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El Informe de Acción de Oficio Posterior N° 014-2026-O0C1/0444-AOP detalla irregularidades en el mantenimiento de la calzada y tubería en la Av. Arequipa con Calle Moquegua en Coalaque, donde se identificaron incumplimientos en términos de referencia y condiciones contractuales. Se recomienda a la Municipalidad Distrital de Coalaque tomar acciones correctivas debido a la falta de sustento técnico en la ejecución del mantenimiento, lo que afecta la transparencia y legalidad en el uso de recursos públicos. El informe se basa en inspecciones que revelaron problemas de asentamiento y filtraciones en la infraestructura afectada.

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El Informe de Acción de Oficio Posterior N° 014-2026-O0C1/0444-AOP detalla irregularidades en el mantenimiento de la calzada y tubería en la Av. Arequipa con Calle Moquegua en Coalaque, donde se identificaron incumplimientos en términos de referencia y condiciones contractuales. Se recomienda a la Municipalidad Distrital de Coalaque tomar acciones correctivas debido a la falta de sustento técnico en la ejecución del mantenimiento, lo que afecta la transparencia y legalidad en el uso de recursos públicos. El informe se basa en inspecciones que revelaron problemas de asentamiento y filtraciones en la infraestructura afectada.

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© CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL GENERAL SANCHEZ CERRO INFORME DE ACCION DE OFICIO POSTERIOR N° 014-2026-O0C1/0444-AOP ACCION DE OFICIO POSTERIOR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COALAQUE COALAQUE - GENERAL SANCHEZ CERRO - COALAQUE “MANTENIMIENTO DE CALZADA Y TUBERIA EN LA AV. AREQUIPA CON CALLE MOQUEGUA, EN EL DISTRITO DE COALAQUE, PROVINCIA GENERAL DE SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA” OMATE, 21 DE JULIO DE 2026 "Decenio de la igual de opotunidades para mujeres y hombres" "Ao dela Esperanza y el Fstaleciminto de a Demacacia™ i: (OQ CONTRALORIA INFORME DE ACCION DE OFICIO POSTERIOR N° 044-2026-0C1/0444-AOP. “MANTENIMIENTO DE CALZADA Y TUBERIA EN LA AV. AREQUIPA CON CALLE MOQUEGUA, EN EL DISTRITO DE COALAQUE, PROVINCIA GENERAL DE SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA” NP Pag |. ORIGEN 1 |. OBJETIVO. 1 Ill, HECHOS CON INDICIO DE IRREGULARIDAD fl Vi. DOCUMENTACION E INFORMACION QUE SUSTENTA LA ACCION DE OFICIO POSTERIOR. CONCLUSION, RECOMENDACIONES. APENDICE UNICO DEL INFORME DE ACCION DE OFICIO POSTERIOR. i: (OQ CONTRALORE INFORME DE ACCION DE OFICIO POSTERIOR N° 044-2026-0C1/0444-AOP. “MANTENIMIENTO DE CALZADA Y TUBERIA EN LA AV. AREQUIPA CON CALLE MOQUEGUA, EN EL DISTRITO DE COALAQUE, PROVINCIA GENERAL DE SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA” | ORIGEN La Accién de Oficio Posterior a la Municipalidad Distrital de Coalaque, en adelante la "Entidad’, Corresponde a un servicio de control posterior no programado en el Plan Anual de Control 2026 del Organo de Control institucional de la Municipalidad Provincial de General Sanchez Cerro, registrado en el Sistema de Control Gubernamental ~ SCG bajo la Orden de Servicio n.* 2-0444-2026-006, en el marco de lo previsto en la Directiva n.* 007-2023-CGVCIC “Accion de Oficio Posterior’, aprobada mediante Resolucién de Contraloria n.