Franqueo a Pagar
FRENDA MATIAS HUGO
Cuenta N° 16266
RIOBAMBA 1620 PISO 000 DEPTO 0008
2000-ROSARIO AGUAS SANTAFESINAS S.A.
ITUZAINGO 1501 - SANTA FE
Correo IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Oficial NRO CUIT: 30-70951414-4
ING. BR.: 011-124081-8
Referencia: CÓDIGOS PARA PAGO ELECTRÓNICO CESP N°: 34234004724264
Propietario: LACASSIN CARMEN Red Link 29710900191130087 Fecha Vto. CESP: 14/06/2023
Usuario: FRENDA MATIAS HUGO Fecha Ini. Actividad: 01/04/2014
[Link]: RIOBAMBA 1620 PISO 000 DEPTO 0008 Red Banelco Visa Home
Distrito: ROSARIO 10900191130087
En cajeros Banelco elegir opción "Aguas ASSA"
Sección: 02 Manzana: 000098 <nnWWnwWnNnNnwwNwnNnWNnwwN>
N° Rep.: 4451 R.D.: 109445120000712P01620000000 Fecha de Emisión : 12/06/2023 Fecha Próximo Vencimiento : 11/09/2023
IDENTIFICACIÓN Punto Suministro: 00390114 LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS: "B" 0200-41069619 PERIODO FACTURADO : 2023/04
IC: 10793001 CONTRIBUYENTE CUIT/CUIL/DNI TIPO USUARIO DESTINO : 2220 - [Link] Tela y Piel, incluso a Seco TIPO SUBCTA
CC: 20181033 Sujeto No categorizado 20297625943 Privado [Link].: Propiedad Horizontal Unidad Funcional
FACTOR DE SERVICIO REGIMEN - TARIFA %PARTICIP. [Link] [Link]
2,20 NO MEDIDO - NO RESIDENCIAL 3,50% 23,72m3 23,72m3
SERVICIO PRESTADO : AGUA , CLOACA Y PLUVIAL
CONCEPTO CANTIDAD TARIFA SUBSIDIO AGUA CLOACA PLUVIAL TRAT1 TRAT2 TOTAL PAGO HASTA EL
(FS=1,00) (FS=1,00) (FS=0,20) 26/07/2023
CARGO FIJO $1.595,18 42,72% 415,33 415,33 83,07 $913,73 RECARGO
CONSUMO HASTA 20 m3 20,00m3 $36,8921 42,72% 422,63 422,63 84,53 $929,80 $****82,48
I.V.A. RNI/RS/PERC.
EXCEDENTE SOBRE 20 m3 3,72m3 $61,4868 42,72% 131,02 131,02 26,21 $288,24 $**22,27 $**14,14
SUBTOTAL PRESTACION SERVICIOS 23,72m3 968,98 968,98 193,80 2.131,77 IMPORTE TOTAL
BASE IMPONIBLE $2.131,76 $*******3.418,11
IVA 27,00% $575,58 PAGO HASTA EL
TASA RETRIBUTIVA ENTE REGULADOR 4,92% $104,88 11/08/2023
IVA NO CATEGORIZADO 13,50% $365,49 RECARGO
CARGO SOLIDARIO ROSARIO 5,70% $121,51 $***164,96
I.V.A. RNI/RS/PERC.
$**44,54 $**28,28
IMPORTE TOTAL
$*******3.537,00
Deuda Vencida al 31/05/2023
Importe Deuda 1.611,94
Importe Actuali. 1.800,64
Esta deuda incluye rendiciones bancarias
al 31/05/2023
Esta factura cuenta con un subsidio del Estado Provincial de $ 1.589,88 ya aplicado en el total a pagar Su cuenta registra atrasos al 31/05/2023
Se informa que transcurridos tres meses
VENCIMIENTO 11/07/2023 TOTAL A PAGAR : PESOS $****3.299,22 a partir del vencimiento original de la
presente factura la misma sera pasible
de reducción de servicio - en caso de
mora del mismo -, y/o inicio de acciones
judiciales
CLAVE DEBITO AUTO.
CONSUMOS HISTORICOS 090191130087
ULTIMOS 6 PERIODOS
ULTIMOS 3 AÑOS
Usted tiene derecho a reclamar una indemnización si le facturamos sumas o conceptos
Por Resolucion 358/23, a partir del Bim.03/2023 el [Link] Infraest.,Servicios Publicos
indebidos o reclamamos el pago de facturas ya abonadas Ley 24.240. Agregado por el
y Habitat establece el factor K en 181,27 y subsidios arriba expuestos.
Art. 3 de la Ley 24.787 B.O. 02/04/1997
Bancos y Entidades autorizadas para el cobro: BCO. CREDICOOP COOP. LTDO. BCO. MUNICIPAL DE ROSARIO - COBRO AGIL - COBRO EXPRESS - RAPIPAGO - [Link]. DE SANTA FE -
PAGO FACIL S.A. - BANCO SUPERVIELLE S.A. - MUT. ATL. DE RAFAELA - MUT. ALMA JUNIORS DE ESPERANZA - BANCO COINAG - SANTA FE SERVICIO
Débito Automático: En Caja de Ahorro, Cuenta Corriente, Tarjetas Visa, Mastercard, Naranja, Mutual Soc. Médica de Rosario.
RECORDAMOS : En los centros de atención de ASSA solo se pueden pagar comprobantes con tarjetas de débito o crédito y cheques propios.
Pagos en Internet (las 24 horas, todos los días del año): [Link], [Link], [Link]
Servicio Telefónico 24 hs. 0810-777-2000 - Nuestro sitio en Internet: [Link]
SELLAR AL DORSO
2023 2023
IDENTIFICACION IDENTIFICACIÓN ID PARCELA COMPROBANTE PERÍODO PORCIÓN
P.S.: 00390114
I.C.: 10793001 C.C.: 20181033 P.S.: 00390114
COMPROBANTE
I.C.:10793001 C.C.:20181033 0000000176939 "B" 0200-41069619 2023/04 N109002
"B" 0200-41069619
2023/04
PERIODO
FECHA DE VENCIMIENTO 11/07/2023 26/07/2023 11/08/2023
VENCIMIENTO 11/07/2023 IMPORTE AL VENCIMIENTO $****3.299,22 $*******3.418,11 $*******3.537,00
IMPORTE AL VENCIMIENTO
$****3.299,22
PAGO AL 26/07/2023 $*******3.418,11
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PAGO AL 11/08/2023 $*******3.537,00 53-037-00-41069619-110723-0000329922-15-0011889-31-0023778-8
TALON PARA EL BANCO TALON PARA LA EMPRESA SELLAR AL DORSO
53037004106961911072300003299221500118893100237788