8.

3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios

Código:
Diseño y desarrollo de los productos y
Versión:
servicios de la empresa “ISM GROUP
Pagina:

1. Objetivo
Definir, implementar y controlar las etapas del diseño y desarrollo requeridos para
los productos y servicios del proceso de producción de agua embotellada Cielo de la
empresa “ISM GROUP”.
2. Alcance
El procedimiento aplica para el diseño y desarrollo de productos y servicios del
proceso de producción, inicia con la identificación de necesidades de productos y
servicios, los cuales se requiere realizar el diseño y desarrollo, y su finalización con
el seguimiento a la validación del diseño y desarrollo.
3. Definiciones
Bitácora: Documento que consolida la información sobre todas las acciones del
diseño en todas sus etapas y soporta la gestión del procedimiento.
Cambio del Diseño y Desarrollo: Cambios realizados durante el diseño y desarrollo
de los productos y servicios, o posteriormente en la medida necesaria para
asegurarse de que no haya un impacto adverso en la conformidad con los
requisitos.
Controles del Diseño y Desarrollo: La unidad para las victimas tiene que aplicar
ciertos controles durante el proceso de diseño para asegurarse que: se definen
todos los resultados que se quieren conseguir, se deben realizar diferentes
revisiones a la hora de evaluar la capacidad de todos los resultados y que estos
cumplan con los requisitos establecidos por la norma, se llevan a cabo actividades
para verificar que el diseño y el desarrollo cumple con todo los requisitos, se llevan a
cabo actividades de validación para comprobar que los productos que realizan
satisfacen todos los requisitos de la norma, se toman las acciones necesarios para
afrontar los problemas que pueden surgir de las revisiones y se debe conservar la
información documentada de las actividades.
Diseño y Desarrollo: Conjunto de actividades que transforman los requisitos de una
política, programa, proyecto o cliente en características especificas o en la
especificación o en la especificación de un proceso o sistema, producto o servicio
en requisitos más detallados para ese objeto.
Equipo de Diseño y Desarrollo: Equipo conformado para llevar a cabo el diseño y
desarrollo identificado, incluye al enlace de la OAP y las personas designadas por el
líder del proceso de acuerdo con los perfiles y conocimientos pertinentes. Y en los
casos que sea necesario incluir el enlace delegado por la Dirección Territorial.
Metodología: Es la norma de realizar algo de manera sistemática, organizada o
estructurada técnicamente a través de procesos de investigación. Hace referencia a
una técnica o conjunto de tareas para desarrollar una tarea.
OAP: Oficina Asesora de Planeación.
Política: Intenciones y direcciones de una organización, como las expresa
formalmente su alta dirección.
Programas: Son instrumentos de planeación a través de los cuales se desagregan
los planes con el objetivo de alinear el trabajo de las dependencias.
Proyectos: Hace referencia y esta constituido por todo el complejo de actividades
que despliega la organización para utilizar recursos con el objeto de generar
beneficios.
Partes Interesadas: Son las personas, entidades u organismos que pueden ser
afectadas por las actividades de una organización o que aporten de forma directa o
indirecta a que el desempeño y los resultados de la gestión de la unidad sean las
esperadas. Ver partes interesadas en el manual del sistema integrado de gestión.
Producto: Elemento de salida, que es un resultado de actividades donde ninguna de
ellas se lleva a cabo necesariamente en la interfaz entre el proveedor y el cliente.
Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
Requisitos de desempeño: Se trata de requisitos que no se refieren directamente a
las funciones especificas suministradas por el sistema (caracterización de usuario),
sino a las propiedades del sistema: rendimiento, seguridad, disponibilidad.
Requisitos Funcionales: Los requisitos funcionales pueden ser: cálculos, detalles
técnicos, manipulación de datos y otras funcionalidades especificas que se supone,
un sistema debe cumplir.
Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación, eficacia,
eficiencia y efectividad del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos
establecidos.
Rutas: Estrategia institucional de articulación.
Servicio: Elemento de salida intangible que es el resultado de llevar a cabo
necesariamente al menos una actividad en la interfaz entre el proveedor y el cliente.
Un servicio, generalmente, lo experimenta el cliente.
Validación: Confirmación mediante el suministro de evidencia objetiva de
cumplimiento de los requisitos para una utilización o aplicación especifica prevista.
La etapa de validación se cumple cuando se compara el servicio(resultado del
diseño)
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
 Norma ISO 9001:2015