° 253-2023-CG de 27 de junio de 2023 I. OBJETIVO Ellinforme de Accién de Oficio Posterior se emite con el objetivo de hacer de conocimiento del Titular de la Entidad, la existencia de hechos con indicio de imegularidad; con el propdsito de que adopte las acciones que correspondan en el ambito de sus competencias. Ill, HECHOS CON INDICIO DE IRREGULARIDAD Como resultado de la evaluacién a los hechos reportades, se ha identficado la existencia de indiclo de irregularidades que ameritan que el Titular de la Entidad adopte acciones, los mismos que se describen a continuacién: INCUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES EN LA ELABORACION DE LA FICHA TECNICA Y LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO, ASI COMO EL OTORGAMIENTO DE CONFORMIDADES Y PAGOS SIN EL SUSTENTO TECNICO CORRESPONDIENTE NI LA ACREDITACION DE LA PERMANENCIA DEL RESPONSABLE TECNICO, AFECTARON LA TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD EN EL EJERCICIO DE LA FUNCION PUBLICA Y COMPROMETIERON LA ADECUADA CAUTELA DE LOS RECURSOS DE LA ENTIDAD. a) Condicion: Mediante informe n.° 002-2024-MDC/GM/SGOPDUR-JPCA de 4 de enero de 2024, el subgerente de Obras Piblicas y Desarrollo Urbano y Rural de Entidad, comunicé al gerente municipal que como resultado de una inspeccion fsica efectuada en la via principal ubicada entre la posta de salud y la Municipalidad Distrital de Coalaque, identifcd un asentamiento del adoquinado en la calzada: asimismo, en dicho informe sefialé que esta situacion estaria asociada ala combinacion de filraciones y el tansito de vehiculos pesados, sefialando lo siguiente: ‘se levé a cabo una inspeccién en la via principal entre la posta y la municipalidad de Coalaque en la cual se ha identficado un asentamiento del adoquinado en la carretera, abibuido a la combinacion de filraciones y el rénsito de vehiculos pesados...) Lainformacién recabada durante la inspeccién subraya Ja necesidad de abordar de manera inmediata y precisa los problemas de filracion y el deferioro del paviniento." ‘Accion de Ofico Posterior a la Munlclpalidad Distal de Coalaque Petiodo: 4de enero de 2024 a 1 de abil de 2024 CONTRALORIA ; “CSONTRALOR! -EDIMEDEACGON DE O50 POSTEROR O12 oC aT Imagen n.° 4 Ubicacién de los asentamientos identificados Coordenadas UTM (284209.05, 8158210.87) Fuente: Google Maps ‘Asimismo, el 5 de enero de 2024, mediante informe n.* 02-2024-MDC-OCIYMPQ, la gestora de la Unidad de Defensa Civil efectuo una inspeccion en el mismo sector, en la que, ademas del asentamiento del adoquinado, advirtid la presencia de agua estancada en la union del ‘adoquinado con la pista y humedad en una de las viviendas colindantes. Sobre el particular, ‘consigno: “...) en la unién al adoquinado y de le pista se divisa agua estancade, del mismo modo se ‘observa hundimiento en el adoquinad. (.) Se paso a hacerla inspeccién en una de as casas colindantes 1a misma presenta e! piso con signos notables de humedad se precisa que la vivienda es de material noble y esta humedad podtfa ser pejudica para la fara que lo habita.” Imagen n° 2 Presencia de agua estancada en la zona afectada Fuente Informe n* 22024 MOC-DCIYMPO de 6 de enero 2024 ‘Accion de Ofico Posterior a la Municipalida Distal de Coalaque Petiodo: 4de enero de 2024 a 1 de abil de 2024 “(OC CONTRALORIA Imagen Estancamiento de agua en el adoquinado Fuente infor n° 22024 UDCDGNUPG de S do nero 2028 De la informacion contenida en los informes antes citados y de las imagenes precedentes, se ‘advierte que en el sector dela via inspeccionada se presents un asentamiento del adoquinado, ‘asi como la presencia de aniegos y aguas residuales en el area donde se ubica una caja de lave cde paso, lo que evidenciariafiraciones asociades ala rotura de una tuberia, Con la finalidad de remediar esos acontecimientos, la Entidad, dispuso la elaboracion de una ficha de ‘mantenimiento para ejecutar las acciones correctivas correspondientes mediante contrataciones de ienesy servicios por montos iguales 0 inferiores a ocho (8) UIT, cuyos procesos se describen a continuacin. A. De la Ficha de Mantenimiento - Requerimiento del servicio (terminos de referencia y certificacion presupuestal) Mediante informe n.