como una presentacin adecuada, logrando as satisfacer sus

necesidades y deseos para lograr posicionarnos como los favoritos en la mente del cliente.

2.12 Polticas de Promociones y Descuentos

Lunes 2x1 Se aceptaran tarjetas de debito y crdito Martes y jueves en la compra de un caf te daremos el otro a mitad de precio (solo con tarjeta de cliente frecuente) Se respetara el precio de las promociones y descuentos de temporada

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2.13 Comunicacin

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Los medios de comunicacin son el canal que necesitamos para dar a conocer nuestra cafetera. La eleccin de los medios que se utilizaran en nuestra campaa publicitaria es de sima importancia ya que esto repercute directamente en los resultados que se obtienen con ella. Dentro de los medios de comunicacin que manejaremos, de acuerdo a nuestro capital, son los siguientes: Radio: los radioescuchas tienden a prender la radio de manera habitual y en horarios predecibles, los cuales tomaremos en cuenta para una mejor estrategia publicitaria, con este medio esperamos tener una buena aceptacin local y adems costo bajo. Peridico: son medios visuales, ideales para anunciantes locales, adems son accesibles para toda la comunidad.

2.14 Publicidad y Promocin

El objetivo de nuestra cafetera es darse a conocer, en el mercado al que va dirigido, para aquellos que desean algo innovador, nuestro producto lo venderemos directamente al consumidor final en nuestro establecimiento, por ello esta empresa utilizar estrategias fundamentales de publicidad para lograr captar la atencin de las personas que al final sern nuestros clientes, dndoles promociones y logrando llegar a odos de estos. En nuestra localidad como en otras existen diversas medidas publicitarias.

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2.14.1 Presupuesto de Publicidad
Respecto al presupuesto, visitamos diferentes empresas de diseo e impresin por lo que llegamos a un acuerdo: Como los volantes son tan fciles de hacer se opto por pagar un diseo y de fotocopiar el resto. Por lo que el diseo original su costo es: $20.00 tamao media carta, 0.20c por copia, $40.00 por 100 copias a tinta negra, $555.00 por tres pendones a colores, $2068.50 por 7 anuncios en el peridico. Lo que hace un total de $2,663.50 Peridico Peridico Liberal del Sur $492.66 de 13X2, en cuanto a los clasificados estos tienen un costo de $1.50 en letras minsculas y de $2.00 por letras maysculas. Radio Radiofusora 93.1 Mxima FM El costo ser de un paquete de 100 spot de $50.00 por anuncio siendo un total de $5,000 La nueva amor El spot de 20 segundos tiene un costo de $66.00 en un paquete de 100, siendo un total de $6,600

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2.15 Plan de Ventas

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La gestin del equipo comercial puede marcar la diferencia entre el xito de una empresa. Contar con un adecuado plan de ventas, permitir a nuestra compaa alcanzar metas en corto, mediano y largo plazo. Para iniciar a elaborar el plan de ventas consideramos todas las reas de la empresa, pues a cada una le corresponde un papel importante en las transacciones. Los planes de ventas nacen de los planes de negocios y de mercadeo, lo cual permitir que nuestra organizacin alcance metas y objetivos corporativos.

2.15.1 Estrategias de Ventas

Las estrategias de ventas son un elemento fundamental del xito en cualquier negocio. Una buena estrategia nos indicar el camino a seguir. Enfatizar en el servicio Construir un negocio basado en las relaciones Enfocarnos en los mercados Tener precios accesibles Promociones atractivas Imagen actualizada Ambiente Diferenciarse y cumplir la promesa

2.15.2 Fuerza de Ventas

El control sobre la fuerza de ventas es factor fundamental para llegar al xito comercial. Para generar ventas crecientes y ganar participacin en el mercado se debe contar con una fuerza de ventas que garantice ventas crecientes, adecuadas, confiables y que provean un alto grado de satisfaccin al cliente. Nuestra fuerza de ventas pasara por una serie de pruebas, se comenzara: Analizando su curriculum Se har un test de personalidad 51

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Harn simulaciones de ventas en donde desarrollaran ejercicios de simulacin de papeles o rol playing, lo anterior nos permitir conocer en vivo y a todo color sus cualidades de o persuasin, facilidad de palabra, empata y negociacin, entre otras. Se les entrevistara para conocer la experiencia que tienen ya que los vendedores tienden a exagerar sus cualidades en el curriculum Finalmente se le har una investigacin socioeconmica, para verificar los antecedentes laborales, las causas por las que cambio de trabajo, y la veracidad de los datos que dio en la solicitud de empleo. Nuestra fuerza de ventas conocer perfectamente: Nuestro servicio Las caractersticas del mercado Las caractersticas de los clientes y de sus necesidades

Las fuerzas de ventas de la cafetera sern los siguientes: Los meseros(as): Son la fuerza principal, se har nfasis a los meseros para que el trato a las personas sea excelente, debern dar un trato amable, cordial y servicial, y atender a los clientes con rapidez. Todos los clientes son importantes

Los cajeros(as): Sern eficientes y eficaces en la realizacin del cobro de consumo de los clientes

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2.15.3 Condiciones de Ventas

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Los clientes de una cafetera pueden dividirse en varios grupos: el de la maana, integrado por empleados de empresas y estudiantes, y que piden el caf sin quedarse a consumirlo dentro del local; el de la tarde, que lo integran gente que gusta de sentarse y charlar o leer en compaa de un caf. Por ultimo, el nocturno, que en su mayora lo forman parejas que buscan un lugar agradable y con un buen ambiente.

2.15.4 Canales de Distribucin

Los canales de distribucin son todos los medios de los cuales se vale la mercadotecnia, para hacer llegar los productos hasta el consumidor. Para llevar a cabo la distribucin de nuestro producto se har de manera directa sin intermediarios. Nuestro mtodo de venta ser: Vendedor Consumidor

Por qu seleccionamos este sistema? Lo creemos conveniente ya que seria demasiado costoso que invirtiramos en intermediarios, y preferimos un trato directo hacia nuestros clientes.

2.15.5 Plan de Ventas Anual

La cafetera tendr un margen de ganancia del 50% en todos los productos que contengan caf, 40% en los postres. Los das especiales sern ofrecidos a todos los clientes de la cafetera. Otras promociones sern hechas peridicamente. Descuentos de un 10%. Tambin se tratara de crear una imagen de economa, fcil acceso, pero de excelente calidad. Y se contar con promociones adicionales para los clientes frecuentes.

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3.1 Localizacin de la Cafetera
3.1.1 Estado de Veracruz

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Veracruz

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3.1.2 Ciudad y Puerto Internacional de Coatzacoalcos

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3.1.3 Ubicacin de Amor con Sabor a Caf

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3.2 Distribucin Fsica de la Empresa

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Saln de eventos Housewhite

Malecn Costero
Estacionamiento

Caja

Entrada

O f i c i n a s
Barra

Baos

Cocina Heladeria

Bodega

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3.3 Caractersticas de la Tecnologa
Como nos vamos a establecer en la ciudad de Coatzacoalcos, como una organizacin de alta calidad, la tecnologa que ocuparemos en la cafetera sern maquinas mas avanzadas y novedosas en el mundo del caf con una alta calidad, innovacin, garanta y seguridad. Para el envasado no se ocupar una tecnologa fuerte ya que este solo constara de un vaso de plstico de material cristalino con una tapa en forma de cono con un orificio superior por el que se introducir un popote. Y para los clientes que lo tomaran en el establecimiento, este ser en una taza de porcelana. En la preparacin del caf utilizaremos un molino clasificador, una bascula, una cafetera automtica, un triturador de hielo y un kit capuccionador para cafetera. En cuanto a la comida los utensilios que utilizaremos son todos los de cocina, desde sartenes hasta cubiertos.

3.4 Plan de Establecimiento

El local en el cual estaremos ubicados esta situado en el Boulevard John J. Spark 429 Col. Centro de la ciudad de Coatzacoalcos. Ver. Zona de Barra: Una vez en el interior nos encontramos con la barra en el lado lateral derecho, tratada de la siguiente manera: Hierro envejecido, granito blanco cristal y tapa de vidrio templado ce color azul. Lleva un mueble sotabanco realizado en carpintera de cristal iluminada en nen de color azul.

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Zona de Pblico:

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Estn perfectamente delimitadas las zonas, siendo ubicadas las zonas donde estarn ubicados los sofs alrededor de mesas de madera que invitan al descanso degustando alguno de nuestros productos acompaado de una meloda tradicional mexicana y veracruzana. El pavimento de la 1 zona es de porcelanito con franja de hierro envejecido perimetralmente, siendo el pavimento. De la 2 zona de granito blanco y cristal que al mismo tiempo de hacer de rodapi de la barra sube por el paramento de la entrada interior y exterior de la cafetera. Los dems paramentos estn tratados con pintura azul en combinacin con paneles de madera de color miel con casetones de cristal. En el paramento que da a los sanitarios hay una especie de vitrinas en las que se hace exposicin de objetos relacionados al local, combinados con la cultura y tradiciones del Estado de Veracruz. El techo de todo el local es de pladur en azul con el correspondiente aislamiento y candileja perimetral con luz indirecta. Servicio: El personal que se encargara de la atencin de los clientes estar debidamente uniformado, habrn dos turnos, el matutino ser de 7:00 a 15:00 y el vespertino ser de 16:00 a 23:00 hrs, y los socios de la empresa atendern el turno de 15:00 a 16:00, en cada turno se tiene previsto 3 meseros, 1 cajero, 1 de limpieza y 1 persona encargada de preparar las bebidas. En la administracin tendremos 1 persona, el cual ser el encargado de la contabilidad y de establecer los reglamentos y las polticas que debern llevarse acabo en la cafetera.

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3.5 Plan de Lanzamiento

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Para dar a conocernos realizaremos una campaa agresiva que logre captar la atencin de nuestros clientes, para esto tenemos previstos el siguiente plan:

3.5.1 Lonas
1.- Un mes antes del lanzamiento se pondrn lonas en lugares estratgicos, como son la parte del malecn costero, el centro de la ciudad y otras dos ubicadas al poniente de la ciudad.

Llego a Coatzacoalcos un nuevo lugar donde podrs disfrutar de la compaa de tus amigos y de un delicioso caf de la regin, ven concenos y no vas a querer dejarnos. Inauguracin el 14 de mayo.

Estamos ubicados en

Boulevard John J. Spark 429 96400 Coatzacoalcos, Veracruz Tel: (921)2106590 y 2139177 Pagina: [Link] Amor con Sabor a Caf

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3.5.2 Volante

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Llego a Coatzacoalcos un nuevo lugar donde podrs disfrutar de la compaa de tus amigos y de un delicioso caf de la regin, ven concenos y no vas a querer dejarnos. Inauguracin el 14 de mayo.

