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Segundo Informe de Contraloría

El informe de visita de control del Hospital Nacional Cayetano Heredia evalúa la ejecución del servicio de seguridad y vigilancia bajo el contrato complementario N° 55-2025. Se identificaron situaciones adversas, incluyendo el incumplimiento del contratista en la instalación del sistema de video vigilancia, lo que podría afectar la prestación del servicio. Se recomienda la aplicación de penalidades correspondientes y la adopción de acciones inmediatas para garantizar el cumplimiento de los objetivos del contrato.

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Segundo Informe de Contraloría

El informe de visita de control del Hospital Nacional Cayetano Heredia evalúa la ejecución del servicio de seguridad y vigilancia bajo el contrato complementario N° 55-2025. Se identificaron situaciones adversas, incluyendo el incumplimiento del contratista en la instalación del sistema de video vigilancia, lo que podría afectar la prestación del servicio. Se recomienda la aplicación de penalidades correspondientes y la adopción de acciones inmediatas para garantizar el cumplimiento de los objetivos del contrato.

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“c CONTRALORIA (GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA INFORME DE VISITA DE CONTROL N° 001-2026-OC1/3604-SVC VISITA DE CONTROL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA SAN MARTIN DE PORRES / LIMA / LIMA “A LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL HNCH - CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 55-2025 DERIVADO DEL CONCURSO PUBLICO N°007- 2023-HNCH” PERIODO DE EVALUACION: DEL 12 DE FEBRERO DE 2026 AL 18 DE FEBRERO DE 2026 TOMO! DEI LIMA, 25 DE FEBRERO DE 2026 * Decenio dea Igualdad de Opotunidades para Mujeres y Hombres” "Afo dela Esperanza ye Frtalecimiento de a Democracia™ “OC CONTRALORIA INFORME DE VISITA DE CONTROL N° 001-2026-OC1/3604-SVC Pag. 1 de23 “ALA PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL HNCH - CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 55-2025 DERIVADO DEL CONCURSO PUBLICO N° 007-2023-HNCH” INDICE Eames ov vl Vill DENOMINACION ORIGEN OBJETIVOS 2.4 Objetivo general 2.20bjetivos especifcos ALCANCE INFORMACION RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES COMPRENDIDAS EN LA VISITA DE CONTROL SITUACIONES ADVERSAS DOCUMENTACION VINCULADA A LAS ACTIVIDADES COMPRENDIDAS EN LAVISITADE CONTROL INFORMACION DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS: CONCLUSION RECOMENDACIONES APENDICES Ne Pag, 2 2 a a “OC CONTRALORIA Pag. 2de23 INFORME DE VISITA DE CONTROL N° 001-2026-OC1/3604-SVC “ALA PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL HNCH - CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 55-2025 DERIVADO DEL CONCURSO PUBLICO N° 007-2023-HNCH” ORIGEN El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Organo de Control institucional (OCI) del Hospital Nacional Cayetano Heredia, responsable de la visita de control, mediante Oficio n° 014-2026-OCLHNCH de 12 de febrero de 2026, regisado en el Sistema de Control Gubernamental (SCG) con la Orden de servicio n.* 3604-2026-001, en el marco de la Directiva n.* 013-2022-CGINORM “Servicio de Control Simulténeo’, aprobada mediante Resolucién de Contralora n.* 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022 y modifcatorias. OBJETIVOS 2.4. Objetivo general Determinar sila ejecucion contractual del Contrato n.* 002-2024-HNCH y el Contrato Complementarion.° 055-2025, producto del Concurso Péblico n.* 007-2023-HNCH, se ealizan de acuerdo a los documentos contractuales, aspectos técnicos, legales y administrativos, y normativa aplicable, 2.2. Objetivos especificos = Comprobar si la ejecucién contractual del Conirato n.