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La factura emitida el 18 de julio de 2026 a Ana Padrón detalla un total a pagar de Bs. 0,00, con un subtotal de servicios DTH de Bs. 6.352,88 y un IVA de Bs. 1.016,46. Los servicios incluyen un paquete básico satelital y canales adicionales, sumando un total de Bs. 7.369,34. Se menciona la obligación de pagar un 3% adicional por transacciones en moneda distinta a la de curso legal.

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La factura emitida el 18 de julio de 2026 a Ana Padrón detalla un total a pagar de Bs. 0,00, con un subtotal de servicios DTH de Bs. 6.352,88 y un IVA de Bs. 1.016,46. Los servicios incluyen un paquete básico satelital y canales adicionales, sumando un total de Bs. 7.369,34. Se menciona la obligación de pagar un 3% adicional por transacciones en moneda distinta a la de curso legal.

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Factura Serie: VAL-01

Nro. de Documento: 0016310615 Nro. de Control: 01-58978107 Cuenta: 0700243524


Fecha de Emision : 18-07-2026 Fecha Asig. Nro. Control : 21-07-2026 MES: Jul-2026
Hora de Emision: 08:56:52 PM VALENCIA

DATOS CLIENTES
CLIENTE NOMBRE DE LA CASA
ANA PADRON
C.I / R.I.F C.I.V. 22214066 APARTAMENTO
URBANIZACIÓN ZONA 0
CALLE UBICACIÓN
NÚMERO DE LA CASA CÓDIGO POSTAL
MUNICIPIO VALENCIA SECTOR

CÓDIGO DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN MONTO


6110 Sub-Total Servicio DTH 6.352,88

Sub-total Base Imponible Exenta 0,00


Sub-total Base Imponible Gravado 6.352,88
I.V.A.16% sobre 6.352,88 1.016,46
Total Factura 7.369,34
3
Saldo Anterior 7.369,35

TOTAL MONTO A PAGAR: Bs. 0,00

EVITE EL CORTE, PAGUE ANTES DEL: 18-07-2026

Según reforma parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de IGTF y según Providencia Administrativa N° SNAT\2022\000013
emanado por el SENIAT, toda persona natural o jurídica está en la obligación de cancelar al agente de recepción el 3% adicional a todo
pago efectuado en moneda distinta a la de curso legal (Bs.).

ESTE DOCUMENTO SE EMITE BAJO LA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA SNAT/2024/000102 DE FECHA 17/10/2024

SOLUCIONES LASER, C.A. RIF: J-003629162 N° PROVIDENCIA SENIAT/INTI/2021 0000029 DE FECHA 16/06/2021
Número de control desde 01-58894791 hasta Número de control 01-59079090 de Fecha 02-06-2026
CUENTA: 0700243524

SERVICIO BÁSICOS

ALICUOTA
CÓDIGO OPERACIÓN DESCRIPCIÓN BASE IMPONIBLE I.V.A TOTAL MONTO
I.V.A
6110 Paquete Basico Satelital PrePago 1.524,69 16% 243,95 1.768,64

SUBTOTAL Servicios Básico 1.524,69 243,95 1.768,64

SERVICIOS PREMIUM ADICIONALES

DESCRIPCIÓN ALICUOTA
CÓDIGO OPERACIÓN BASE IMPONIBLE I.V.A TOTAL MONTO
I.V.A
6110 Canales Adicionales Optimo PrePago 4.828,19 16% 772,51 5.600,70

SUBSERVICIOS Premiums y Adicionales 4.828,19 772,51 5.600,70

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