Estamos ubicados en

Boulevard John J. Spark 429 96400 Coatzacoalcos, Veracruz Tel: (921)2106590 y 2139177 Pagina: [Link] Amor con Sabor a Caf

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3.5.3 Spot de Radio
Algo nuevo ha llegado a Coatzacoalcos Y ha llegado para quedarse!!! Por que tu lo pediste cafetera Amor Con Sabor a Caf trae para ti Algo diferente Innovador y verstil Atrvete a degustar de un delicioso caf de la regin del Sur de Veracruz y todo esto acompaado de una meloda tradicional mexicana y veracruzana.

Te esperamos en el Boulevard John J. Spark 429 aqu en Coatzacoalcos Veracruz a partir de las 7:00 a 23:00 hrs

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3.6 Resultados Previstos
3.6.1 Premisas Importantes
En Mxico el caf tiene un gran potencial de negocio, tal y como lo tiene esta bebida a nivel internacional. Keith Powell, experto en mercadotecnia y asesor en la materia, dijo que las tendencias del consumidor del caf hoy en da estn basados en su estilo de vida, por lo que no se descarta la posibilidad de que en un futuro muchos de los consumidores se adecuen a realizar sus actividades sociales, recreativas, comerciales y de negocios en torno al mundo del caf. Por otra parte segn datos reales de la Organizacin Internacional del Caf reporta un aumento del consumo de caf en los ltimos 5 aos no menor a 2.2 millones de sacos anuales, presentndose un mayor crecimiento de consumo de esta bebida en el estrato de jvenes. Adems actualmente aparece mucha informacin sobre los efectos positivos en la salud al tomar caf. Con estos elementos puede decirse que se generaran expectativas favorables de un aumento importante en el consumo de caf para los prximos aos, y por lo tanto un futuro prometedor para el negocio de la cafetera.

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3.7 Objetivos del rea de Recursos Humanos
El principal objetivo es mejorar las contribuciones productivas del personal a la organizacin, de forma que sean responsables desde el punto de vista estratgico, tico y social. El objeto de los Recursos Humanos es contratar personal, mantener informes y administrar salarios y beneficios. Desarrollar condiciones organizacionales de aplicacin adecuadas, para una ejecucin satisfactoria del rea de recursos humanos y logrando as el alcance de objetivos individuales. Conseguir eficiencia y eficacia con los recursos humanos disponibles. Contribuir, apoyar, aportar ideas y sugerencias para el mejoramiento continuo del rea de Recursos Humanos. Desarrollar un contingente de Recursos Humanos con habilidad y motivacin para realizar los objetivos de la organizacin.

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3.8 Estructura Organizacional

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Director General

Asistente de Director

Finanzas y Compras

Publicidad

Ventas

Recursos Humanos

Operador de Maquinas Cajero

Mesero

Limpieza

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3.8.1 Descripcin de Puestos

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RGANO ADMINISTRATIVO: DIRECCIN GENERAL Propsito: Garantizar con los esfuerzos y capacitacin en materia de recursos humanos, la eficiencia y calidad de los servicios que presta la empresa denominada Amor con Sabor a Caf, en la prestacin del servicio de cafetera. FUNCIONES: Coordinar y administrar la empresa Amor con Sabor a Caf, en la prestacin del servicio de cafetera Establecer polticas de precios, cotizaciones y descuentos en los servicios que este proporciona Mantener coordinacin permanente, con los proveedores y clientes internos y externos de la empresa Promover la empresa Amor con Sabor a Caf, ante las institu ciones pblicas, privadas y a la sociedad Programar y dirigir la prestacin del servicio de cafetera; as como procurar la vinculacin e interrelacin de la empresa Amor con Sabor a Caf, como la mejor a nivel nacional Formular el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos con base a los ingresos posibles, para su aprobacin ante la Secretara de Finanzas Establecer mecanismos de trabajo internos, de acuerdo a los requerimientos establecidos previamente por los solicitantes. RGANO ADMINISTRATIVO: PUBLICIDAD Propsito: Realizar una planeacin estratgica acerca de los aspectos que debe contemplar el producto, a travs de una investigacin constante acerca de las variaciones de los gustos y preferencias de los consumidores del mercado meta, as como de las ventas realizadas dentro de la empresa.

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FUNCIONES:

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Desarrollar estrategias de mercadeo para la cafetera Preparar la planificacin anual del departamento y pronostico de ventas Desarrollar la imagen corporativa y el posicionamiento de la empresa Estimular el apoyo a cada producto entre los distribuidores y la fuerza de ventas Obtener constantemente informacin de lo que sucede en el mercado del producto, de la competencia, opiniones de los clientes y distribuidores, y detectar problemas y oportunidades

Realizar un anlisis de la competencia y evaluacin de comercializacin a fin de reestructurar las directrices para su comercializacin Determinar las posibles mejoras y ajustes de los productos existentes, as como el desarrollo de nuevos productos de acuerdo con los requerimientos y necesidades del mercado

RGANO ADMINISTRATIVO: RECURSOS HUMANOS Propsito: Se encargara de realizar estudios acerca de desarrollo de los empleados, implementando cursos tanto en el desarrollo como de capacitacin, a travs de diversas tcnicas, logrando con ello un nivel adecuado de desempeo por parte de los empleados. FUNCIONES: Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno de trabajo Checar ausentismo y rotacin Cuidar que no haya facturas canceladas, cuando en el registro estn vigentes Reclutar, seleccionar y contratar al personal Verificar presupuesto para el control de personal Solicitar documentacin al trabajar para generar la alta del seguro 69

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Implementar cursos de capacitacin a los trabajadores Establecer tcnicas adecuadas de vigilancia Realizar el pago de la nomina

RGANO ADMINISTRATIVO: FINANZAS Propsito: Administrar los recursos humanos, materiales y financieros autorizados a la Entidad, con el fin de cubrir los requerimientos y necesidades de las diferentes reas, contribuyendo al logro de sus objetivos. FUNCIONES: Evaluar las metas obtenidas del programa operativo anual de cada departamento a fin de generar el informe fsico financiero Elaborar los estados financieros contables de la empresa Amor con Sabor a Caf, para su trmite ante las instancias correspondientes Efectuar y controlar la adquisicin y asignacin de bienes y servicios que requieren los diferentes departamentos para la adecuada realizacin de sus funciones con apego estricto a la normatividad Controlar el inventario de bienes muebles e inmuebles asignados a los diferentes departamentos Elaborar el Anteproyecto de Presup uesto de Egresos de la empresa Amor con Sabor a Caf., para su aprobacin ante la Secretara de Finanzas Orientar a los departamentos en la interpretacin de las normas y lineamientos para la integracin del anteproyecto de presupuesto de egresos Tramitar a las dependencias normativas los informes mensuales y trimestrales de los avances fsicos financieros para la integracin del Informe de Gobierno y la Cuenta de la Hacienda Pblica

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Solicitar la liberacin de los recursos, por medio de adecuacin presupuestaria y memoria de clculo Registrar las operaciones contables y financieras emitiendo las cdulas de comprobacin del gasto corriente Tramitar ante el Instituto Mexicano del Seguro Social altas, bajas y modificaciones salariales Promover el reclutamiento, seleccin y contratacin de personal para cubrir las plazas vacantes RGANO ADMINISTRATIVO: COMPRAS Propsito: Realizar las adquisiciones necesarias en el momento debido, con la cantidad y calidad requerida y a un precio adecuado. Este departamento estar relacionado a otros departamentos principalmente al de produccin debido a que no se le da la importancia que requiere el mismo. Puesto que debe de proporcionar a cada departamento de todo lo necesario para realizar las operaciones de la organizacin FUNCIONES: Comprar los materiales para los propsitos buscados Tener los materiales disponibles en el tiempo que son requeridos Asegurar la cantidad de materiales indispensables Procurar materiales al precio mas bajo posible, compatible con la calidad y el servicio requerido Controlar que la calidad de los materiales sea la requerida

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RGANO ADMINISTRATIVO: VENTAS

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Propsito: Desarrollar estrategias para promover y vender los servicios de la empresa Amor con Sabor a Caf, FUNCIONES: Proporcionar informacin de los servicios que ofrece la empresa Amor con Sabor a Caf Coordinar y supervisar la realizacin de todos y cada uno de los servicios que se lleva a cabo la empresa Amor con Sabor a Caf Disear, elaborar e instrumentar la cartera de clientes, as como mantener estrecha comunicacin con los mismos Proponer polticas y estrategias para la contratacin de los medios de promocin para la difusin de la empresa; as como alternativas del material publicitario y su distribucin Proponer estrategias de relaciones pblicas para establecer contacto con las diferentes empresas privadas, sector oficial, estatal y federal Mantener el conocimiento de la competencia en un nivel local y nacional, en cuanto a los servicios que ofrecen, precios y condiciones de venta. RGANO: OPERADOR DE MAQUINAS Propsito: El operador de maquinas para la preparacin del caf se encargara de elaborar las bebidas solicitadas por los clientes con higiene y con calidad. FUNCIONES: Revisar que sus herramientas de trabajo estn en buenas condiciones Lavar las maquinas Preparar bebidas Decorar las bebidas 72

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RGANO: CAJERO

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Propsito: Realizar el cobro de los productos consumidos por el cliente, as como llevar un mejor control de la entrada de ingresos por las ventas realizadas. FUNCIONES: Se encargara del cobro correcto del consumo de los clientes Solicitar a su jefe inmediato los materiales que necesite Revisar que sus materiales de trabajo estn en buenas condiciones Expedir facturas Realizar cortes de caja

RGANO: MESERO Propsito: proporcionarles a los clientes un servicio de calidad satisfaciendo sus necesidades y/o requerimientos FUNCIONES: Acomodar las mesas y sillas Levantar el pedido de los clientes Servir el pedido Dar un trato amable y cordial al cliente

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3.9 Polticas Operativas de la Cafetera
Las prestaciones que regirn a la cafetera Amor con sabor a caf sern las estipuladas por la Ley as como por la Ley del Seguro Social y sus reglamentos El personal portara diariamente el uniforme reglamentario, de la organizacin. Los empleados cumplirn con un horario de trabajo establecido, el cual este puede ser modificado de acuerdo a las situaciones del negocio Las relaciones que se manejen durante las horas de trabajo, tienen que ser de manera profesional, se tratara por igual a los familiares, amigos y conocidos Al recibir a un cliente usaremos la frase Buen da, bienvenido Brindar la mejor atencin al cliente y hacer que se sienta en casa, combinando la rapidez en el servicio. Contar con un ambiente grato de acuerdo a los gustos y necesidades de nuestros clientes

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3.10 Reclutamiento
Se eligi el medio de comunicacin impreso (peridico), porque es el de menor costo y mayor circulacin, adems se tienen mayor acceso a este. Y tambin nuestra pagina de internet y nuestra red social. Mensaje: Cafetera Amor Con Sabor a Caf solicita 2 cajero, 6 meseros, 2 operador de maquinaria para preparar caf, y 1 de limpieza, todos con certificado mnimo de preparatoria o trunca, ambos gneros, interesados presentarse con solicitud

elaborada con fotografa en Boulevard John J. Spark 429 Col. Centro en horario de oficina

3.11 Capacitacin
La empresa quedara conformada por un total de 18 empleados, adems del director de la empresa. La capacitacin del personal se har de manera peridica, dependiendo de las exigencias del pblico y de la empresa, con el fin de lograr un mejor servicio.