* 002-2024-HNCH se realiza de acuerdo a los documentos contractuales, aspectos tecnicos, legales y administrativos, y normativa aplicable - Comprobar sila ejecucién contractual del Contrato Complementarion.* 055-2025 se realiza de acuerdo a los documentos contractuales, aspectos tecnicos, legales y administratwos, y niormativa aplicable, ALCANCE La Visita de Control se desarrolé a la ejecucién contractual del “Servicio de Seguridad y Vigilancia para el Hospital Nacional Cayetano Heredia por un periodo de veinticuatro (24) meses", en merito al Contrato n.° 002-2024-HNCH de 5 de enero de 2024 y Contrato Complementario n° 055-2025 de 31 de diciembre de 2025, los mismos que estan bajo el ambito de control del Organo de Control Institucional, y que ha sido ejecutada del 12 al 18 de febrero de 2026, en las instalaciones del Hospital Nacional Cayetano Heredia, ubicado en Av. Honorio Delgado N.°262, Urbanizacion Ingenieria, disito de San Martin de Portes, provincia y departamento de Lima INFORMACION RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES COMPRENDIDAS EN LA VISITA DE CONTROL “OC CONTRALORIA Pag. 3.de23 |Luego de! otorgamiento y consentimiento de la buena pro del procedimiento de seleccion Concurso Pablico n.” 007-2023-HNCH (Primera Convocatoria), para la contratacién del “Servicio de seguridad ¥ Vigilancia para el Hospital Nacional Cayetano Heredia por un periodo de veinticuato (24) meses’, 1 5 de enero de 2024 la Entidad suscribié el Contrato n.* 002-2024-HNCH con la empresa Grupo MG Security S.A.C. con RUC n.° 20600815629, en adelante “Contratista’, por un plazo de ejecucion de 24 meses y un monto contractual ascendente a $/13 978 105,68, con la finalidad de garantizar la proteccion a los pacientes, personal (asistencial y administratvo), asi como brindar la seguridad y custoda de la infraestructura, equipamiento insumos, material médico, ubicado dentro de las instalaciones del hospital Posteriormente, mediante Contrato Complementario n.* 85-2025! de 31 de diciembre de 2025 al Contrato n.* 002-2024-HNCH de 5 de enero de 2024 se amplio por tres (3) meses o hasta el perfeccionamiento del contralo del ganador de la buena pro del Concurso Publico SER-SM-4-2025- HINCH-+ para la Contratacién del “Servicio de Seguridad y Vigilancia por un periodo de 24 meses reer, para el Hospital Nacional Cayetano convocado el 28 de diciembre del 2025, la prestacion del servicio Soveree establecido en el Contrato n.* 002-2024-HNCH de 5 de enero de 2024. ‘Ademas, mediante Carta n,° 104-2026-MGIGC de 12 de febrero de 2026, la gerente general de la empresa Grupo MG Security [Link], solictd la devolucion de las retenciones por garantia de fiel cumplimiento argumentando la culminacion satisfactoria del Contraton.° 002-2024-HNCH, derivado del Concurso Publico n.* 007-2023-HNCH. Para el desarrollo del proceso en curso, objeto de evaluacién, intervnieron la Oficina Ejecutiva de ‘Administracin, la Oficina de Economia, la Oficina de Logistica, la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento, la Unidad F uncional de Vigilancia y Limpieza, la Oficina de Estadistica Informatica, y la Unidad Funcional de Informatica pertenecientes al Hospital Nacional Cayetano Heredia, entre cuyas funciones son de garantizar el cumplimiento de las clausulas contractuales y términos de referencia, asi como el aseguramiento del servicio prestado por el Contratista yemnuBsira? —y, SITUACIONES ADVERSAS: De la verifcacion efectuada a la ejecucion contractual del "Servicio de Seguridad y Vigllancia para el Hospital Nacional Cayetano Heredia por un periodo de veinticuatro (24) meses”, en merito al Contrato 1n.