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La factura MRN-01, emitida el 05-05-2026, detalla un monto total a pagar de Bs. 4.655,42 por servicios de televisión por suscripción. Incluye un subtotal de Bs. 4.013,29 gravado y un IVA de Bs. 642,13. Se menciona la obligación de pagar un 3% adicional en moneda distinta a la de curso legal según la normativa vigente.

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ALFREDO AREVALO
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La factura MRN-01, emitida el 05-05-2026, detalla un monto total a pagar de Bs. 4.655,42 por servicios de televisión por suscripción. Incluye un subtotal de Bs. 4.013,29 gravado y un IVA de Bs. 642,13. Se menciona la obligación de pagar un 3% adicional en moneda distinta a la de curso legal según la normativa vigente.

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Factura Serie: MRN-01

Nro. de Documento: 0001504666 Nro. de Control: 01-57560675 Cuenta: 4100000370


Fecha de Emision : 05-05-2026 Fecha Asig. Nro. Control : 07-05-2026 MES: ABR-2026
Hora de Emision: 04:04:13 PM MORON

DATOS CLIENTES
CLIENTE NOMBRE DE LA CASA
ALFREDO ANTONIO AREVALO MARTINEZ
C.I / R.I.F C.I.V. 7160099 APARTAMENTO
URBANIZACIÓN URB. BANCO OBRERO NUEVO ZONA 12
CALLE CA. 03 UBICACIÓN
NÚMERO DE LA CASA 22 CÓDIGO POSTAL 2051
MUNICIPIO JUAN JOSE MORA SECTOR MORON

CÓDIGO DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN MONTO


6110 Sub-Total Television por Suscripcion 4.013,29

Sub-total Base Imponible Exenta 0,00


Sub-total Base Imponible Gravado 4.013,29
I.V.A.16% sobre 4.013,29 642,13
Total Factura 4.655,42
3
Saldo Anterior 0,00

TOTAL MONTO A PAGAR: Bs. 4.655,42

EVITE EL CORTE, PAGUE ANTES DEL: 05-05-2026

Según reforma parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de IGTF y según Providencia Administrativa N° SNAT\2022\000013
emanado por el SENIAT, toda persona natural o jurídica está en la obligación de cancelar al agente de recepción el 3% adicional a todo
pago efectuado en moneda distinta a la de curso legal (Bs.).

ESTE DOCUMENTO SE EMITE BAJO LA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA SNAT/2024/000102 DE FECHA 17/10/2024

SOLUCIONES LASER, C.A. RIF: J-003629162 N° PROVIDENCIA SENIAT/INTI/2021 0000029 DE FECHA 16/06/2021
Número de control desde 01-57551631 hasta Número de control 01-57568430 de Fecha 11-03-2026
CUENTA: 4100000370

SERVICIO BÁSICOS

ALICUOTA
CÓDIGO OPERACIÓN DESCRIPCIÓN BASE IMPONIBLE I.V.A TOTAL MONTO
I.V.A
6110 Paquete Basico Cable 1.013,88 16% 162,22 1.176,10

SUBTOTAL Servicios Básico 1.013,88 162,22 1.176,10

SERVICIOS PREMIUM ADICIONALES

DESCRIPCIÓN ALICUOTA
CÓDIGO OPERACIÓN BASE IMPONIBLE I.V.A TOTAL MONTO
I.V.A
6110 Canales Adicionales Cable FAMILIAR 2.999,41 16% 479,91 3.479,32

SUBSERVICIOS Premiums y Adicionales 2.999,41 479,91 3.479,32

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