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La factura número 001-001-000000012 fue emitida a CURIPALLO VARGAS DAYSI KARINA por un total de 55.00, correspondiente a servicios de marketing digital. La autorización se realizó el 08/08/2026 y no se aplicaron impuestos ni descuentos. El pago se realizó sin utilización del sistema financiero.

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La factura número 001-001-000000012 fue emitida a CURIPALLO VARGAS DAYSI KARINA por un total de 55.00, correspondiente a servicios de marketing digital. La autorización se realizó el 08/08/2026 y no se aplicaron impuestos ni descuentos. El pago se realizó sin utilización del sistema financiero.

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R.U.C.

: 1756040760001
FACTURA
No. 001-001-000000012

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0808202601175604076000120010010000000129140983613

VEGA MONTENEGRO GABRIEL SEBASTIAN FECHA Y HORA DE


AUTORIZACIÓN: 08/08/2026 20:11:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

Dirección Barrio: LA FORESTAL Calle: GONZALO MARTIN


Matriz: Numero: E9-98 Interseccion: JIBARRA EMISIÓN: NORMAL

Barrio: LA FORESTAL Calle: GONZALO MARTIN


Dirección Numero: E9-98 Interseccion: JIBARRA
Sucursal: CLAVE DE ACCESO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: CURIPALLO VARGAS DAYSI KARINA

Identificación 1803517406
Fecha 08/08/2026 Placa / Matrícula: Guía
Direccion:

Cod. Cod. Precio Unitario Precio sin Precio Total


Cantidad Descripción Detalle Adicional Subsidio Descuento
Principal Auxiliar Subsidio
Servios Plan Actívate
SERVICIOS MARKETING
001 001 1.00 55.00 0.00 0.00 0.00 55.00
DIGITAL PAGO 50%

SUBTOTAL 0% 55.00
Información Adicional
Email: dcuripallovargas@[Link] SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00

SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00


Forma de pago Valor
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 55.00
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 55.00
TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IRBPNR 0.00

PROPINA 0.00

VALOR TOTAL 55.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00


(Incluye IVA cuando corresponda)

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