3.12 Seleccin
La seleccin del personal se llevar a cabo de la siguiente manera:

Los aspirantes llevaran una solicitud de empleo y con base en ella

seleccionaremos a los que cubran las caractersticas deseadas, el Gerente de Recursos Humanos seleccionar a los posibles prospectos para cubrir la vacante

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Se les har una entrevista para conocer no solo sus aptitudes, sino tambin
sus habilidades y si tienen experiencia en los puestos que desean cubrir

Se les someter a pruebas psicomtricas y de cultura general Por medio de los resultados que se obtengan de dichas pruebas se
seleccionara al personal indicado

3.13 Induccin
Persona que realizara la induccin

La induccin la realizaran consultores externos a la empresa

Proceso de la induccin

Como primer paso se har la presentacin formal de la cafetera, se les

entregara un manual de organizacin y de procedimientos, con los requerimientos necesarios con que debe de contar cada uno

Se les mencionara en que consiste el puesto que desempearan cada uno

y se les capacitara adecuadamente

Se les har saber lo que la empresa espera de cada uno (iniciativa,

disposicin, voluntad, cooperacin, etc.) Material a utilizar en el proceso de induccin

En el proceso de la induccin utilizaremos las diferentes maquinas para

preparar caf con que cuenta la cafetera, se les explicara verbalmente y

grficamente todo lo que se considere necesario para que cada uno desempee su funcin

Para ampliar el proceso de induccin se les capacitar de forma

adecuada para que aprendan a preparar las distintas bebidas que se

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elaboran y de cmo deben de atender a los clientes. Se les inculcara la importancia del trabajo en equipo para que la empresa funcione al 100%

3.14 Descripcin del Uniforme

El personal estar debidamente uniformado. Los hombres llevaran un pantaln color caf claro, zapatos color caf, un

cinturn de color caf y una camisa blanca con el logotipo de la empresa al lado izquierdo y al lado derecho su nombre, y una servilleta de color caf. Las mujeres que sern meseras llevaran una falda de color caf claro, una

camisa de color blanca y con un prendedor donde diga su nombre; y un mandil donde al frente tenga el logotipo de la empresa.

3.15 Desarrollo De Personal

La cafetera va a tener un total de 18 empleados, de los cuales: 2 trabajarn como cajeros, 6 meseros, 2 operadores de maquinas que prepararan el caf y un encargado de limpieza, as como tambin un administrador general, un gerente de fianzas y compras, un gerente de mercadotecnia, un gerente de ventas, y un gerente de recursos humanos.

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3.16 Aspectos Laborales

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La cafetera Amor Con Sabor A Caf considera diversos aspectos laborales a los cuales se obliga mediante la aplicacin de la Ley Federal del Trabajo, el cual deriva en el Art. 123 apartado A de la Constitucin. Los aspectos laborales que adoptaremos son:

El contrato laboral: El cual contendr nombre, nacionalidad, edad, sexo,

estado civil y domicilio del trabajador, as como del patrn. El tipo de contratacin del personal ser individual y en el contrato se especificara el tiempo determinado que dicho personal laborara, as como las reglas, polticas, jornadas de trabajo y compromisos que estos tendrn con la empresa Las prestaciones que se establecern en dicho contrato sern aguinaldo, seguro social, liquidacin y vacaciones Todo el personal estar registrado en nomina y al recibir su pago se les dar un recibo de honorarios El contrato ser por tiempo determinado de 6 meses

Lugar donde se presentara el trabajo:

El cual contendr el tiempo de jornada que ser mixta de 7:00 a 23:00 hrs de lunes a domingos Duracin de la jornada de 8 hrs Forma y monto del salario Da y lugar de pago de salarios: sern los das domingos dentro de las instalaciones de la cafetera Das de descanso: Rotatorio 78

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3.17 Relaciones de Trabajo

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Como ya se menciono la empresa tiene como poltica un trato clido y cordial entre los empleados, evitar discusiones o diferencias entre los mismos, como ya se sabe nosotros formaremos parte del equipo de trabajo y tendremos un contacto directo con el personal, lo que nos dar una visin mas clara de las necesidades de ellos, a la vez que beneficiara para tener una buena relacin de trabajo. Adems se tomara en cuenta la opinin de todos a travs de un buzn de sugerencias y se tendr una mesa redonda donde los trabajadores presenten sugerencias, peticiones, opciones, etc. Esto servir para que haya una confianza entre empleado y dueos de la empresa.

3.18 Evaluacin del Desempeo

Formato de evaluacin del desempeo de los trabajadores de la cafetera. Puesto: ________________________________________________ Su desempeo individual tiene relacin directa o indirecta con alguno de los objetivos estratgicos de la cafetera Calificacin A) Alcanzar estatus de empresa de clases nacionales e internacionales B) Posicionarnos como lder en el mercado de las cafeteras locales C) Asegurar la posicin competitiva D) Mejorar el desempeo en seguridad y trabajo en equipo E) Mejorar los procesos de produccin

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Actividades a realizar Descripcin A) Grado de cumplimiento de las metas determinadas en pago a prioridades, con la calidad, cantidad, costos y oportunidades requeridas B) Capacidad para cumplir las expectativas del cliente interno y externo C) Habilidad para utilizar oportunamente los recursos, materiales, as como planear y administrar racionalmente los presupuestos y gastos de cada rea de responsabilidad D) Capacidad para interactuar con otras personas en logro de objetivos comunes E) Habilidad para aprovechar el potencial de los recursos humanos, as como planear y promover su desarrollo dentro de la organizacin F) Grado de promocin y cumplimiento de las disposiciones para evitar riesgos y actos inseguros, y preservando la integridad fsica de las personas e instalaciones

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Porcentaje

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3.19 Acta Constitutiva
LIBRO: MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO FOLIO: CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES ESCRITURA: TREINTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO COATZACOALCOS, VERACRUZ, a 7 de mayo de dos mil doce, YO, LICENCIADO FRANCISCO MONTES DE OCA ZARATE, Notario 1 de Coatzacoalcos, Ver. y del patrimonio del inmueble federal hago constar: El acto constitutivo de Amor Con Sabor a Caf, S.A., que, con vista en las declaraciones y al tenor de las clusulas que ms adelante aparecen, celebran; en el ejercicio para el Estado de Veracruz, Esquivel Andrs Damaris, Gmez Moreno Jos Yair, Lpez Lpez Osmar, Torres Hernndez Nayeli , a quienes se designara: los ACCIONISTAS DECLARACIONES UNO. Permiso de la Direccin General de Asuntos Jurdicos, Direccin de Permisos Articulo Veintisiete Constitucional, el permiso numero cero nueve cero dos cinco tres cero cero, folio cuatro cinco cero siete cero, de fecha catorce de julio de mil novecientos noventa y cuatro, que agrego al apndice con la letra A, mismo que es del tenor literal siguiente: Al margen izquierdo, sello con el Escudo Nacional, PERMISO 09026238, EXPEDIENTE 9409025300, FOLIO 45070, esta Secretaria concede el permiso para constituir Amor Con Sabor a Caf, S.A., Este permiso, quedar condicionado a que en la escritura constitutiva se inserte la clusula de exclusin de extranjeros prevista en l articulo 30 o el convenio que seala l articulo 31 ambos del Reglamento de la Ley para Promover la Inversin Mexicana y Regular la Inversin Extranjera.

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Lo anterior se comunica con fundamento en l articulo 27 Constitucional fraccin I, y en los trminos del articulo 28 fraccin V de la Ley Orgnica de la Administracin Publica Federal. Este permiso dejar de surtir efectos si no se hace uso del mismo dentro de los 90 das hbiles siguientes a la fecha de su expedicin y se otorga sin perjuicio de lo dispuesto por l artculo 91 de la Ley de Fomento y Proteccin de la Propiedad Industrial. FUNDAMENTO ARTICULO 15 DE LA LEY DE INVERSIN EXTRANJERA.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIN. DOS. Autorizacin de constitucin. En los trminos y para los efectos de los artculos octavo de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Pblico Federal y quinto del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, autoriz la constitucin de la sociedad mediante oficio que agrego al apndice con la letra B: TRES. Aprobacin del estatuto. El representante de la Secretara de

Comunicaciones y Transportes bajo protesta de decir verdad, manifiesta y asegura que la de Hacienda y Crdito Publico aprob el proyecto CAPITULO PRIMERO DENOMINACIN ARTICULO PRIMERO. Denominacin. La sociedad se denomina Amor Con Sabor a Caf, Esta denominacin deber estar seguida por las palabras sociedad annima o por su abreviatura S.A. ARTICULO SEGUNDO. Desarrollo del objeto. Para cumplir su objeto si cual, la sociedad podr, con las restricciones que deriven de la ley o que se establezcan en el titulo de concesin: Solicitar y obtener concesiones y permisos, y ejercer los derechos derivados de ellos; y adquirir, por cualquier ttulo legal, toda clase de franquicias, licencias, autorizaciones, patentes, certificados de invencin, marcas y

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nombres comerciales que directa o indirectamente contribuyan a la realizacin del objeto y fines sociales; Adquirir, enajenar, poseer, arrendar, usufructuar y, en general, utilizar y administrar, bajo cualquier titulo, toda clase de derechos y bienes muebles e inmuebles que sean necesarios o convenientes para la realizacin de su objeto y el cumplimiento de sus fines, en los trminos de la legislacin aplicable. Planear, programar y ejecutar las acciones necesarias para la promocin, operacin y desarrollo del puerto, a fin de lograr la mayor eficiencia y competitividad; Construir, mantener y administrar la infraestructura de uso comn;

CAPITULO SEGUNDO CAPITAL SOCIAL, ACCIONISTAS Y ACCIONES. ARTICULO TERCERO. Capital social. El capital social es variable y, por lo tanto susceptible de ser aumentado por aportaciones posteriores o por admisin de nuevos accionistas. Socios Esquivel Andrs Damaris Gmez Moreno Jos Yair Lpez Lpez Osmar Torres Hernndez Nayeli Total Acciones 40,000 80,000 40,000 40,000 $ 200,000 Importe $800,000 $1, 500,000 $800,000 $800,000 $3, 900,000

El capital social mnimo sin derecho a retiro es de TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS, y deber estar ntegramente pagado. La parte variable del capital es ilimitada.