* 002-2024-HNCH de 5 de enero de 2024 y Contrato Complementario n.” 055-2025 de 31 de diciembre de 2025, se han identiicado dos (2) situaciones adversas que afectan o poctian afectar el resultado 0 el logro de los objetivos de la prestacién del servicio de seguridady vigilancia en el HNCH, lo que amerita la adopcion de acciones inmediatas para el logro de los objetvos de la Visita de Control, la misma que se expone a continuacion 5.1. FALTA DE CAUTELA DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD PARA LA APLICACION DE LA PENALIDAD AL CONTRATISTA QUE HABRIA INCUMPLIDO CON EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA, EXISTIENDO UN RETRASO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA UNDECIMA DEL CONTRATO N° 002-2024-HNCH, LO CUAL GENERA EL RIESGO DE SU NO APLICACION CON LA CONSECUENTE DEVOLUCION DE LAS RETENCIONES POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR LA ENTIDAD. ‘usc por joe da Ora de Logis, ylegerere genera del Conti, “OC CONTRALORIA Pag. 4de23 ‘Mediante la Carta n.* 104-2026-MG/GC de 12 de febrero de 2026, la gerente general de la empresa Grupo MG Security SAC, solicit la devolucion de lasretenciones por garantia de fe ‘cumplimiento argumentando la culminacion satisfactoria del Contrato n.* 002-2024-HNCH de 5 de enero de 2024, derivado del Concurso Pabiicon.* 007-2023-HNCH. Sobre el particular, se constatb que la Entidad realiz6 el pago por la ejecucion de la prestacion del “Servicio de Seguridad y Vigilancia para el Hospital Nacional Cayetano Heredia por un petiodo de veinticuatro (24) meses’, a través de veinticuatro (24) pagos mensuales efectuados al Contratista, segin informacion remitida por la Unidad Funcional de Tesoreria; veriicandose ‘as retenciones por garantia de fel cumpliento ascendente a S/ 1 397 806,56, equivalente al 10% del monto contractual, segin se detalla en el cuadro siguiente: CE) Cuadro n° 1 Pagos realizados al Contratista por la ejecucién del servicio Ciaran, ae BO EEhm now [MM] SF | Se | secre concerto me? | omnia | Sera i | coi + | 20 | cross | 19072024 | ust rcommy | _ 2107] om | tise 2 [wre | cmos | osm | mwah emvany | _s207| om | vena 3 [wre | crore | rome | pw mctte ovang | #207] ono | vmaar er © [we | carer | roveaze | oucontti Sewamy | seein | aon] _noeaar 6 wre | ccovsre | 1707702 | soy oyu tts Sermon | _seoezior | aa arse 000 (8) [ow [ewe [wn peti dmee [seer] eo [mane repmmee, [2 |e | emia [rome | paesotttitormy | seer | ese | vemaai getiseer [wre | canresr | m2 | om coche cirozoy | _s2erter | sara | oat PEBUEGETRow Ty Tae | crest | aurea | pg qutBets Srimny | _Seztar | wom | _rtowar 1 |_| ceores | wove | pac tlets Sammy | _seeter | eamre | srowaan [+ | scores | so01e5 | ou nonfttets Coven, |__see2i0r | —_oco| soseazt 3 | + | conver | sora | pu oncKtfSs Soom | seem | care] om | 4 ores | vane | ys ah tB hoary | sur | om] am we ft) aorane | om | py cht Sounms) |_se10r | 2000] om a 000 | 1 | orasr | sons oe son Paar] a (os oanaes a ovat Ries a en 000 1 [emo [0 | pacts toma | =e | 2ST ow % 8642 E001.676 | 17maa025, Pagon.* 19 3627.59 0,00 0,00 642 Eonte77_| ‘amaanas | (Oe! 1807/2026 a osvo8r2028) 345 82500 000, 0.00, mo | corn | exntere | aearmes | a ognttBats Boman |__soeziar | sania 00 zi [aris | corre | raranos Pagon®21 emai |e meer oD “OC CONTRALORIA ag 6a02s ERC un woxro Sa ren | sue | EDR | ECHR | concer ca eee a oe ‘a IEEE = a ear a rece sme] — oe — a SS ee eee Faas i a |e | emies | sia | panties Bim | _s2etar| sowse] ovo ; meen ; a | #| core [asc | outils ommy | seer | ese | __am Tora canara | tamara Fuente Congrabarios do ago daa Enda labora por Enupo oe Receplacién de foracin No obstante, de la revisién a la documentacién existente en la Entidad se evidencia que el Contratista habria incumplido con el plazo establecido para la instalacion del sistema de video vigilancia, existiendo un retraso en la prestacion del “Servicio de seguridad y Vigilancia para el Hospital Nacional Cayetano Heredia por un periodo de veinticuatro (24) meses”, debiéndose aplicar las penalidades correspondientes acorde a lo establecido en la Clausula Undecima: Penalidades, del Contrato n." 002-2024-HNCH de 5 de enero de 2024 y en el articulo 162, Penalidad por