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

N ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO

01 RECEPCION DE Se establece como Jefe de PSGC: 007
MATERIA PRIMA el primer proceso, producción
donde se acumula
los litros de agua
que se ha
recolectado, para
luego ser procesado.
02 ABASTECIMIENTO Jefe de PSGC:008
DE AGUA producción
03 PURIFICACIÓN En este proceso se Jefe de PSGC:009
someterá al agua a producción
la eliminación de
microorganismos
mediante maquina
de filtració´n
04 LIMPIEZA DE En este paso se Jefe de PSGC:010
ENVASES eliminara los producción
residuos de las
superficies de las
botellas, y
desacartara botellas
que no cumplan con
la calidad
establecida.
05 ENVASADO En este proceso Jefe de PSGC:011
pinzas mecánicas producción
sostendrán los
envases y con la
boquilla se
procederá al debido
 llenado del producto.
06 TAPADO Y Luego de haberse Jefe de PSGC:012
SELLADO completado los producción
pasos de llenado,
estos serán
transportados, a la
maquina que los
dará su correcto
tapado y sellado del
producto.
07 DISTRIBUCIÓN Se distribuirá a la Jefe de PSGC:013
maquina de producción
etiquetado.
08 ETIQUETADO Se realizara el Jefe de PSGC:014
debido etiquetado y producción
antes corroborado
por calidad,
implementado datos
del producto.
09 ALMACENAMIENTO Serán conducidos a Jefe de PSGC:015
un almacen para producción
esperar su
distribución a
clientes.
10 VENTA FINAL Finalmente, el JEFE DE PSGC:016
producto final PRODUCCIÓN
terminado, que se
encuentra
almacenado será
distribuido a los
diferentes destinos
correspondientes.
 Procedimiento de la recepción de PSGC:007
la materia prima VERSIÓN: 16

1. Objetivo:
Asegurar que se cumpla parámetros de control de calidad desde el ingreso de materia prima
en la empresa “ISM GROUP”.
2. Alcance:
En toda recepción de materia prima, materiales usados para la entrega del producto
terminado.
3. Responsables:
Son responsables de ejecutar este procedimiento el jefe de producción.
4. Definiciones: No se aplican
5. Documentos de referencia:
Norma ISO 9001:2015
6. Desarrollo de la actividad:
N° Actividad RESPONSABLE
1 El jefe de producción informa a los operarios de la Jefe de producción
empresa ISM GROUP, sobre la recepción de la
materia prima, la orden de entrega, los proveedores.
2 Los operarios cuentan con la copia de la orden de Jefe de producción
entrega, la hoja de recepción, el documento que
informa los criterios de recepción.
3 Contando con toda la documentación necesaria, se Jefe de producción y
procede a la recepción e inspección del producto que operarios
ingresa a la planta.
De acuerdo con la hoja de registro se puede analizar Jefe de producción
4 los criterios de aceptación, determinando si el
producto es aceptado o no.
5 Si el producto no cumple con los requisitos Jefe de producción

establecidos, se rechaza y es devuelto al proveedor.

6 Si el producto cumple con los requisitos establecidos Jefe de producción

y deseados, este será aceptado, distribuido y
almacenado según amerite.
 7 El jefe de producción verifica que la materia prima operarios
sea manipulada de acuerdo a los parámetros de
control en cada caso.

PROCEDIMIENTO DE PGSC : 008-009

PURIFICACIÓN DE LA VERSIÓN: 17
MATERIA PRIMA

[Link]:
La materia prima recaudada de los proveedores pasara, por control de calidad y
luego a una purificación, para la eliminación de las diversos impurezas que
contenga.