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ARTICULO CUARTO. Acciones. El capital social estar representado por acciones ordinarias y nominativas, con valor nominal de CIEN PESOS cada una. CAPITULO TERCERO ASAMBLEA DE ACCIONISTAS ARTICULO QUINTO. Asamblea de accionistas. El rgano supremo de la sociedad es la asamblea general de accionistas. La asamblea general ordinaria se reunir cuando menos una vez al ao, dentro de los cuatros meses siguientes a la fecha de terminacin de cada ejercicio social, y en los dems casos en que sea convocada en los trminos del artculo dieciocho siguientes. La asamblea extraordinaria se reunir cuando deba tratarse alguno de los asuntos previstos en el artculo ciento ochenta y dos de la Ley general de Sociedad mercantiles o el de escisin de la sociedad. ARTICULO SEXTO. Asambleas especiales. Las asambleas especiales se reunirn para deliberar sobre asuntos que afecten exclusivamente a los accionistas de alguna de las series de acciones. ARTICULO SEPTIMO. Convocatoria. Las asambleas sern convocadas por el consejo de administracin o por alguno de los comisionarios, salvo lo dispuesto en los artculos ciento sesenta y ocho, ciento ochenta y cuatro y ciento ochenta y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Las convocatorias indicarn la fecha, la hora y el lugar de celebracin; contendrn el orden del da; sern suscritas por el convocante o, si ste fuere el consejo de administracin, por su presidente o por el secretario; y se publicarn en el peridico oficial de la entidad del domicilio social, o en el Diario Oficial de la Federacin, o bien en alguno de los principales peridicos de distribucin nacional y en otro de los de mayor circulacin en la entidad aludida, por lo menos con quince das naturales de anticipacin ala fecha de su celebracin. Durante este plazo, los documentos relacionados con los asuntos que se incluyan en el orden

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del da debern estar a disposicin de los accionistas en las oficinas de la sociedad. Si alguna asamblea no pudiere celebrarse el da sealado para su reunin, se llevar al cabo dentro de los treinta das siguientes; para lo cual se har una segunda convocatoria, con expresin de as circunstancias del caso. La asambleas podrn celebrarse vlidamente sin convocatoria previa si todas las acciones en circulacin se encontraren representadas en ellas. ARTICULO OCTAVO. Acreditamiento de los accionistas. Para acreditar su calidad de accionistas y su derecho de concurrir a las asambleas, los tenedores de las acciones debern entregar a la secretara del consejo de administracin, a ms tardar dos das hbiles antes del sealado para la junta, las constancias de depsito que respecto a ellas les hubiere expedido la institucin de crdito que al efecto sea indicada en la convocatoria respectiva o, en su caso, la institucin para el depsito de valores en que las acciones se encuentren depositadas, complementadas con el listado a que se refiere el artculo setenta y ocho de la Ley de Mercado de Valores. La constancia de depsito de las acciones de que sea titular el gobierno federal se expedir por la tesorera de la Federacin. En las constancias a que se hace referencia, se indicar el nombre del accionista, la cantidad de acciones depositadas, el nombre del accionista, la cantidad de acciones depositadas, los nmeros de los ttulos, las fechas de celebracin de la asamblea y las condicin de que dichas acciones permanecern en poder de la depositaria hasta despus de terminada la asamblea de que se trate.

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CAPITULO CUARTO ADMINISTRACIN ARTICULO NOVENO. Consejos de administracin. La administracin de la sociedad ser confiada a un consejo de administracin, cuyos miembros sern designados de acuerdo con lo dispuesto en el presente estatuto, en las normas aplicables de la Ley General de Sociedades Mercantiles y, en su caso, de la ley Federal de las Entidades. ARTICULO DECIMO. Integracin. El consejo de administracin estar integrados por propietarios y suplentes, quienes podrn ser accionistas o no, y de los cuales la mitad ms uno sern designados por los accionistas de la serie A, y de los dems por los de la serie B, en sendas asambleas especiales. Los consejeros de la serie A sern de nacionalidad mexicana. Los accionistas que representen cuando menos el veinticinco por ciento de las acciones en circulacin tendrn derecho de designar a un consejero de la serie que corresponda. La cifra mencionada se reducir al diez por ciento si los ttulos se cotizan en la bolsa de valores. ARTICULO DECIMO PRIMERO. Duracin. Los consejeros desempearn sus funciones durante el lapso fijado al designarlos; y. Si no se hubiere sealado plazo, los que sean nombrados en razn de su calidad de servidores pblicos de los gobiernos federal, estatal o municipales durarn en sus cargos mientras ostenten el carcter de funcionarios del ente gubernamental que hubiera propuesto el nombramiento. Los dems miembros del consejo de administracin ejercern el cargo durante un ejercicio social, pero podrn ser reelectos. Los consejeros continuarn en el desempeo de sus funciones mientras no tomen posesin los designados para substituirlos. ARTICULO DECIMO SEGUNDO. Suplencias. La vacante temporal o definitiva de cualquier consejero propietario de una serie de acciones ser cubierta,

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indistintamente, por alguno delos suplentes de la misma serie, en el entendido de que cada uno de stos slo podr representar a un propietario. CAPITULO QUINTO VIGILANCIA ARTICULO DECIMO TERCERO.- Comisarios. La vigilancia de las operaciones sociales estar confiada a un comisario propietario por la serie "A" y a uno por la serie "B" , as como a sus respectivos suplentes que sern designados por las correspondientes asambleas especiales, por mayora de votos, y quienes podrn ser accionistas o personas extraas a la sociedad. Cuando la mayora de las acciones de las series "A" y "B" pertenezcan a los mismos accionistas, stos podrn nombrar a un solo comisario propietario por ambas series y a su suplente. Los accionistas que representen un veinticinco del capital pagado -o un diez por ciento si las acciones se cotizaren en la bolsa de valores - tendrn derecho a designar a un comisario propietario y a su suplente. Cuando el accionista sea el gobierno federal, la designacin de comisarios recaer en las personas que proponga la Secretara de Contralora General de la Federacin. ARTICULO DECIMO CUARTO.- Atribuciones. Los comisarios tendrn las facultades y obligaciones que consigna el artculo ciento sesenta y seis de la Ley General de Sociedades Mercantiles y las que establezcan otros ordenamientos legales; debern asistir, con voz, pero sin voto, a las asambleas de accionistas; y podrn hacerlo, en las mismas condiciones, a las sesiones del consejo de administracin, a las cuales sern convocados en los trminos del presunto estatuto. ARTICULO DECIMO QUINTO. Duracin. Los comisarios nombrados en razn de su calidad de servidores pblicos ejercern su cargo mientras ostenten el carcter de funcionarios del ente gubernamental que hubiera propuesto la designacin. Los dems durarn en funciones por tiempo indeterminado; y continuarn en el desempeo de su cargo mientras no tomen posesin los designados para substituirlos. 87

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ARTICULO DECIMO SEXTO. Remuneracin. Los comisarios recibirn la retribucin que fije la asamblea ordinaria de accionistas. CAPITULO SEXTO EJERCICIOS SOCIALES, INFORMACIN FINANCIERA, UTILIDADES O PRDIDAS ARTICULO DECIMO SEPTIMO. Ejercicio social. El ejercicio social comenzar el primero de enero y terminar el da ltimo de diciembre de cada ao. ARTICULO DECIMO OCTAVO. Informacin financiera. Anualmente, el consejo de administracin y los comisarios presentarn a la asamblea general ordinaria el informe y el dictamen a que se refieren los artculos ciento sesenta y seis, fraccin IV, y ciento setenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles. ARTICULO DECIMO NOVENO. Utilidades. En cuanto a las utilidades que se obtengan, se observarn las siguientes reglas: I.- Se creern las provisiones necesarias para el pago de la participacin de los trabajadores en las utilidades; II.- Un cinco por ciento como mnimo, ser separado para formar el fondo de reserva legal hasta que el mismo importe, cuando menos, la quinta parte del capital social. Dicho fondo deber ser reconstituido de la misma manera cuando disminuya por cualquier motivo; III.- Se destinarn las cantidades convenientes para la formacin de uno o varios fondos de reinversin o previsin, o para que, puestas a disposicin de la asamblea, ste acuerde en el futuro los trminos de su aplicacin; y

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IV.- El resto se distribuir entre los accionistas en proporcin al numer de sus acciones. Los fundadores de la sociedad hacen constar que no se reservan participacin especial en las utilidades. ARTICULO VIGSIMO. Prdidas. Las prdidas, si las hubiere, se distribuirn entre los accionistas, en proporcin al numer de sus acciones, hasta donde alcance el capital social. CAPITULO OCTAVO NORMAS SUPLETORIAS, SOLUCIN DE CONFLICTOS ARTICULO VIGSIMO PRIMERO. Norma supletoria. Para todo lo no previsto en el presente estatuto, se estar a las disposiciones contenidas en la Ley General de Sociedades Mercantiles y, en su caso, en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; en las leyes de Puertos, de Navegacin, de Vas Generales de Comunicacin y Generales de Bienes Nacionales; en la legislacin mercantil y, especficamente, en el Cdigo de Comercio; y en los usos y prcticas mercantiles, as como las normas del derecho comn. PERSONALIDAD ACREDITAN sus personalidades los representantes del Gobierno Federal, Secretara de Comunicaciones y Transportes y del Banco Nacional de Obras y Servicios Pblicos, Sociedad Nacional de Crdito, con los documentos que agrego al apndice marcado con el numer de esta escritura y bajo las letras "E" y "F", respectivamente. AADEN los representantes del Gobierno Federal y Sociedad Nacional de Crdito, que las personalidades con las que comparecen no les han sido revocadas, suspensas ni limitadas en forma alguna, y que tanto ellos como sus representados tienen la capacidad legal para contratar y obligarse.

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GENERALES

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Por sus generales, los comparecientes manifestaron ser: A).- La licenciado Damaris Esquivel Andrs, mexicana, hijo de padres mexicanos, en donde naci el tres de junio de mil novecientos noventa, soltera, quien es de mi personal conocimiento. B).- El licenciado Osmar Lpez Lpez, mexicano, hijo de padres mexicanos, en donde naci el veintiocho de julio de mil novecientos noventa, soltero, quien es de mi personal conocimiento. C).- La licenciado Nayeli Torres Hernndez, mexicana, hijo de padres mexicanos, en donde naci el tres de abril de mil novecientos noventa, soltera, quien es de mi personal conocimiento. D).- El licenciado Jos Yair Gmez Moreno mexicano, hijo de padres mexicanos, en donde naci el catorce de mayo de mil novecientos noventa, soltero, quien es de mi personal conocimiento.