° 18-2024-MDCIGM/SGOPDUR-PCA de 10 de enero de 2024, el subgerente de Obras Pblicas y Desarrollo Urbano y Rural, solcto al Gerente Municipal" la autorzacion para la contratacion del servicio de elaboracion de la fica tecnica denominada "Mantenimiento de calzada y tubeia entre la avenida Arequipa y calle Moquegua, en el distito de Coalaque, provincia General Sanchez Cerro, departamento de Moquegua’, indicando que su finaldad era mejorar las condiciones de tansitabildad de dicho sector. De la revision de los términos de referencia se verficd que estos consignaron como base ‘normatva la Directiva General del Sistema Nacional de Inversion Publica (SNIP) pese a que dicho sistema habia sido susttuido por el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones (|[Link]) y que dicha normativa no resulta aplicable a actividades de mantenimiento por no constitu inversiones, Asimismo, se requirio como parte del contenido minimo de la ficha tecnica la elaboracién del "Plan para la Vigilancia, Prevencion y Control de la COVID-19 en el Trabajo”, pese a que la emergencia sanitaria habia culminado en el afio 2022 Durie periods dels hechos, vn Pao Casto Arétogidesampelcba simulanament lo cargos de sbgirenle de Obras Palas yDeseralo Ubaroy Ruy de geen municipal dels Munepald Dsl de Ceslaqu on consecuerea. requemionto ‘de aulrzaion praia laborecion la en ene errledoyatorzao por el msm urconario ‘Accion de Ofico Posterior a la Municipalida Distal de Coalaque Petiodo: 4de enero de 2024 a 1 de abil de 2024 INFORNE DE ACCION DE OFICIO POSTERIOR N° 014.2026-0cuD44g is (QO CONTRALORIA Faget Contratacion del servicio (cotizaciones, cuadro comparativo y emision de la orden de servicio) Mediante Solicitud de Cotizacién n.* 019 de 10 de enero de 2024, la encargada de la Oficina de Logistica, solicit cotizacion al proveedor Edson Ray Tipula Roque para la elaboracién de la ficha técnica de mantenimiento. En atencion a dicho requerimiento, e123 de enero de 2024? el proveedor presento su propuesta economia por el importe de S/ 2 500,00. Ese mismo dia, la Oficina de Presupuesto y Planificacion efectud la certifcacion de crédito resupuestario, conforme se observa en el Resumen de Certficacion de Crédito Presupuestario - Nota n." 38, por el mismo importe, Posteriormente, el 24 de enero de 2024 se emitio la Orden de Servicio n.* 00022-2024, la cual, segun la copia obrante en el expediente de pago remitido por la Entdad, fue notficada al proveedor recién el 29 de enero de 2024, [No obstante, mediante oficio n.* 001-2024-OCVERTR, de 28 de mayo de 2024, el proveedor inform6 al Equipo de Recopilacion de Informacion que el 25 de enero de 2024 realizé una inspeccion de campo, es decir, con anterioridad a la fecha en que consta la notifcacion de la orden de servicio. Posteriormente, mediante el documento denominado "Actaraciones de informacin solicitada en oficion.