mora en la ejeoucién de la prestacidn’, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Conforme se describe: > —Luego de la suscripcion del Contrato n° 002-2024-HNCH el 5 de enero de 2024, en cumplimiento a lo sefialado en la Clausula Quinta: Del plazo de la ejecucion de la prestacion’, para el inicio del cOmputo del plazo de treinta (30) dias calendario para la instalacion de sistema de video vigilancia por el Contratista, se evidencié la existencia del "Acta de inslalacion del Servicio de Seguridad y Vigilancia del Hospital Nacional Cayetano Heredia’ de 6 de enero de 2024, suscrito por el jefe de la Unidad de Vigilancia y Limpieza, y la gerente general del Contratista, segtin se describe: sewer 4 ES BURT once ACTA DE INSTALACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA ENTIDAD HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA REFERENCIA Contrato N° 002-2024-HNCH FECHA G 06 de Enoro del 2024 CONTRATISTA GRUPO MG SECURITY S.A. ‘Mediante el presente documento se deja constancia, que siendo las 07:00 a.m. del dia 06 de Enero del 2024 en las instalaciones del Hospital Nacional Cayetano Heredia, (..) se reali6 la INSTALACION e INICIO del “SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA POR UN PERIODO DE VEINTICUATRO (24) MESES”, derivado del procealmiento de seleccién Concurso Piblico N” 007-2023-HNCH, con la finalidad cde documentar el inicio del plazo de ejecucién contractual y las obligaciones establecdas en los Términos de referencia (TDR), contando con la parfcipacion de la Empresa GRUPO MG ‘SECURITY S.A, representada por su Gerente General ..)y de la OFICINA DE SERVICIOS 162.1 En caso de easo ruta dl contatsta en jeccn des pestaone ajo de conta, la Ended e pica auomacamente ‘una penal per more por cada cade aso." “(.} Erplaz de leucén para a ntabaén dese de video ion es de ent (30) as calendars, el mismo ue se campue@ par det da suerte de suscta ol Ata do lnslalcién del Serco, la misma que sad suscta en un plazo xo dots (3) das clenao Contados a parird aime dl conta” ©) “OC CONTRALORIA Pag. 6 de23 GENERALES Y MANTENIMIENTO representado por el Jefe de la Unided de Vigilancia y Limpieza(..), de acuerdo alo siguiente: MONTO DEL CONTRATO ‘7. 19°978,10568 SOLES FECHADE INICIO DELSERVICIO §=—:—(m/012024 PLAZO DE EJECUCION : (24 MESES PLAZO DE TERMINO DEL SERVICIO 590172026 ws Esmenester indicar que, el plazo de término del servicio (05/01/2026) indicado en el Acta corresponde al servicio de seguridad y vigilancia contado a partir de la suscripcién de la indicada Acta (06/01/2024); no obstante, el plazo para la instalacién del sistema de video Vigilancia inicié el 7 de enero de 2024 (computado a partir del dia siguiente de suscrita el Acta); por lo cual, considerando e! plazo de treinta (30) dias calendario para la instalacién del sistema de video vigilancia, establecido en la Clausula Quinta: Del plazo de la ejecucién de la prestacién, del Contrato n.° 002-2024-HNCH el § de enero de 2024, se concluye que el in del plazo para la instalacion del sistema de video vigilancia fue el 5 de febrero de 2024 Sin embargo, de la revision a la informacion remitida por la Entidad se constato que la Oficina de Estadistica e Informatica otorgo la conformidad de la instalacion del sistema de video vigancia en un plazo posterior al 5 de febrero de 2024, contraviniendo lo establecido en|a cldusula quinta: Del piazo de la ejecucin de la prestacion del Contrato n.° 002-2024- HNCH de 5 de enero de 2024, segiin se describe en el siguiente cuadro Documentacién respecto a la instalacion del sistema de video vigilan Cuadro n° 2 Document fecha Contenido del documento Obeervaciones emorando 2 2602024. OEIHNCH do 13 de marzo de 2024, suzsio par d [te Ofena ce Estadstea & Inormitca, emstdo jefe de Ofer ce Logics, "T-] e acampata fomato de Corfomiad de sence de segundody viplnca del peed de 06 de ear a 05 de ebro del 2024, respeto al impamentacn del sistema de video glans Demismo moc, quem entzard a Ofcia de Ease ¢ lfomsfica_en ago mameno a hecho de conocmtntb de fa fla de vipamentaon oe sema dp deo viglnos ‘anfome al Memeando N* 2082074. 