CERTIFICACIONES YO, EL NOTARIO, hago constar, bajo mi fe: I.- De la verdad del [Link].- Que lo relacionado e inserto concuerda fielmente con sus originales que tuve a la vista y a los cuales me remito. III.- Que me asegur de la identidad de los comparecientes quienes son de mi personal conocimiento y que los concepto capacitados legalmente para la celebracin de este acto, en virtud de que no observ en ellos manifestaciones de incapacidad civil. IV.- Que fue ledo este instrumento a los comparecientes y que les explique el valor y las consecuencias legales de su contenido.

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V.- Que los comparecientes otorgan este instrumento, al manifestar su conformidad con el mismo y firmarlo el da que se indica sobre su respectivo nombre.- Doy fe. NOTA COMPLEMENTARIA UNO. CON ESTA FECHA FUE RECIBIDO EL AVISO A QUE SE REFIERE EL ARTICULO VEINTISIETE, PARRAFO TERCERO DEL CODIGO FEDERAL DE HACIENDA NUMERO DIEZ, CUYA COPIA AGREGO AL APNDICE DE ESTA ESCRITURA CON LA LETRA, G. DEL CUAL COPIA SE AGREGAR A TODOS LOS TESTIMONIOS QUE DEL PRESENTE

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INSTRUMENTO SE EXPIDAN. COATZACOALCOS, VER, A SIETE DE MAYO DE DOSMIL DOCE.- DOY FE.- RUBRICA. NOTA COMPLEMENTARIA DOS. CON ESTA FECHA ME FUE EXHIBIDO EL AVISO RESPECTIVO, MISMO QUE AGREGO AL APNDICE MARCADO CON EL NUMERO DE STA ESCRITURA Y BAJO LA LETRA. H. Y PARA CONSTANCIA PONGO LA PRESENTE.- COATZACOALCOS, VER, A SIETE DE MAYO DE DOSMIL DOCE.- DOY FE.- RUBRICA. NOTA COMPLEMENTARIA TRES.- CON ESTA FECHA ME FUE EXHIBIDO EL AVISO RESPECTIVO A LA SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL DIRECCIN GENERAL DE INVERSIONES MISMO QUE AGREGO AL APNDICE MARCADO CON EL NUMERO DE STA ESCRITURA Y BAJO LA LETRA ,I, Y PARA CONSTANCIA PONGO LA PRESENTE COATZACOALCOS, VER, A SIETE DE MAYO DE DOSMIL DOCE.- DOY FE.- RUBRICA. EL SELLO DE AUTORIZAR. Para cumplir con lo dispuesto por el artculo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Cdigo Civil vigente en el Estado de Veracruz. ES EL PRIMER TESTIMONIO QUE SE EXPIDE.- AMOR CON SABOR A CAF, SOCIEDAD ANNIMA, PARA ACREDITAR SU SEXISTENCIA LEGAL. COATZACOALCOS, VER, A SIETE DE MAYO DE DOSMIL DOCE.-DOY FE. LIC. TRANCISCO MONTES DE OCA ZARATE NOTARIO PBLICO NUM.1DE COATZACOALCOS, VER. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

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4.1 Finanzas
4.1.1 Objetivo a Corto Plazo
El departamento de finanzas deber determinar los costos y gastos variables y fijos. Amor Con Sabor a Caf es una empresa con un capital de $3, 900,000 que esta integrada por aportaciones de los socios.

4.1.2 Objetivos a Mediano Plazo

Realizar proyecciones de flujo de efectivo, as como estados financieros proyectados. Se espera que para el 31 de diciembre de 2012 se alcance un ingreso anual por ventas de $1, 597,498

4.1.3 Objetivos a Largo Plazo

Estar a tantos de las polticas legales y fiscales locales, del Estado de Veracruz y de toda la Repblica Mexicana, as como seguir elaborando estados financieros. Se estima que para el ao 2015 las ventas se incrementen en un 8%, por lo que los ingresos se elevaran a un total de $4, 792,493.28 proyectados a 3 aos en los cuales se espera la recuperacin de la inversin.

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4.2 Definicin de Crditos y Financiamientos
Para la consolidacin de la empresa no se requiere de financiamiento bancario ya que los socios cuentan con el efectivo disponible para formar la empresa.

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4.2.1 Integracin del Capital Inicial

Integracin Del Capital Inicial Activo Circulante Efectivo De Caja Y Bancos Fijo Maquinaria Y Equipo Equipo De Computo Total Activo Capital Contable Capital Social $3,900,000.00 $390,080.00 $35,000.00 $425,080.00 $3,900,000.00 $3,474,920.00 $3,474,920.00

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4.3 Determinacin del Precio de Venta
Cafetera Amor Con Sabor A Caf Caf Frapuccino Materia Prima Extracto De Caf Leche Entera Vaso Tapa Domo Servilletas Azcar Canderel Azcar Normal Sorbetes Crema Cuchara Agitador Total C. Unitario C.F.U Costo Total Utilidad Por Pto Precio De Venta Cantidad 0.85 Lts 9.15 Lts 20 20 20 20 Sobres 20 Sobres 20 100 Grs 20 20 Costo Unitario 0.09 0.01 0.83 0.60 0.04 0.24 0.21 0.07 0.09 0.12 0.06 2.36 Total 79.33 89.21 16.67 12.00 0.82 4.73 4.17 1.33 9.00 2.47 1.20 220.93 11.05 4.52 15.57 12.43 28.00

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Cafetera Amor Con Sabor A Caf Caf Moka Frapee Materia Prima Extracto De Caf Leche Entera Crema Entera Vaso Tapa Domo Servilletas Azcar Canderel Azcar Normal Sorbetes Crema Cuchara Agitador Total C. Unitario C.F.U Costo Total Utilidad Por Pto Precio De Venta Cantidad 0.85 Lts 8.15 Lts 1 Lts 20 20 20 20 Sobres 20 Sobres 20 100 Grs 20 20 Costo Unitario 0.09 0.01 25.00 0.83 0.60 0.04 0.24 0.21 0.07 0.09 0.12 0.06 27.36 Total 79.33 79.33 25.00 16.67 12.00 0.82 4.73 4.17 1.33 9.00 2.47 1.20 236.05 11.81 4.52 16.33 12.67 29.00

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Cafetera Amor Con Sabor A Caf Caf Frapuccino Materia Prima Caf Cereza Leche Liquida Canela En Polvo Vaso Tapa Domo Servilletas Azcar Canderel Cuchara Total C. Unitario C.F.U Costo Total Utilidad Por Pto Precio De Venta Cantidad 30 Grs 200 Ml 1 Gr 1 1 1 1 Sobre 1 Costo Unitario 0.06 0.01 0.20 0.73 0.25 0.04 0.24 0.12 1.65 Total 1.80 2.00 0.20 0.73 0.25 0.04 0.24 0.12 5.38 1.65 4.52 9.90 5.09 15.00

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Cafetera Amor Con Sabor A Caf Caf Frapuccino Materia Prima Caf Cereza Leche Liquida Extracto De Caramelo Vaso Tapa Plana Servilletas Azcar Canderel Cuchara Total C. Unitario C.F.U Costo Total Utilidad Por Pto Precio De Venta Cantidad 30 Grs 200 Ml 5 Ml 1 1 1 1 Sobre 1 Costo Unitario 0.06 0.01 0.10 0.73 0.25 0.04 0.24 0.12 1.56 Total 1.80 2.00 0.50 0.73 0.25 0.04 0.24 0.12 5.68 1.55 4.52 10.20 6.80 17.00

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Cafetera Amor Con Sabor A Caf Caf Frapuccino Materia Prima Cantidad Costo Unitario Caf Cereza 30 Grs 0.06 Jarabe Irlandesa 5 Ml 0.10 Crema 3 Ml 0.09 Vaso 1 0.04 Tapa Plana 1 0.25 Servilletas 1 0.04 Azcar Canderel 1 Sobre 0.24 Cuchara 1 0.12 Total C. Unitario C.F.U Costo Total Utilidad Por Pto Precio De Venta 0.80

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Total 1.80 0.50 0.28 0.04 0.25 0.04 0.24 0.12 3.27 4.32 4.52 8.85 10.15 19.00

Cafetera Amor Con Sabor A Caf Caf Frapuccino Materia Prima Cantidad Costo Unitario Caf Cereza 30 Grs 0.06 Leche Liquida 200 Ml 0.01 Extracto De Amareto 5 Ml 0.10 Vaso 1 0.04 Tapa Plana 1 0.25 Servilletas 1 0.04 Azcar Canderel 1 Sobre 0.24 Cuchara 1 0.12 Total C. Unitario C.F.U Costo Total Utilidad Por Pto Precio De Venta 1.56

Total 1.80 2.00 0.50 0.04 0.25 0.04 0.24 0.12 4.99 5.68 4.52 10.20 6.80 17.00 99

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4.4 Costos De Materia Prima
Producto Azcar Canderel Agitador Agua Embotellada Agua Purificada Azcar Normal Caf Cereza Canela Molida Chispas De Chocolate Crema Crema Entera Cucharas Dulce De Confeti Jarabe De Amareto Jarabe De Caf Jarabe De Caramelo Jarabe De Chocolate Jarabe De Chocolate Blanco Jarabe De Crema Irlandesa Jarabe De Moka Jarabe De Nuez Jarabe De Vainilla Descripcin 600 Pzas 500 Pzas 24 Pzas 17 Lts 600 Pzas 5 Kg 65 Grs 3000 Grs 400 Grs 1 Lts 300 Pzas 3 Kg 4 Lts 4.5 Lts 4 Lts 4 Lts 4lts 4 Lts 4 Lts 4lts 4 Lts

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Costo Total $142.00 $30.00 $70.00 $19.00 $125.00 $306.00 $10.00 $204.00 $37.50 $25.00 $37.00 $166.00 $203.00 $420.00 $203.00 $142.00 $203.00 $203.00 $203.00 $203.00 $203.00 Costo Unitario $0.24 $0.06 $2.92 $1.12 $0.21 $0.06 $0.15 $0.07 $0.09 $0.03 $0.12 $0.06 $0.10 $0.09 $0.10 $0.07 $0.10 $0.10 $0.10 $0.10 $0.10

Costo De La Materia Prima

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Leche En Polvo Leche Liquida Mini Bombones Blancos Mini Bombones De Colores Pasteles Platos Refrescos Servilletas Servilletas Impresa Sorbetes Tapa Domo Tapa Plana Te En Sobre La Pastora Te Verde Tenedores Trocitos De Caramelo Trozos De Galleta Oreo Con Vainilla Vasos Cristalinos Vasos Unicel Total 2.5 Kg 12 Pzas 1 Lts 700 Grs 700 Grs 10 125 Pzas 24 Pzas 2000 Pzas 4 Paquetes 2000 Pzas 50 Pzas 100 Pzas 20 Pzas 20 Pzas 300 Pzas 5 Kg 5 Kg 150 Pzas 150 Pzas $172.50 $177.00 $53.00 $53.00 $120.00 $130.00 $116.00 $82.00 $25.00 $133.00 $30.00 $25.00 $90.00 $76.00 $64.00 $278.00 $205.00 $125.00 $110.00 $5,219.00 $0.07 $0.01 $0.08 $0.08 $12.00 $1.04 $4.83 $0.04 $0.03 $0.07 $0.60 $0.25 $4.50 $3.80 $0.21 $0.06 $0.04 $0.83 $0.73 $35.26