* 019-2024-CG/GRMQ-OCI-SCE-MDC-008", el proveedor manifest que la orden de servicio le fue notficada el 24 de enero de 2024 y adjunt6 una copia de dicho documento con cargo de recepcion de esa fecha. No obstante, dicha version ro se encuentra respaldada en la documentacién remitida por la Entidad a la Comision de Control, en la cual no obra documento alguno que acredite la notiicacisn de la orden de servicio con fecha 24 de enero de 2024. Ejecucion del servicio (Elaboracion de la ficha tecnica) Como parte de la elaboracién de la ficha técnica, de acuerdo con el ofcio n.* 001-2024- OCVERTR de 28 de mayo de 2024 documento alguno que aoredite la notificacion de la orden de servicio con fecha 24 de enero de 2024, el proveedor realizd una inspeccisn de campo el 25 de enero de 2024 en la calle Arequipa cerca al cruce con la calle Moquegua del dstito de Coalaque, donde veriicé lo siguiente: ‘se verifcé la presencia de hundimiento del terreno en |e zona del pavimento articulado, fuga de agua potable en la red primaria, hundimiento de caja de registro, porla constant fuga del agua potable del red primera puede provocar dafios lla propiedad, presenta dafos en el fereno del pavimento rgido". La evidencia fotografica registrada durante la ingpeccion se muestra a continuacion: Contre la do rezepeln da oleina de git. lasmado en & doeumeo 2 Segin a iem 22 Diagnéstizo Resumido dela mora deseptva dela cha tciea de manteniierodenoinad: Mejraminto de calzada y tubera en 8 av Arequps con cale Noquoga, en el dso. Coalaque vine General Sanchez Car, department eqegupresenada con carta n* 001 "2004, 2 deeber dl 208 por sult Eason Ray Tipua Roque ‘Accion de Ofico Posterior a la Munlclpalidad Distal de Coalaque Petiodo: 4de enero de 2024 a 1 de abil de 2024 - “(OC CONTRALORIA Pignas eae Imagen Hundimiento del terreno y aniego Huncimianto do terreno en zone del periment ericlado Fosnta ita Tosca do manlenmionio aprobada con Resduion de Gerencia Nunipl 008-2024 GMINDG ‘Asimismo, el proyectista seftalé que durante la inspeccién identifé un parchado en la tuberia mediante una envoltura de jebe, ademas de fugas de agua al interior de la caja de vaivulas, hecho que, segin manifest el proveedor, fue comunicado verbalmente ala Subgerencia de Obras Publicas y Desarrollo Urbano y Rural, indicando que dichas condiciones podrian evidenciar un posible vicio oculto en la tuberia de la red primaria enterrada:“..) se comunicé de manera verbal ala Subgerencia de Desarolo Urbano y Rural de la municipaliad de Coalaque, la presencia de un parchado de tuberia con una envoltura de jebe, como también fugas dento dela caja de registro y que esta anomalia podria prolongarse o extenderse en ofos scores dela tuberia ya «que est situacon seria un vcio ocuto traténdose de tuberia de red primaria enterada (..)". A Continuacion, se presenta la imagen remitida por el proveedor: Imagen n.° 5 para llave de p: Fuente: Ofcion 0012024 OG/ERTR de Elaborado: Comision de Conte, ‘Accion de Ofico Posterior a la Municipalida Distal de Coalaque Petiodo: 4de enero de 2024 a 1 de abil de 2024 (CO) CONTRALORIA Faumt eH Producto de la visita de inspeccién, mediante carta n.° 001-2024 de 2 de febrero de 2024, el proyectista presents a la Subgerencia de Obras Publicas y Desarrollo Urbano y Rural a ficha técnica denominada "Mantenimiento de calzada y tuberia entre la avenia Arequipa y calle Moquegua, en el distito de Coalaque, provincia General Sanchez Cerro, depertamento de Moquegu', la cual fue ingresada por mesa de partes de la Entidad con ochenta y siete (87) folios y un (1) disco compacto (CD). - Conformidad y pago Mediante informe n.° 111-2024-MDC/GM/SGOPDUR-JPCA de § de febrero de 2024 el Subgerente de Obras Pablicas y Desarrollo Urbano y Rural, aprobo la fica técnica y solicit la disponibiidad presupuestal, asi como su aprobacién meciante acto resolutvo, En atencion a ello, mediante Resolucion de Gerencia Municipal n.