0EV)NCH [ebren ool 2074 por b ciel mista ofcina 2b fecha 0 Dindare_covomidad del Sewise (Jf subayado aves ‘Se concela que a 13 co marzo db 2024 0 estaba Insaledo esta de deo vglenca,covorne lo ‘caleeid enos tro co referencia dd Concurso Palco n® 007-2008-+NCH Confomidad del Servicio de Seguridad y Viglancia para el NCH al Petiod det OF de enero al 05. de febrero de 2024, Implomentacin dol Sistema do Video Vigilancia. de 18 de marzo de 2023, ser porate da Ofcna ce Estadstea © Inormaten °T-| Sinabarg,@ cae anpeza ro campo con la implement del stoma de vdeo vlan habendo transeurio 2 meses con 8 as desde la suscrpcon del ‘ona efectuodo eda 0S de ene depeseie ao, orto que, confomo aa cucu cetava. cul rote qu ie Ofeina de Estas € fomética deters emir Ata de Confomidd ce a prestedin del ero respect al stoma fe video vlan, sefalamos que ta srpreca No cumpllo on la inplmenticion del sistema de video vigiancia ‘dentro del plaza estableci,conforme al. Informe royectado N° 037-0 LILREDES-2024HNCH ” Se constta que, l 13 oe mao ce 2024 0 eslbe Inetalado el sista de eo volarea,covorme 1a ‘sacs enostrmnos ce feteenca da Concuo Paleo n® 007-2022 Informe n* 487-2024.08"KHCH de 146 unio de 2024 susan ger a ele de Ie. Oeine de Estdsca elnomatea,renteo ai dretr ecu de Ta Ofna Ejecubva de Adminstacen, TH Sin embargo, a fecha fe emprese NO HA CUMPLIDO con [aimplementacin del sistema de video igen habiendo trancurio 8 meses eon 12 cas dose suspen del ‘ona efactuad a! cia 05\de enero del present afo, ‘anfome a ifome N° 158-ULOEL2020HNCH emi po a Unltd de hfomtca one que se dette estado acta do sistema de video uplanca, evdencéndos I ta de une Aebia inlanentacén confome al TOR de do conta, stoontnioee lb 17 mars ita del preserle Seconsata ue al 14.6 unio 1 2028 wo ea insaiedo a sistema ob video wiglanca, onerme esac enice lerincs de relrecia Concurso. Pico n° 007 AZBHNCH @) ©) “OC CONTRALORIA Pag. 7 de23 Document y fecha ‘Contre dal documento ‘atlaie_sdonis 06 1 fata de niacin do-un HVS r r made ude visa oe Hoepia Nacional Cayean En ete sand, s0 cae que fa Olina do Esasca © Intonatca, en edo memento a pusto de conocmenta de & fata de Inpleneniacin del Sstema de Video Vplncie canfome a} Ione N* 4182026 0E1HNCH anifco su espace co aha 23 de mayo del2024 y hasta fecha NO ‘SE HA REALIZADO EL. LEVANTAMENTO DE LAS ‘OBSERVACIONES INDICADAS, Et por elo, que, confome a f cbusub extava de ico conta, cua refere que fy Ofcina de Estastca Infondica debers emir ef Acta de Confomied de prestacn del serve rapt asso devo gacia shales. que. la empresa NO cumplio con la Implomentacion dl seta do video viglanea dente dl aro esiablecido. por 1b que ls jeture NODA ‘CONFORMIDAD DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA HASTA EL LEVANTAMENTO DE LAS OBSERVACIONES Asimismo, mediante Oficio n.* 0000015-2026-HNCHIOEA de 20 de febrero de 2026, e! director ejecutvo de la Oficina Ejecutiva de Administracién, remitio a este Organo de Control Institucional, la Nota Informativa n.* 0000020-2026-HNCHVUFTE de 19 de febrero cde 2026, suscrta por el jefe de la Unidad Funcional de Tesoreria, mediante la cual inform ‘sobre el estado situacional de las retenciones efectuadas por la Entidad al Contratita como garantia de fiel cumplmiento del Contrato n,° 002-2024-HNCH de § de enero de 2024: “Ge Con respecto al estado situacién de las retenciones efectuadas por la entidad como Garantia de fie curplimiento del Contrato N° 002-2024-HNCH correspondiente al “Servicio de seguridad 1 vigilancia para el hospital Cayetano Heredia por un perodo de veinticuato (24) meses" este ‘no ha sido devuelto hasta la fecha; porlo que se mantiene en custodla