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4.5 Costos de Mobiliario y Equipo
Concepto Cantidad Costo Unitario MOI DEPCN Computadora 4 $10,000.00 $40,000.00 30% Maquina 1 $5,000.00 $5,000.00 30% Registradora Cafetera 2 $30,664.00 $61,328.00 20% Capuccionador 2 $2,990.00 $5,980.00 20% Granita Bunn 1 $44,992.00 $44,992.00 20% Granizador 1 $43,634.00 $43,634.00 20% MT2 Mostrador 1 $8,700.00 $8,700.00 20% Vitrinas 2 $3,150.00 $6,300.00 20% Mesa Mod 7 $4,000.00 $28,000.00 20% 4012 Silla Mod 2119 28 $921.43 $25,800.04 20% Mdulos Mod 4 $8,000.00 $32,000.00 20% 3 Alacena 2 $8,000.00 $16,000.00 20% Utensilios de 2 $2,800.00 $5,600.00 20% Cocina Refrigerador 1 $10,000.00 $10,000.00 20% Industrial Minisplit 4 $28,000.00 $112,000.00 20% Instalacin de 1 $22,000.00 $22,000.00 20% Ductos Instalacin de Sistema 1 $46,900.00 $46,900.00 20% Elctrico Instalacin y Suministro de 1 $38,500.00 $38,500.00 20% Lmparas y Arbotantes Equipo de 1 $12,000.00 $12,000.00 20% vigilancia Total Mobiliario $564,734.04 y Equipo Depreciacin $12,000.00 $1,500.00 $12,265.60 $1,196.00 $8,998.40 $8,726.80 $1,740.00 $1,260.00 $5,600.00 $5,160.01 $6,400.00 $3,200.00 $1,120.00 $2,000.00 $22,400.00 $4,400.00 $9,380.00

$7,700.00

$2,400.00 $117,446.81

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4.6 Gastos de Administracin
Gastos De Venta Material de Limpieza Mantenimiento Papelera Salarios Seguro Social Infonavit 2% Sobre Nomina Depreciacin Energa Elctrica Honorarios Agua Costo Total

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Costo Anual $9,600.00 $9,600.00 $14,400.00 $444,000.00 $56,304.00 $12,240.00 $4,896.00 $8,189,616.00 $24,000.00 $18,000.00 $10,800.00 $8,793,456.00

Costo Mensual $800.00 $800.00 $1,200.00 $37,000.00 $4,692.00 $1,020.00 $408.00 $682,468.00 $2,000.00 $1,500.00 $900.00 $732,788.00

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4.7 Administracin de Sueldos y Salarios

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Puesto Director General Gerente De Finanzas Y Compras Gerente De Mercadotecnia Gerente De Ventas Gerente De Recursos Humanos Operador De Maquinas Operador de maquina Cajero Cajero Encargado de limpieza Encargado de limpieza Mesero Mesero Mesero Mesero Mesero Mesero Pago de Msico Total Categora 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 grupo Sueldo Quincenal $4,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $1,700.00 $1,700.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00 $5,000.00 $37,000.00 Sueldo mensual $8,000.00 $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00 $3,400.00 $3,400.00 $3,000.00 $3,000.00 $2,400.00 $2,400.00 $2,400.00 $2,400.00 $2,400.00 $2,400.00 $2,400.00 $2,400.00 $10,000.00 $74,000.00 Sueldo anual $96,000.00 $72,000.00 $72,000.00 $72,000.00 $72,000.00 $40,800.00 $40,800.00 $36,000.00 $36,000.00 $28,800.00 $28,800.00 $28,800.00 $28,800.00 $28,800.00 $28,800.00 $28,800.00 $28,800.00 120,000.00 $888,000.00

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4.8 Balance General

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Amor Con Sabor A Caf Estados De Situacin Financiera al 31 de Diciembre de 2012 1 2 3 1 2 3 Pasivo Circulante $3,104,894.00 Proveedores $2,314,356.77 Impuestos Por Pagar $5,419,250.77 Suma Pasivo Circulante Total Pasivo $524,734.04 Capital Contable $105,446.81 $419,287.23 Capital Social $40,000.00 Reserva Legal $12,000.00 $28,000.00 Utilidades Del Ejercicio $1,500,000.00 $1,500,000.00 Capital Contable $1,947,287.23 Capital Contable $464,900.00 $14,756.16 $1,500.00 $8,255.84 $489,412.00 $7,855,950.00 Total Pasivo Mas Capital $7,855,950.00

Activo Circulante Caja Y Bancos Inventarios Suma Activo Circulante Fijo Mobiliario Y Equipo Depreciacin Acumulada Equipo Depreciacin Acumulada Edificio Suma Activo Fijo Diferido Gastos De Instalacin Propaganda Y Publicidad Papelera Y tiles Gastos De Constitucin Suma Activo Diferido Total Activos

$1,986,475.00 $326,877.00 $2,313,352.00 $2,313,352.00 $3,900,000.00 $34,700.00 $1,597,498 $5,542,598.00 $5,542,598.00

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4.9 Estados De Resultados
1 Ventas Totales Devoluciones Sobre Ventas Descuentos Sobre Ventas Ventas Netas Inventario Inicial Compras Gastos De Compras Compras Totales Devoluciones Sobre Compras Descuentos Sobre Compras Compras Netas Total De Mercancas Inventario Final Costo De Lo Vendido Utilidad Bruta Gastos De Operacin Gastos De Ventas Propaganda Y Publicidad Consumo De Luz Consumo De Agua Gastos De Administracin Sueldos De Personal Papelera Y tiles Consumo De Luz Productos Financieros Intereses Cobrados Utilidad De Cambios Gastos Financieros Intereses Pagados Perdida En Cambios Gastos De Situacin Utilidad De Operacin Otros Gastos Otros Productos Utilidad antes del ISR Y PTU ISR Reserva Legal Utilidad Neta Del Ejercicio $121,450.00 $34,700.00 $156,150.00 $1,597,498 $1,753,647.76 $5,000.00 $4,500.00 $500.00 $10,000.00 $22,000.00 $36,156.16 $1,753,647.76 $7,000.00 $5,000.00 $12,000.00 $37.000.00 $1,500.00 $2,000.00 $40,500.00 $58,156.16 $14,756.16 $2,000.00 $900.00 $17,656.16 $60,000.00 $10,000.00 $70,000.00 $750,000.00 $2,000,000.00 $600,000.00 $1,400,000.00 $1,789,803.92 $800,000.00 $20,000.00 $820,000.00 $1,250,000.00 $20,000.00 $20,000.00 $3,189,803.92

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2 3 $3,209,803.92 4

Amor Con Sabor A Caf Estados De Resultados al 31 De Diciembre De 2012

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4.10 Estados de Situacin Financiera

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Amor Con Sabor A Caf Estados De Situacin Financiera al 31 de Diciembre de 2012 Concepto Salo Inicial En La Cuenta De Efectivo Entradas De Operacin Inversin Inicial Ventas De Contado Otros Ingresos Flujo De Efectivo De Operacin Salidas De Financiamiento Inver. Compras De Contado Compras A Crdito Compra De Maquinaria Y Equipo Equipo Propaganda Y Publicidad Edificio $524,734.04 $40,000.00 $14,756.16 $1,500,000.00 $14,756.16 $14,756.16 $14,756.16 $14,756.16 $14,756.16 $14,756.16 $14,756.16 $14,756.16 $14,756.16 $14,756.16 $14,756.16 $1,250,000.00 $1,250,000.00 $1,250,000.00 $1,250,000.00 $1,250,000.00 $1,250,000.00 $1,250,000.00 $1,250,000.00 $1,250,000.00 $1,250,000.00 $1,250,000.00 $1,250,000.00 $4,400,689.00 $1,468,674.00 $1,536,023.29 $1,607,372.58 $1,674,721.87 $1,746,071.16 $1,813,420.45 $1,884,769.74 $1,952,119.03 $2,023,468.32 $2,090,817.61 $2,162,166.90 $3,900,000.00 $500,689.00 $500,689.00 $500,689.00 $500,689.00 $500,689.00 $500,689.00 $500,689.00 $500,689.00 $500,689.00 $500,689.00 $500,689.00 $500,689.00 Enero Febrero $967,985.00 Marzo $1,035,334.29 Abril $1,106,683.58 Mayo $1,174,032.87 Junio $1,245,382.16 Julio $1,312,731.45 Agosto $1,384,080.74 Septiembre $1,451,430.03 Octubre $1,522,779.32 Noviembre $1,590,128.61 Diciembre $1,661,477.90

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Amor Con Sabor a Caf Amor Con Sabor a Caf

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$37,000.00 $1,500.00 $800.00 $1,200.00 $4,692.00 $408.00 $1,020.00 $37,000.00 $1,500.00 $800.00 $1,200.00 $4,692.00 $408.00 $1,020.00 $37,000.00 $1,500.00 $800.00 $1,200.00 $4,692.00 $408.00 $1,020.00 $37,000.00 $1,500.00 $800.00 $1,200.00 $4,692.00 $408.00 $1,020.00 $37,000.00 $1,500.00 $800.00 $1,200.00 $4,692.00 $408.00 $1,020.00 $37,000.00 $1,500.00 $800.00 $1,200.00 $4,692.00 $408.00 $1,020.00 $37,000.00 $1,500.00 $800.00 $1,200.00 $4,692.00 $408.00 $1,020.00 $37,000.00 $1,500.00 $800.00 $1,200.00 $4,692.00 $408.00 $1,020.00

Salarios Honorarios Mantenimiento Limpieza IMSS SAR Infonavit Gastos De Instalacin Gastos De Constitucin Agua Energa Elctrica Consumibles Papelera Y tiles Total Salidas Saldo De Efectivo Al Final Del Periodo

$37,000.00 $1,500.00 $800.00 $1,200.00 $4,692.00 $408.00 $1,020.00 $464,900.00 $8,255.84 $900.00