* 003-2024-GMIMDC de 12 de febrero de 2024, el Gerente Municipal’, aprobé la ficha técnica denominada “Mantenimiento de calzada y tuberia entre la avenida Arequipa y calle Moquegua, en el distrito de Coalaque, provincia General Sanchez Cerro, departamento de Moquegua", ccuyo objetivo fue mejorar la seguridad y ransitabilidad en dicho sector mediante la dernlicion de estructuras de conereto, excavacion de terreno, reparacion de tuberia dariada, instalacion de tuberia y accesorios de la red primaria de agua potable, relleno con material seleccionado, construccién de pavimentorigido y colocacion de adoquines, con un presupuesto total de S/ 39 165.13 con un plazo de ejecucion de 8 dias calendarios bajo la modalidad de ‘administracion indirecta - contrat, E126 de febrero de 2024, mediante carta n.* 002-2024, el proveedor solicits el pago por el servicio de elaboracién de la ficha técnica, conforme a la Orden de Servicio n.° 00022-2024, el mismo dia, mediante informe n.* 158-2024-MOCIGM/SGOPDUR-JPCA, el subgerente de Obras Pblicas y Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distital de Coalaque otorgo la conformidad del servicio y solicit6 ala Gerencia Municipal el trite de pago por el monto de S/ 2 500,00, [No obstante, dela revision del entregable presentado por el proveedbr, se verificd que el CD adjunto no contenia informacién; asimismo, no se evidencié la entrega de los planos de ejecucion de la ficha técnica, pese a que ambos documentos constituian parte del contenido exigidos en el numeral 10 del Anexo 1 "Términos de Referencia y/o Requerimientos Minimos". Cabe precisar que los planos resultaban indispensables para la ejecucion del rmantenimiento, debido a que el numeral 7 "Condiciones del Servicio" establecia: "La ejecucion de la actividad sera de acuerdo a lo consignado en os planos, presupuesto yespeciicacones técnicas de la fiche técnica de mantenimiento aprobede," (el subrayado y resaltado es nuestro) Consultado sobre dicha situacion, el Subgerente de Obras Publicas y Desarrollo Urbano y Rural, en el Acta n.* 006-2024-OC/MPGSC-O-SCE8-EDCQ de 28 de mayo de 2024 Imanifest6: ‘La informacién del comprobante de pago n." 139-2024 de 2024 correspondiente a la elaboracién de la ficha técnica de mentenimiento, es la Unica que se tiene en le entided. La _subgerencia de obras no cuenta con los panos de obra y el CD de datos; sin embargo, se tiene a informacion en formato digital que sera remitida a los comeos electonicas de Jos miembros de la ‘comisién de control. Esta informacion fue alcanzada a través del Whatsapp (Por la temporalidad de los mensajes de whatsepp, las conversaciones fueron eliminadas)" (e resatado es nuestro). En consecuencia, la Entidad no acredité documentalmente la enttega de los planos de ejecucion ni del archivo digital exigidos en los términos de referencia, «Seg dstmeno Juan Pato Asta tenia encargatura de Geren Muncie ‘Accion de Ofico Posterior a la Munlclpalidad Distal de Coalaque Petiodo: 4de enero de 2024 a 1 de abil de 2024 ) CONTRALORIA INFORME DE ACCION DE OFICIO POSTERIOR N° 044.2026-0Cw0444 Qo FignaT eB Finalmente, la Unidad de Tesoreria, emite el comprobante de pagorn.