Dirección General de Presupuesto Público - DGPP Fecha: 19/05/2026
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)
SECTOR: 07. INTERIOR
PLIEGO: 007. M. DEL INTERIOR
UNIDAD EJECUTORA: 005 - III DIRTEPOL - TRUJILLO (000029)
PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN
MODIF. PPTALES PIM TOTAL SALDO % AVANCE
PIA
RB [Link] (a) DEVENGADO (a-b) (b/a)
(b)
ESPECÍFICA DET
0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
3000001 ACCIONES COMUNES
5000276 GESTION DEL PROGRAMA
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
00 RECURSOS ORDINARIOS
5 GASTOS CORRIENTES 1,776,374.00 219,414.00 1,995,788.00 1,884,380.94 111,407.06 94.42
[Link].1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 4,900.00 -4,900.00 0.00 0.00
[Link].1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 67,000.00 -8,000.00 59,000.00 46,503.20 12,496.80 78.82
[Link].3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 12,000.00 12,000.00 12,000.00 0.00 100.00
[Link].1.1 ENSERES 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00
[Link].1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 100.00
[Link].2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 15,000.00 2,784.00 17,784.00 9,698.24 8,085.76 54.53
[Link].2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 80,458.00 86,012.00 166,470.00 140,252.45 26,217.55 84.25
[Link].3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 30,000.00 -6,068.00 23,932.00 23,914.39 17.61 99.93
[Link].1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES 10,000.00 -10,000.00 0.00 0.00
[Link].10.2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES 29,560.00 -27,684.00 1,876.00 1,876.00 0.00 100.00
[Link].11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 25,000.00 -25,000.00 0.00 0.00
[Link].11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO 767,960.00 270,000.00 1,037,960.00 1,032,112.00 5,848.00 99.44
[Link].11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 21,920.00 -10,903.00 11,017.00 11,017.00 0.00 100.00
[Link].11.99 SERVICIOS DIVERSOS 712,576.00 -387,555.00 325,021.00 305,429.42 19,591.58 93.97
[Link].1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 286,366.00 286,366.00 259,850.00 26,516.00 90.74
[Link].1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 24,562.00 24,562.00 22,928.25 1,633.75 93.35
[Link].1.4 AGUINALDOS DE C.A.S. 10,800.00 10,800.00 10,200.00 600.00 94.44
[Link].1.5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. 3,000.00 3,000.00 2,599.99 400.01 86.67
6 GASTOS DE CAPITAL 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00
[Link].8.1 MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS PARA LA DEFENSA Y LA SEGURIDAD 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00
PARCIAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00 1,776,374.00 222,414.00 1,998,788.00 1,884,380.94 114,407.06 94.28
5003032 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
00 RECURSOS ORDINARIOS
5 GASTOS CORRIENTES 60,000.00 -8,000.00 52,000.00 50,570.12 1,429.88 97.25
[Link].1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 6,000.00 6,000.00 5,848.67 151.33 97.48
[Link].2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 9,000.00 -8,000.00 1,000.00 757.00 243.00 75.70
[Link].2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 45,000.00 45,000.00 43,964.45 1,035.55 97.70
PARCIAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00 60,000.00 -8,000.00 52,000.00 50,570.12 1,429.88 97.25
3000355 PATRULLAJE POR SECTOR
5003046 PATRULLAJE POLICIAL POR SECTOR
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
00 RECURSOS ORDINARIOS
5 GASTOS CORRIENTES 5,483,760.00 1,520,812.00 7,004,572.00 6,991,267.00 13,305.00 99.81
[Link].11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO 5,483,760.00 1,520,812.00 7,004,572.00 6,991,267.00 13,305.00 99.81
PARCIAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00 5,483,760.00 1,520,812.00 7,004,572.00 6,991,267.00 13,305.00 99.81
5006034 MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARA PATRULLAJE POR SECTOR
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
00 RECURSOS ORDINARIOS
5 GASTOS CORRIENTES 1,198,164.00 -273,766.00 924,398.00 882,556.69 41,841.31 95.47
[Link].1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 159,820.00 -38,414.00 121,406.00 118,090.90 3,315.10 97.27
[Link].1.1 DE VEHICULOS 738,344.00 -185,503.00 552,841.00 514,315.73 38,525.27 93.03
[Link].5.1 DE VEHICULOS 300,000.00 -49,849.00 250,151.00 250,150.06 0.94 100.00
PARCIAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00 1,198,164.00 -273,766.00 924,398.00 882,556.69 41,841.31 95.47
3000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
5004168 COMISARIAS APLICAN ACCIONES DE PREVENCION MEDIANTE SUS OFICINAS DE PARTICIPACION CIUDADANA
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
00 RECURSOS ORDINARIOS
5 GASTOS CORRIENTES 144,031.00 -19,576.00 124,455.00 110,209.97 14,245.03 88.55
[Link].1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 22,000.00 -2.00 21,998.00 21,998.00 0.00 100.00
[Link].1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 7,586.00 7,586.00 7,385.21 200.79 97.35
[Link].1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES 12,000.00 -8,460.00 3,540.00 3,540.00 0.00 100.00
[Link].2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 7,000.00 -5,890.00 1,110.00 1,110.00 0.00
[Link].2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 25,000.00 24,855.00 49,855.00 36,922.30 12,932.70 74.06
[Link].10.99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 30,000.00 -1,551.00 28,449.00 28,448.06 0.94 100.00
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Hora: 15:03:10
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)
SECTOR: 07. INTERIOR
PLIEGO: 007. M. DEL INTERIOR
UNIDAD EJECUTORA: 005 - III DIRTEPOL - TRUJILLO (000029)
PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN
MODIF. PPTALES PIM TOTAL SALDO % AVANCE
PIA
RB [Link] (a) DEVENGADO (a-b) (b/a)
(b)
ESPECÍFICA DET
[Link].11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 40,445.00 -28,528.00 11,917.00 11,916.40 0.60 99.99
PARCIAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00 144,031.00 -19,576.00 124,455.00 110,209.97 14,245.03 88.55
3000422 OPERACIONES POLICIALES PARA REDUCIR LOS DELITOS Y FALTAS
5004965 OPERACIONES POLICIALES DE LAS COMISARIAS PARA REDUCIR LOS DELITOS Y FALTAS
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
00 RECURSOS ORDINARIOS
5 GASTOS CORRIENTES 20,000.00 -20,000.00 0.00 0.00
[Link].4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 20,000.00 -20,000.00 0.00 0.00
PARCIAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00 20,000.00 -20,000.00 0.00 0.00
5006037 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA OPERACIONES POLICIALES
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
00 RECURSOS ORDINARIOS
5 GASTOS CORRIENTES 789,820.00 -218,614.00 571,206.00 542,881.54 28,324.46 95.04
[Link].1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 159,820.00 -58,241.00 101,579.00 101,578.50 0.50 100.00
[Link].1.1 DE VEHICULOS 330,000.00 -74,390.00 255,610.00 227,287.49 28,322.51 88.92
[Link].5.1 DE VEHICULOS 300,000.00 -85,983.00 214,017.00 214,015.55 1.45 100.00
PARCIAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00 789,820.00 -218,614.00 571,206.00 542,881.54 28,324.46 95.04
5006127 OPERACIONES POLICIALES DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS PARA REDUCIR LOS DELITOS Y FALTAS
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
00 RECURSOS ORDINARIOS
5 GASTOS CORRIENTES 4,200,480.00 587,727.00 4,788,207.00 4,561,565.75 226,641.25 95.27
[Link].1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 181,000.00 181,000.00 156,854.83 24,145.17 86.66
[Link].2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 28,000.00 -18,000.00 10,000.00 6,675.33 3,324.67 66.75
[Link].2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 140,000.00 36,165.00 176,165.00 165,253.22 10,911.78 93.81
[Link].11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO 3,851,480.00 569,562.00 4,421,042.00 4,232,782.37 188,259.63 95.74
PARCIAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00 4,200,480.00 587,727.00 4,788,207.00 4,561,565.75 226,641.25 95.27
3000520 COMISARIAS CON LAS CONDICIONES BASICAS PARA EL SERVICIO A LA COMUNIDAD
5004159 ACCESO A SISTEMAS POLICIALES Y DE OTRAS ENTIDADES
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
00 RECURSOS ORDINARIOS
5 GASTOS CORRIENTES 111,115.00 -85,640.00 25,475.00 21,046.38 4,428.62 82.62
[Link].1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 24,015.00 -9,145.00 14,870.00 14,869.40 0.60 100.00
[Link].4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 27,650.00 -20,000.00 7,650.00 3,222.50 4,427.50 42.12
[Link].1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 22,250.00 -19,295.00 2,955.00 2,954.48 0.52 99.98
[Link].7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 37,200.00 -37,200.00 0.00 0.00
PARCIAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00 111,115.00 -85,640.00 25,475.00 21,046.38 4,428.62 82.62
5004186 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS COMISARIAS
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
00 RECURSOS ORDINARIOS
5 GASTOS CORRIENTES 2,683,445.00 -91,434.00 2,592,011.00 2,423,948.05 168,062.95 93.52
[Link].1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 181,000.00 181,000.00 155,023.33 25,976.67 85.65
[Link].3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 181,000.00 181,000.00 160,861.25 20,138.75 88.87
[Link].1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 896,964.00 -11,537.00 885,427.00 819,059.56 66,367.44 92.50
[Link].1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 247,271.00 25,271.00 272,542.00 263,880.91 8,661.09 96.82
[Link].2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 87,813.00 87,813.00 71,803.91 16,009.09 81.77
[Link].2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 65,697.00 -13,734.00 51,963.00 44,596.58 7,366.42 85.82
[Link].2.3 SERVICIO DE INTERNET 112,100.00 112,100.00 95,988.30 16,111.70 85.63
[Link].3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION 6,000.00 6,000.00 3,715.14 2,284.86 61.92
[Link].2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 662,000.00 -84,258.00 577,742.00 576,640.42 1,101.58 99.81
[Link].1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 243,600.00 -7,176.00 236,424.00 232,378.65 4,045.35 98.29
PARCIAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00 2,683,445.00 -91,434.00 2,592,011.00 2,423,948.05 168,062.95 93.52
5006035 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS INFORMATICOS DE LAS COMISARIAS
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
00 RECURSOS ORDINARIOS
5 GASTOS CORRIENTES 52,611.00 -44,111.00 8,500.00 8,500.00 0.00 100.00
[Link].6.1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES 20,461.00 -20,461.00 0.00 0.00
[Link].7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 32,150.00 -23,650.00 8,500.00 8,500.00 0.00 100.00
PARCIAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00 52,611.00 -44,111.00 8,500.00 8,500.00 0.00 100.00
3000781 UNIDADES ESPECIALIZADAS CON LAS CONDICIONES BASICAS PARA OPERACIONES POLICIALES
5005844 MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)
SECTOR: 07. INTERIOR
PLIEGO: 007. M. DEL INTERIOR
UNIDAD EJECUTORA: 005 - III DIRTEPOL - TRUJILLO (000029)
PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN
MODIF. PPTALES PIM TOTAL SALDO % AVANCE
PIA
RB [Link] (a) DEVENGADO (a-b) (b/a)
(b)
ESPECÍFICA DET
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
00 RECURSOS ORDINARIOS
5 GASTOS CORRIENTES 1,344,732.00 -207,932.00 1,136,800.00 897,593.25 239,206.75 78.96
[Link].1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 20,000.00 -20,000.00 0.00 0.00
[Link].3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 120,000.00 120,000.00 120,000.00 0.00 100.00
[Link].4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 10,000.00 10,000.00 4,643.00 5,357.00 46.43
[Link].1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 583,680.00 -217,366.00 366,314.00 258,027.20 108,286.80 70.44
[Link].1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 225,000.00 200,366.00 425,366.00 357,792.54 67,573.46 84.11
[Link].2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 18,000.00 2,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00
[Link].2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 36,242.00 15,000.00 51,242.00 30,412.28 20,829.72 59.35
[Link].2.3 SERVICIO DE INTERNET 64,610.00 64,610.00 50,994.94 13,615.06 78.93
[Link].3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION 7,200.00 7,200.00 4,755.53 2,444.47 66.05
[Link].2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 200,000.00 -167,932.00 32,068.00 32,067.76 0.24 100.00
[Link].1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 60,000.00 -20,000.00 40,000.00 38,900.00 1,100.00 97.25
PARCIAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00 1,344,732.00 -207,932.00 1,136,800.00 897,593.25 239,206.75 78.96
5006038 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS INFORMATICOS DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
00 RECURSOS ORDINARIOS
5 GASTOS CORRIENTES 20,000.00 -20,000.00 0.00 0.00
[Link].7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 20,000.00 -20,000.00 0.00 0.00
PARCIAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00 20,000.00 -20,000.00 0.00 0.00