$37,000.00 $1,500.00 $800.00 $1,200.00 $4,692.00 $408.00 $1,020.00

$37,000.00 $1,500.00 $800.00 $1,200.00 $4,692.00 $408.00 $1,020.00

$37,000.00 $1,500.00 $800.00 $1,200.00 $4,692.00 $408.00 $1,020.00

$900.00 $2,000.00

$900.00

$900.00 $2,000.00

$900.00

$900.00 $2,000.00

$900.00

$900.00 $2,000.00

$900.00

$900.00 $2,000.00

$900.00

$900.00 $2,000.00

$500.00 $1,500.00 $3,852,166.04 $548,522.96

$500.00 $1,500.00 $1,316,276.16 $152,397.84

$500.00 $1,500.00 $1,314,276.16 $221,747.13

$500.00 $1,500.00 $1,316,276.16 $291,096.42

$500.00 $1,500.00 $1,314,276.16 $360,445.71

$500.00 $1,500.00 $1,316,276.16 $429,795.00

$500.00 $1,500.00 $1,314,276.16 $499,144.29

$500.00 $1,500.00 $1,316,276.16 $568,493.58

$500.00 $1,500.00 $1,314,276.16 $637,842.87

$500.00 $1,500.00 $1,316,276.16 $707,192.16

$500.00 $1,500.00 $1,314,276.16 $776,541.45

$500.00 $1,500.00 $1,316,276.16 $845,890.74

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109 4.11 Balance General (Tiempo de Recuperacin Tres Aos)

1 Activo Circulante Caja Y Bancos Inventarios Suma Activo Circulante Fijo Mobiliario Y Equipo Depreciacin Acumulada Equipo Depreciacin Acumulada Edificio Suma Activo Fijo Diferido Gastos De Instalacin Propaganda Y Publicidad Papelera Y tiles Gastos De Constitucin Suma Activo Diferido Total Activos Amor Con Sabor A Caf Estados De Situacin Financiera al 31 de Diciembre de 2012 2 3 1 Pasivo Circulante $9,314,682.00 Proveedores $6,943,070.31 Impuestos Por Pagar $16,257,752.31 Suma Pasivo Circulante Total Pasivo $1,574,202.12 Capital Contable $316,340.43 $1,257,861.69 Capital Social $120,000.00 Reserva Legal $36,000.00 $84,000.00 Utilidades Del Ejercicio $4,500,000.00 $4,500,000.00 $5,841,861.69 Capital Contable $1,394,700.00 $44,268.48 $4,500.00 $24,767.52 $1,468,236.00 $23,567,850.00 Total Pasivo Mas Capital $23,567,850.00 2 3

$5,959,425.00 $980,631.00 $6,940,056.00 $6,940,056.00 $11,700,000.00 $104,100.00 $4,823,694.00 $16,627,794.00

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4.12 Estados De Resultados (Tiempo de Recuperacin Tres Aos)
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Estados De Resultados al 31 De Diciembre De 2012

3 4

Ventas Totales Devoluciones Sobre Ventas Descuentos Sobre Ventas Ventas Netas Inventario Inicial Compras Gastos De Compras Compras Totales Devoluciones Sobre Compras Descuentos Sobre Compras Compras Netas Total De Mercancas Inventario Final Costo De Lo Vendido Utilidad Bruta Gastos De Operacin Gastos De Ventas Propaganda Y Publicidad Consumo De Luz Consumo De Agua Gastos De Administracin Sueldos De Personal Papelera Y tiles Consumo De Luz Productos Financieros Intereses Cobrados Utilidad De Cambios Gastos Financieros Intereses Pagados Perdida En Cambios Gastos De Situacin Utilidad De Operacin Otros Gastos Otros Productos Utilidad antes del ISR Y PTU ISR Reserva Legal Utilidad Neta Del Ejercicio $15,000.00 $13,500.00 $1,500.00 $30,000.00 $21,000.00 $15,000.00 $36,000.00 $111,000.00 $4,500.00 $6,000.00 $121,500.00 $44,268.48 $6,000.00 $2,700.00 $52,968.48 $180,000.00 $30,000.00 $210,000.00 $2,400,000.00 $60,000.00 $2,460,000.00 $60,000.00

$9,629,411.76 $60,000.00 $9,569,411.76 $3,750,000.00

$2,250,000.00 $6,000,000.00 $1,800,000.00 $4,200,000.00 $5,369,411.76

$174,468.48

$66,000.00 -

$108,468.48 $5,260,943.28

$5,260,943.28 $364,350.00 $104,100.00 $468,450.00 $4,792,493.28

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4.13 Estados de Situacin Financiera (Tiempo de Recuperacin Tres Aos)

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Amor Con Sabor A Caf Estados De Situacin Financiera al 31 de Diciembre de 2012 Concepto Salo Inicial En La Cuenta De Efectivo Entradas De Operacin Inversin Inicial Ventas De Contado Otros Ingresos Flujo De Efectivo De Operacin Salidas De Financiamiento Inver. Compras De Contado Compras A Crdito Compra De Maquinaria Y Equipo Equipo Propaganda Y Publicidad Edificio $1,574,202.12 $120,000.00 $44,268.48 $4,500,000.00 $44,268.48 $44,268.48 $44,268.48 $44,268.48 $44,268.48 $44,268.48 $44,268.48 $44,268.48 $44,268.48 $44,268.48 $44,268.48 $3,750,000.00 $3,750,000.00 $3,750,000.00 $3,750,000.00 $3,750,000.00 $3,750,000.00 $3,750,000.00 $3,750,000.00 $3,750,000.00 $3,750,000.00 $3,750,000.00 $3,750,000.00 $13,202,067.00 $4,406,022.00 $4,608,069.87 $4,822,117.74 $5,024,165.61 $5,238,213.48 $5,440,261.35 $5,654,309.22 $5,856,357.09 $6,070,404.96 $6,272,452.83 $6,486,500.70 $11,700,000.00 $1,502,067.00 $1,502,067.00 $1,502,067.00 $1,502,067.00 $1,502,067.00 $1,502,067.00 $1,502,067.00 $1,502,067.00 $1,502,067.00 $1,502,067.00 $1,502,067.00 $1,502,067.00 Enero Febrero $2,903,955.00 Marzo $3,106,002.87 Abril $3,320,050.74 Mayo $3,522,098.61 Junio $3,736,146.48 Julio $3,938,194.35 Agosto $4,152,242.22 Septiembre $4,354,290.09 Octubre $4,568,337.96 Noviembre $4,770,385.83 Diciembre $4,984,433.70

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$111,000.00 $4,500.00 $2,400.00 $3,600.00 $14,076.00 $1,224.00 $3,060.00 $111,000.00 $4,500.00 $2,400.00 $3,600.00 $14,076.00 $1,224.00 $3,060.00 $111,000.00 $4,500.00 $2,400.00 $3,600.00 $14,076.00 $1,224.00 $3,060.00 $111,000.00 $4,500.00 $2,400.00 $3,600.00 $14,076.00 $1,224.00 $3,060.00 $111,000.00 $4,500.00 $2,400.00 $3,600.00 $14,076.00 $1,224.00 $3,060.00 $111,000.00 $4,500.00 $2,400.00 $3,600.00 $14,076.00 $1,224.00 $3,060.00 $111,000.00 $4,500.00 $2,400.00 $3,600.00 $14,076.00 $1,224.00 $3,060.00 $111,000.00 $4,500.00 $2,400.00 $3,600.00 $14,076.00 $1,224.00 $3,060.00

Salarios Honorarios Mantenimiento Limpieza IMSS SAR Infonavit Gastos De Instalacin Gastos De Constitucin Agua Energa Elctrica Consumibles Papelera Y tiles Total Salidas Saldo De Efectivo Al Final Del Periodo

$111,000.00 $4,500.00 $2,400.00 $3,600.00 $14,076.00 $1,224.00 $3,060.00 $1,394,700.00 $24,767.52 $2,700.00

$111,000.00 $4,500.00 $2,400.00 $3,600.00 $14,076.00 $1,224.00 $3,060.00

$111,000.00 $4,500.00 $2,400.00 $3,600.00 $14,076.00 $1,224.00 $3,060.00

$111,000.00 $4,500.00 $2,400.00 $3,600.00 $14,076.00 $1,224.00 $3,060.00

$2,700.00 $6,000.00

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$2,700.00 $6,000.00

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$2,700.00 $6,000.00

$1,500.00 $4,500.00 $11,556,498.12 $1,645,568.88

$1,500.00 $4,500.00 $3,948,828.48 $457,193.52

$1,500.00 $4,500.00 $3,942,828.48 $665,241.39

$1,500.00 $4,500.00 $3,948,828.48 $873,289.26

$1,500.00 $4,500.00 $3,942,828.48 $1,081,337.13

$1,500.00 $4,500.00 $3,948,828.48 $1,289,385.00

$1,500.00 $4,500.00 $3,942,828.48 $1,497,432.87

$1,500.00 $4,500.00 $3,948,828.48 $1,705,480.74

$1,500.00 $4,500.00 $3,942,828.48 $1,913,528.61

$1,500.00 $4,500.00 $3,948,828.48 $2,121,576.48

$1,500.00 $4,500.00 $3,942,828.48 $2,329,624.35

$1,500.00 $4,500.00 $3,948,828.48 $2,537,672.22

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4.14 Oportunidad

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Este proyecto tiene como fin lograr un espacio de cafetera, en el cual las personas de todas las edades se sientan a gusto y compartan con amigos y familiares un caf con la seguridad de que es un producto de primera calidad con buen sabor incluido en una amplia gama de opciones.

Espacios amplios Sillas cmodas Iluminacin tenue Higiene Msica Buena presentacin por parte de los empleados 4.15 Riesgos Apertura de numerosos centros comerciales, en los cuales se instalan
reas de cafeteras nuevas, o comida rpida

Los costos son elevados Que los empleados no cumplan con su trabajo 4.16 Puntos Fuertes La vanguardia de nuestras instalaciones Comodidad en el mobiliario Atencin cordial Ambiente agradable Higiene Rapidez en el servicio Tranquilidad para conversar Msica en vivo Seguridad

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4.19 Plazo de Recuperacin de la Inversin
Ao 1 2 3 Monto de recuperacin Monto acumulado $1,597,497.76 $1,597,497.76 $1,597,497.76 $3,194,995.52 $1,597,497.76 $4,792,493.28

Al finalizar el ao 1 de la empresa ha recuperado $1, 597,497.76, le bastara, por lo tanto recuperar $2, 302,502.24 adicionales para cubrir los $3, 900,000 de inversin de capital. Para el 2 se recupera $3, 194,995.52, por lo que para la inversin inicial solo faltara $705,004.48. Como para el ao 3 se recupera $4, 792,493.28, tenemos ganancias despus de la inversin inicial de $892,493.28 Por lo que el periodo de recuperacin ser de 3 aos

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Estudio Econmico

Estudio Econmico

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5.1 Coatzacoalcos
Toponimia La palabra Coatzacoalcos se compone del nhuatl coatl, culebra, en alusin a Quetzalcatl: y tzacualli, que es donde algo se guarda o esconde; co es el sufijo de lugar. La s final fue agregada de forma posterior, probablemente por razones prosdicas de los espaoles. Coatzacoalcos, sin la s, es un arcasmo, por lo tanto de uso incorrecto. El lugar donde la culebra se esconde refiere a una discutida leyenda segn la cual C catl Tpltzin Quetzalcatl, rey o sacerdote tolteca pero no el dios del mismo nombre- huy al exilio por estas tierras, aparentemente embarcado en el ro Coatzacoalcos alrededor del ao 1000 despus de Cristo.