* 139 de 29 de febrero cde 2024 y realiza la transferencia bancaria a Edson Ray Tipula Roque el 1 de marzo de 2024 por e| monto de $/ 2500.00. B. Dela Ejecucion del Mantenimiento ~ Requerimiento del servi El 13 de febrero de 2024, un dia después de la aprobacion de la ficha de mantenimiento, mediante el informe n* 118-2024MDC/GM/SGOPDUR-PCA, el subgerente de Obras Publicas y Desarrollo Urbano y Rural, solicit la ejecucién de ficha de mantenimiento Gerencia Municipal, aduntando los términos de referencia. - Proceso de contratacion del servicio El 14 de febrero de 2024, el jefe de Logistica, solicit cotizaciones a las empresas JCB Conse EIRL oy Cubscons [Link].L; para ello remitio desde la cuenta coreos —electronicos alas direcciones y adjuntando los Términos de Referencia, la Resolucién de Gerencia General n.* 003-2024- GMIMDC, de 12 de febrero de 2024, y la Solicitud de Cotizacion n.° 067-2024, de 13 de febrero de 2024 No obstante, las solicitudes de cotizacién fueron remitidas sin adjuntar la fiche téenice de ‘mantenimiento, documento que contenia las especificaciones técnicas, metrados, pianos, presupuesto y demas condiciones necesarias para defiir el alcance de la prestacion, informacién indispensable para que los proveedores comprendan completamente los requisitos del trabajo y pueden oftecer colizaciones compettvas y precises. En atencién 2 esto, la empresa JCB Construye [Link].L. presento su cotizacion el 14 de febrero de 2024 por el monto de $/ 38 800,00, miontras que la empresa Cubacons [Link].L. lo hizo el 21 de febrero de 2024 por el monto de S! 39 150,00 Asimismo, el 22 de febrero de 2024, la empresa Amakiss Consultores y Servicios Generales EIR. pese a no haber sido invitada a cotizar, remitié mediante el correo electronico MMMM cic do Coizacion n° 0067, carta do atorznccn, declaracion jurada de 22 de febrero de 2024, entre otros documentos’. No obstante, de la revision de la documentacién se advierte que la documentacién remitida por la empresa Amakiss Consultores y Servicios Generales E.|R.L. mediante correo electrénico se encontraba integramente escaneada meciante la aplicacién CamScanner, condicién que difiere de la documentacion incorporada al comprobante de pago n.* 220- 2024, de 25 de marzo de 2024, cuyos documentos fueron elaborados con texto manuscrito ‘Sein al dosurerio Juan Pablo Arstegu tena a encarta de Gerenca Muniopa & Seda de precise queremt a cotvacén la ena 21 deere de 2024, means coneneletinio. Es do mancona gol ngaror Responabl quo figure como po do a cotzason do empresa Amatics Corel ySerice Genoraoe EL L median Cara SA do 8 di do 2024 wom sper 1." Noterge, ete ning vice bral cn la empeta Beals ConsutoesySenicos Gareres EL 2. Dascorazco la inten y mado pol uaa fina de Logie de Muncpalted Dist de Colas, Nao a iutaotn 3 ctr al seni a is onorss Arakss corsutoresySonices Ganerles EFL siconolerarisondolaprepuesa cectzactn Da eeu dol martnimesto ates menaonazo No cbt, rave de Cara N° OD1 2024 AVAKISS presenta 10 dejurio de 2024 «mesa ds pats do Conalra General de la Repibie, a empress Anais rete mencion que la tanins colar ue eae waves 6 cal ME or ls 33 Logis el Muniapo de Colaque-Mequegua ‘Aceon de Ofiio Posterior ala Municipalidad Distal de Coalaque Periodo: 4 de enero de 2024 al 1 de abil de 2024 QO! CONTRALORIA INFORME DE ACCION. 10 POSTERIOR N? 04 woes “GENEAL DEA REORDER Pagina 8 doa €n lapicero negro y dnicamente contenian la firma escaneada del proveedor, conforme se ‘aprecia a continuacién: Imagen n° 6 Diferencias entre las cotizaciones presentadas en el comprobanta de pago y el correo alactrénico del proveador Fonte: Cane eecSrco en‘ pol NNN 2 oe fered 2024 corprcbante de pagon™ 228-202 de 25 da ao oe 2024 Elsboredo Comsn de Cano! En ese sentido, la solicitud de cotizacién presentada por la empresa Amakiss Consultores y Servicios Generales E..R.L. que obra en el comprobante de pago n.