[Link]:
En todo el proceso de purificación de la materia prima, realizada por la maquina
diseñada para este trabajo consto de un control de calidad.

[Link]:
Jefe de producción y operario

[Link]:
Purificación: Eliminación de impurezas o imperfecciones de una cosa material o
inmaterial.

Filtración: Proceso de separación de partículas sólidas de un líquido utilizando un

material poroso llamado filtro.

5 DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
Norma ISO9001:2015
6 PROCEDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD:

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE
Jefe de producción,
01 Materia prima controlada en su ingreso
calidad

02 Colocación en tanques especiales Operarios, Maquinaria

Filtración de sedimentos donde estos serán

03 Jefe de producción
eliminados los elementos solidos en el agua

Jefe de producción y
04 Se llevara por los filtros mecánicos
operarios

Revisado la calidad con lo que se va

05 realizando cada paso, verificamos la Jefe de producción
ozonización.

PGSC: 010
PROCEDIMIENTO DE
VERSIÓN: 18
LIMPIEZA DE ENVASES

1. OBJETIVO:
Desinfección y lavado de los envases que se utilizaran para el llenado de la materia
prima debidamente controlado.
2. ALCANCE:
El proceso de desinfección y limpieza de los envases
3. RESPONSABLES:
Jefe de producción y operario
4. DEFINICIONES:
No aplican
[Link] DE REFERENCIA:
Normativa ISO 9001:2015
[Link] DE LA ACTIVIDAD:
N° ACTIVIDADES RESPONSABLES
Los envases llegan al centro de servicios de Jefe de producción,
01
ISM group y se preparan para su higienización. operario

Revisión de los funcionamientos mecánicos, los

02 operario
envases dañados serán separados.

03 Enjuagado inicial con agua caliente a presión Jefe de producción

Lavado de con agua caliente a presión usando Jefe de producción,

04
detergentes altamente efectivos. operario
Aclarado para eliminar los residuos de agentes
05 Jefe de producción
químicos
Revisión de calidad, los envases que no
06 satisfacen o pasan el control de calidad serán Jefe de producción
nuevamente lavados.

07 Serán secados y centrifugados Jefe de producción

PROCEDIMIENTO DE PSGC:011
ENVASADO VERSIÓN 19

1. OBJETIVO:
Colocar y verificar correctamente el envasado en los envases ya desinfectados y
verificados por calidad.

2. ALCANCE:
El proceso de envasado
3. RESPONSABLES:
Jefe de producción y operario

4. DEFINICIONES:
No aplica

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
Norma ISO 9001:2015

6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

N° ACTIVIDADES RESPONSABLE

Los envases son tomadas por pinzas

Jefe de producción,
01 mecánicas y a la vez la boquilla de esta vierte
operario
el agua en las mismas.

02 La saturación Jefe de producción

La revisión técnica del llenado

03 Jefe de producción
correspondiente de cada envase

Jefe de producción,
04 Son transportadas a la máquina de taponado.
operario

PSGC:016
PROCEDIMIENTO DE VERSIÓN: 20
VENTA FINAL
1. OBJETIVO:
Resaltar los resultados específicos que se quieren conseguir dentro de la empresa
¨ISM GROUP¨, como el aumento del número de clientes o la reducción de la pérdida
de los mismos.

2. ALCANCE:
Proceso de venta del agua embotellada CIELO

3. RESPONSABLES:
Jefe de producción y operario

4. DEFINICIONES:
No aplica

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
ISO 9001:2015

6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
N° ACTIVIDADES RESPONSABLE
01 Obtener y responder respuestas de potenciales Jefe de producción
clientes o clientes habituales.
02 Negociar y recibir contratos y pedidos Jefe de producción
03 Ingreso de orden de pedidos de materia prima Jefe de producción
04 Preparación de pedido cumpliendo con los Jefe de producción y
parámetros de calidad. operario
05 Selección de empresa de transporte Jefe de producción
06 Preparación de carga operario
07 Empaque de envasados llenados y sellados de operario
agua mineral según parámetros de calidad.
08 envió de envases Jefe de producción y
operario
09 facturación Jefe de producción