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Medio Fsico

El Municipio de Coatzacoalcos se localiza en la zona sur del Estado, en las coordenadas 18 09 latitud norte y 94 26 l ongitud oeste, a una altura de 10 metros sobre el nivel del mar, limita al norte con el Golfo de Mxico y est rodeado de los municipios de Pajapan, Cosoleacaque, Nanchital, Ixhuatln del Sureste, Moloacn y Agua Dulce. Su distancia aproximada por carretera a la capital del estado es de 420 kilmetros.

El municipio tiene una superficie de 471.16 kilmetros cuadrados, cifra que representa un 1.00% del total del Estado, se encuentra ubicado en la zona stmica y en la parte limtrofe sureste del Estado de Veracruz. El clima es clido-regular con una temperatura promedio de 25.6 C.

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Nuestro municipio se encuentra regado por el ro Coatzacoalcos que forma la barra de Coatzacoalcos; la cabecera municipal se encuentra, adems, rodeada por el ro Calzadas tributario del Coatzacoalcos-, que lo separa de la zona serrana y crea la Isla Juliana, asiento de la ciudad.

5.2 Contexto Econmico Social

Poblacin El Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave tiene una poblacin total de 280 mil 363 habitantes, de los cuales 134 mil 786 son varones y 145 mil 577 son mujeres; habiendo una proporcin aproximada de 92 varones por cada 100 mujeres. Segn los datos obtenidos en el II Conteo de Poblacin y Vivienda del ao 2005, la poblacin total del municipio se encuentra distribuida de la siguiente manera: Localidad Habitantes Coatzacoalcos 234174 Allende 20501

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118 5.3 Infraestructura Social y de Comunicaciones

Educacin El Municipio de Coatzacoalcos cuenta en la actualidad con 9 instituciones de Educacin Inicial de tipo pblico y privado; 8 instituciones de Educacin Especial, 142 Escuelas de Educacin Preescolar, 161 Escuelas de Educacin Primaria, 46 Escuelas de Educacin Secundaria, 3 instituciones con nivel profesional tcnico, 38 instituciones de Bachillerato, 29 instituciones para formacin para el Trabajo y 12 Universidades, las cuales se esquematizan de la siguiente forma:
NO. DE INSTITUCIONES 9 8 142 161 46 3 38 29 12 TIPO DE INSTITUCIN EDUCACIN INICIAL EDUCACIN ESPECIAL EDUCACIN PREESCOLAR EDUCACIN PRIMARIA EDUCACIN SECUNDARIA NIVEL PROFESIONAL TCNICO BACHILLERATO FORMACIN PARA EL TRABAJO UNIVERSIDADES

Segn cifras del II Conteo de Poblacin y Vivienda 2005, los ndices de poblacin de 6 y ms aos que saben leer y escribir en el municipio son 232 mil 108, los que no saben leer y escribir ascienden a 15 mil 301, los cuales constituyen el 1.8 por ciento del ndice de analfabetismo registrado en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuyo porcentaje total es de 13.7. Salud Existen en el municipio 12 instituciones de la Secretara de Salud, 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social, 2 del ISSSTE, 1 de la Cruz Roja, 1 de Petrleos Mexicanos y 1 de la Secretara de Marina, totalizando 19 instituciones dedicadas a ste rengln.

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La cobertura de en sta materia se esquematiza de la siguiente forma.
DEPENDENCIA O INSTITUCIN IMSS ISSSTE PEMEX, SEDENA O SEMAR SEGURO POPULAR INSTITUCIONES PRIVADAS OTRA INSTITUCION NO DERECHOHABIENTE NO ESPECIFICADO TOTAL NMERO DE BENEFICIADOS 109, 821 9, 525 32, 886 22, 661 1, 816 17 100 5250 282, 123

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Vivienda Existen en la actualidad 76 mil 895 viviendas particulares de las cuales 63 mil 317 son casas independientes, 4 mil 164 departamentos en edificios, 7 mil 087 viviendas o cuartos en vecindad, 137 viviendas o cuartos en azotea, local no construido para habitacin 406, vivienda mvil 4, entre otros. Los principales materiales empleados para su construccin son el cemento, el tabique, el ladrillo, la madera y la lmina, tambin se utilizan materiales propios de la regin como la palma y el tejamanil, stos dos ltimos se emplean principalmente en las zonas rurales o campestres. En relacin al tipo de pisos, existen 2 mil 497 de tierra, de cemento 48 mil 587, de madera, mosaico u otro material 24 mil 269. Lo anterior de acuerdo a los datos obtenidos en el II Conteo de Poblacin y Vivienda 2005.

5.4 Servicios Pblicos

Agua Potable En la actualidad el municipio cuenta con diversas fuentes de abastecimiento: 3 de manantial, 7 de pozos profundos y 399 proveniente de otras fuentes, con un volumen promedio diario de extraccin de 36 mil metros cbicos, con una planta potabilizadora en operacin con capacidad instalada de 2 mil litros por segundo y

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con un volumen anual suministrado de 31.5 millones de metros cbicos. Existen 15 sistemas de agua potable, 74 mil 345 tomas domiciliarias instaladas de las cuales 69 mil 884 son domsticas, 4 mil 132 son comerciales y 329 son industriales y con 20 localidades con red de distribucin. Aun cuando se cuenta con sta infraestructura el abasto de agua es un problema prioritario de toda administracin de gobierno y en donde se hace necesario efectuar inversiones en ste rubro.

Drenaje Se tiene una capacidad de 3 sistemas de drenaje y alcantarillado con tres localidades que disponen del servicio, que son Allende, Mundo Nuevo y la cabecera municipal. Se cuenta con una planta tratadora de aguas negras en la cabecera municipal y una ms en la villa Allende. Energa Elctrica En lo relativo al servicio de energa elctrica existen 97 mil 913 tomas elctricas domiciliarias de las cuales 86 mil 487 son residenciales, 10 mil 475 comerciales, 681 industriales y 270 no domiciliarias; con 14 localidades que cuentan con el servicio. Vas y Medios de comunicacin Coatzacoalcos, posee una ubicacin geogrfica estratgica y privilegiada que permite estar adecuadamente comunicado por aire, mar y tierra. En ste sentido, el municipio cuenta con el servicio de una red carretera de 69.8 kilmetros, de los cuales 51.8 kilmetros pertenecen a carreteras troncales federales que conectan a toda la Repblica con el Sureste del pas y particularmente con los estados de Tabasco, Chiapas y Campeche, resto del estado de Veracruz y centro del pas hacia los estados de Puebla, Oaxaca y el Distrito Federal y en general todo el

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altiplano. Existen 14 kilmetros de carreteras alimentadoras estatales que convierten al municipio en importante punto de confluencia y enlace con otros municipios. Existen en el municipio 15 puentes federales que comprenden 2 mil 14.80 metros de longitud, de los cuales el ms importante es el Coatzacoalcos I, actualmente en fase conjunta de operacin y mantenimiento temporal.

5.5 Desarrollo Econmico Y Empleo

Coatzacoalcos tiene una ubicacin geogrfica privilegiada con vas de acceso por tierra, mar y aire de primer nivel, cuenta con fuentes de energa y recursos naturales, se caracteriza por tener una infraestructura que facilita y permite el crecimiento urbano, industrial, carretero, ferroviario, portuario, de servicios, de educacin, salud y entretenimiento. Todo esto sita a nuestro municipio como un destino promisorio para las inversiones de todo tipo. En la actualidad, el municipio se constituye como el principal mercado de comercio en la regin, consolidndose como un centro de negocios de influencia regional, estatal y nacional; posee un recinto ferial competitivo y es el principal punto de enlace de mercancas diversas hacia el exterior, en virtud de que el transporte martimo de carga al extranjero. El 85 por ciento de la Industria Petroqumica Nacional se ubica en Coatzacoalcos, por lo que se ha convertido en una ciudad de influencia regional y estatal de gran importancia a nivel nacional. sta industria proporciona plazas de trabajo y derrama econmica considerables en la regin. Es innegable que dentro de la dicotoma de fortalezas se encuentran igualmente sus polos opuestos que son las debilidades que debemos reforzar y fortalecer, para que Coatzacoalcos pueda acceder a mejores niveles de vida y bienestar de toda la poblacin.

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5.6 Desarrollo Urbano, Ecologa Y Medio Ambiente
El rpido crecimiento de las ciudades y zonas metropolitanas impulsan a los gobiernos a ampliar y fortalecer la infraestructura, equipamiento y servicios, en forma acelerada, paralelamente al ritmo que demanda una poblacin cada vez ms numerosa. Los servicios que demanda la sociedad actual estn

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intrnsecamente ligados con las condiciones de vida de la poblacin misma, ya que influyen en su tiempo e ingresos disponibles y en su acceso a mejores oportunidades de empleo, educacin, salud y recreacin. Es necesaria la puesta en marcha de estrategias y programas encaminados a conducir y propiciar el desarrollo urbano de manera ms eficiente y ordenada, con la finalidad de proveer mayores y mejores condiciones de vida a los habitantes de nuestro municipio. A lo largo de la historia de Coatzacoalcos, miles de casas han sido levantadas en asentamientos irregulares, destacadamente en la zona pantanosa, a los que despus resulta costoso dotar de servicios. La prctica de promover

asentamientos irregulares subsiste como un riesgo grave para la planeacin de la ciudad y para la integridad de las personas que se establecen en ste tipo de terrenos.

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5.7 Deuda Pblica

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El diputado por el distrito de Coatzacoalcos, Jos Murad Loufte Hetty, dijo desconocer en qu trminos esta la solicitud del alcalde de Coatzacoalcos Marcos Theurel para ampliar de 350 millones a 506 millones de pesos la deuda pblica de este municipio.

5.8 Infraestructura
El Puerto de Coatzacoalcos posee la infraestructura necesaria para el manejo de carga a granel, slida y liquida, contenedores y tambores. Por carretera se puede llegar al puerto de Salina Cruz, Oaxaca, en el Ocano Pacifico a travs del Istmo de Tehuantepec, accediendo de esta forma a los mercados asiticos. El 17 de mayo de 2008 el entonces gobernador de estado Fidel Herrera Beltrn inaugur la Primera Agencia Automotriz de Carga FOTON de origen chino, y de igual manera dentro del recinto portuario se ensamblan los tractores de esta misma agencia.

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