° 229-2024 no corresponderia a la documentacion remitida por dicha empresa mediante correo electrénico el 22 de febrero de 2024 Posteriormente, el 26 de febrero de 2024, el Gestor de Logistica elaboré el Cuadro ‘Comparativo de cotzaciones - Servicios, mediante el cual otorgé la buena pro ala empresa JCB Construye E..RL. En la misma fecha se emité la Orden de Servicio n.* 00057 para la ejecucién del servicio de “Mantenimiento de calzada y tuberia en la Av. Arequipa con calle Moguegua en el distito de Coalaque” a fevor de dicha empresa, por un monto de S/ 38 £800.00 y un plazo de ejecucién de ocho (8) dias calendar. El 27 de febrero de 2024, el Gestor de Logistica notificd la Orden de Servicio n.° 057° mediante coreo electrénico remitde EE 2! correo Es ~ Ejecucion del servi El 14 de febrero del 2024, mediante Acta de Inspeccién Fisica n.° 01-2024-CG/GRMQISRRI- MDC, el Equipo de recopilacién de informacion de la Gerencia Regional de Control de PERSE ean Moquegua veri, en la interseccién del pavimento adoquinado y el pavimento rigido npn ubicada en la progresiva 0+192.60, el inicio de trebajos de mantenimiento, Durante la Fee REN es a inspeccién constaté la remocién del adoquinado, el retiro de tapa y de las bloquetas de + SeencontabasusrtaGacamens por el Geter de Lopisica,fatardo lama de! Gerente Muni ‘Aceon de Ofiio Posterior ala Municipalidad Distal de Coalaque Periodo: 4 de enero de 2024 al 1 de abil de 2024 i (QO CONTRALORIA C0101 014.2026-0¢1 Pagnad ae 22 concreto que protegian una llave de paso de 2", asi como una tuberia envuelta con cinta de jebe que presentaba filraciones de agua y ocasionaba el aniego en la zona. Asimismo, \erificé que el terreno se encontraba saturado y humedecido como consecuencia de dichas filraciones, conforme se muestra a continuacion’ Imagen no 7 Trabajos de mantenimiento Z Elaborado Inegrare de Conisen, Imagen n28 Tuberiay lave de paso encontradas Elaborado:Inegrane de Conn, Pana ologrfiocoespondene al serio elacionado de recpasion de ifrmacion realizado end parod dd 18 de enero de 2108 5c sn de 202 regisrads end Sstoma de Contd Guberaeri SC} con orden de Sera." 02L476-2024.008 de 1 ‘ener de 2004 ‘Accion de Ofico Posterior a la Municipalida Distal de Coalaque Petiodo: 4de enero de 2024 a 1 de abil de 2024 (CO) CONTRALORIA Pagra tod 22 Imagen n.29 ‘Tuberia con cinta de jebe a modo de parche con fitra Fuente: lade Inspec Fisea n° 001-2004 CG/GRWGASRRL AIDC Elaborado Ilgyante de Comion De la verificacion efectuada se constatd que, pese a que el procedimiento de contratacion se encontraba en su etapa inicialy recién el 14 de febrero de 2024 se cursaron las invtaciones para cotizar el servicio, a empresa JCB Construye E.R.L. habia iniciado la ejecucién de los trabajos de mantenimiento en el lugar de intervencion, realizando labores de remocin de adoquinado y retro de la tapa y bloquetas de concreto. Imagen n° 10 Inicio de Manteni Fuente Reroplacion de htarmacén Eaborado:Comsin de Cone Durante la visita de recopilacion de informacion de los dias 15 y 16 de febrero de 2024 en la Zona de intervencibn, el Equipo de Recopilacién de Informacion, verificd que el personal obrero encargado de la ejecucién de la ficha de mantenimiento continu los trabajos de demolicion de pavimento rigido utiizando herramientas manuales como picos, lampas, buggies y barretas. Asi también, se observé la colocacin de cinta de seguridad y la ejecucion ‘Accion de Ofico Posterior a la Munlclpalidad Distal de Coalaque Petiodo: 4de enero