en calidad de fondo SEL CONTRATISTA incuro on rtaso inustfcao on ta eecucn de ls prestacones ote del conta LA ENTIOAD Wo apica xtocamente una penalad por mor por cd ca de ato." “OC CONTRALORIA Pag. 11 de 23 cde garantia de fiel cumplimento hasta que la solctud de devolucién del proveedor tenga la cconstancia de culminacién de contrato emitda por la Oficina de Logistca, by" Conforme lo sefialado, se evidencia que el Contatista habria incumplido con el plazo establecido para la instalacién del sistema de video vigilancia, existiendo un retraso en la prestacién del “Servicio de seguridad y vigitancia para el Hospital Nacional Cayetano Heredia por un petiodo de veinticuatro (24) meses’, por trescientos setenta y tes (373) dias, debiéndose aplicar las penaiidades correspondientes acorde a lo establecido en la Clausula Undécima: Penalidades, del Contrato n." 002-2024-HNCH de 5 de enero de 2024 y en el aticulo 162. Penalidad por mora en la ejecucién de la prestacién, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La penalidad se aplica automaticamente y se caloula de acuerdo a la siguiente formula Penalidad diaria= 0.10 x monto vigente F x plazo vigente en dias Al respecto la normativa sefiala: Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo n.° 344-2018-EF, y modificatorias, ) Arficulo 161, Penalidades 161.1. El contrato establece las penalidades aplicables al contratista ante el incumplmiento injustficado de sus obligaciones contractuales a partir de fa informacion brindada por el area usuaria, las mismas que son objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria. 161.2, La Entidad prevé en los documentos del procedimiento de seleccion la aplicacion de la penalidad por mora; asimismo, puede prever otras penalidades. Estos dos (2) tioos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (102%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse () 161.4, Estas penalidades se deducen de los pagos cuenta, de las valorizaciones, del ago final o en la lquidacion final, segun corresponda; o si fuera necesario, se cobra del onto resultante de la ejecucion de la garantia de fel cumplimiento, Articulo 162. Penalidad por mora en la ejecucién de la prestacién 162.1. En caso de retrasoinjustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada, dia de atraso. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula: Penalidad diaria= 0.10 x monto vigente F x plazo vigente en dias Donde F tiene los siguientes valores: a) Para piazos menores o iguales a sesenta (80) dias, para bienes, servicios en general, consultorias y ejecucién de obras: F = 0.40 b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias: .1) Para bienes, servicios en general y consultorias: F = 0.25 b.2) Para obras: F = 0.15 “OC CONTRALORIA Pag. 12 de 23 162.2, Tanto el monto como el plazo se refieren, segiin corresponda, al monto vigente del contrato o item que debid ejecutarse 0, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucion periédica o entregas parciales, a la prestacion individual que fuera materia de retraso () Aticulo 168. Recepcion y conformidad () 168.2, La conformidad requiere del informe del funcionario responsable del rea usuaria, quien verica, dependiendo de la naturaleza de la prestacion, la calidad, cantidad y ccumplmiento de las condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran necesarias. Tratandose de érdenes de compra 0 de servicio, la confomidad puede consignarse en dicho documento 168.3. La conformidad se emite en un plazo maximo de siete (7) dias de producida la recepcion, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligacién,o sise trata de consultorias, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del funcionario que debe emit la conformidad. 