de 2024 a 1 de abil de 2024 2 (QO CONTRALORIA FORNE DE ACCION DE OFICIO POSTERIOR, Tee de las partidas correspondientes al retro y apitado de adoquines, conforme se aprecia a continuacion'® Imagen n° 14 Demolicién de concreto Fuente: isis de Recoplacion de ifarnacion Elaborado:Comsin de Cone Imagen n2 12 Fuente: Visa de Recopacon de ermacibn Elaborado, Comin do Conza Pand folio conespondente al seni lacionado de recrpacin de ormecén reaizato on d period dl 18 de enero de 2004 €15 de sb oe 202 registra en Sislema de Conte Guberamentl (SCG) eon ren ce serio "C2478. 2024.008 de 11 de neo oe 2028 ‘Accion de Ofico Posterior a la Munlclpalidad Distal de Coalaque Petiodo: 4de enero de 2024 a 1 de abil de 2024 Foe Po men sh e8 08.0 “(CO CONTRALORIA INE 04 oss Pina Wodow Imagen n2 13 Fusnts: Visa de Recopiacsn de omransn labora: Comsn ce Coot Fuente: Visa do Reooiacin de ElaboradoComatn de Cont Las imagenes precedentes evidencian que la empresa JCB Construye ELR.L inicio la ejecucion de partidas de la ficha técnica de mantenimiento el 14 de febrero de 2024 y continud desarrollandolas durante los dias siguientes, pese a que, en dicha fecha atin no se habia efectuado la ssleccién dal proveedor ni emitido la correspondisnte orden de servicio. abe precisar que le empresa presents su cotizacion recién el 14 de febrero de 2024, por el onto de $/ 36 800,00", es decir, con posterioridad a nico de la ejecucién de ls trabajos. Lo expuesto fue corroborado por el personal obrero que particip6 en la ejecucién dela ficha de mantenimiento’, quienes, en una entrevista realizada, mencionaron que los trabajos iniciaron el 14 de febrero y se deserrollaron durante un periodo superior a 8 dias calendario, sefialando lo siguiente: ‘Nosoios empezamas ef manteniniento ef dia 14 de febrero de 2024. E De a evisin a uatemo de mesa de pares eno que se rgiran fs documertas, so verte un regis o 15 de febrero de 2024, somespenderie a na sich de cotzacén presen pra safer un Benegas, Garans General de la empresa JCB Constuye EIRL "= Regiadaen el Acta n*012-2028-0CINPGSC-O-SCES-EDOU de 28 de mayo de 2024 ‘Accion de Ofiio Posterior ala Municipaidad Distal de Coalaque Periodo: 4 de enero de 2024 al 1 de abil de 2024 (CO) CONTRALORIA Tigra ea trabajo de mantenimiento efectivo tivo una duracién aproximada de 14 dias. La duracion de nuestro trabajo fue de 21 dias aproximadamente, de los cuales 7 dias no se laboré debid aque no se contaba con una compactadora, Nuestra labor ue ejecutar el vaclado de concreto, adoquinado, compactacién, excavacién, retro de adoquinado, demolcion de parios de concreto, reperacion de la tuberia, y colocado de caja. Todo este trabajo lo realizamos entre nosotros dos. Para el vaciado y empedrado ‘se contrataron a dos personas adizionales. La eliminacin ce material excedente fue realizada por tro personal.” AAsimismo, el presidente de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS) corroboré el inicio antcipado de los trabajos al sefiala: "Durante el afi 2024, en temporada de lluvias hub una primera rotura aproximedamente a finales de enero o medfados del mes de febrero, por lo que la Municpalidad Distital de Coalaque la reparé con pobladores dela zona (Nicasio Lopez Benavente y José Luis Fores Ayela), aproximadamente el 14 de febrero, quienes ejecutaron el retro del adoquinado, excavacién de zanjas,reparacin de la tuberia y recolocacién del adoquinad, Luego de aproximadamente 15 dies hubo una segunda rtura de tuberia, ubicade a unos dos metros aguas

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