168.4, De existir observaciones, la Entidad as comunica al contatista, indicando claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (08) dias. Dependiendo de la complejdad 0 sofsticacién de las subsanaciones a realizar, (..). Subsanadas las observaciones dentro del plazo otorgado, ‘no corresponde la apicacion de penalidades. 1685, Si pese al piazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanacién, la Entidad puede otorgar al contratista periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar lo previsto en el numeral anterior. 168.6. Este procedimiento no resulta aplcable cuando los bienes, servicios en general ylo consultorias manifiestamente no cumplan con las caractersticas y condiciones oftecidas, fen cuyo caso la Entidad no efectia la recepcién 0 no otorga la conformidad, segin coresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacién, aplicandose la penalidad que corresponda por cada dia de araso. iy Bases Administrativas Integradas del procedimiento de seleccién Concurso Publico n° 007-2023-HNCH, para la contratacion del servicio de seguridad y viglancia para el Hospital Nacional Cayetano Heredia, Ge) El sistema de video vigilancia IP, consiste con las siguientes caracteristicas () 4, Lugar y plazo de la ejecucién de la presta ( n ) ‘4.2, Plazo El plazo de Instalacion de los equipos de seguridad sera de 30 dias contablizados a partir del dia siguiente de formulada el acta de instalacién, () 6, Pruebas para la conformidad de los bienes La conformidad la otorgard la Unidad Funcional de Informatica, V" B° del Jefe de la Oficina de Estadistica e Informatica, Jefe de Servicios Generales, el jefe de seguridad interna y externa, “OC CONTRALORIA Pag. 13 de 23 Forma de pago La Entidad debe efectuar el pago después de la enttega del servicio, luego del ‘otorgamiento de la conformidad por parte del area Jefe de la Unidad Funcional de Informatica y el V° B* del Jefe de la Oficina de Estadistca e Informatica y jefe de Servicios Generales y Mantenimiento, y Contrato n.° 002-2024-HNCH de 5 de enero de 2024, para la prestacion del “Servicio de ‘Seguridad y Vigilancia para el Hospital Nacional Cayetano Heredia por un periodo de veinticuatro (24) meses CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION (.) El plazo de ejecucién para la instalacién del sistema de video vigilancia es de treinta (30) dias calendarios, el mismo que se computa a partir del dia siguiente de suscrita el Acta de Instalacion del Servicio, la misma que sera suscrita en un plazo maximo de tres (03) dias calendarios, contados a partir de la firma del contrato. () CLAUSULA OCTAVA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto del aticulo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. {...):asimismo, la conformidad del sistema de video viilancia, sera otorgada por la Oficina de Estadistica e Informatica del Hospital Nacional Cayetano Heredia De exist observaciones, LA ENTIDAD las comunica a EL CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de (8) dias. () Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan, con las caracteristcas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacién, aplicéndose la ppenalidad que corresponda por cada dia de atraso, () CLAUSULA UNDECIMA: PENALIDADES Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustifcado en la ejecucién de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, La penaldad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula’ Penalidad diaria = 0.10 x monto vigente F x plazo vigente en dias, Donde’ 25 para plazos mayores a sesenta (60) dias 0; 40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias. “OC CONTRALORIA 5.2, Pag. 14 de23 La situacién expuesta, podria ocasionar el incumplimiento de las condiciones contractuales, respecto ala aplicacién de penalidad al Contratsta por retraso en la instalacion del sistema de Video vigilancia conforme lo previsto en los documentos detivades del procedimiento de seleccién Concurso Piblco n.* 007-2023-HNCH. CONTRATISTA VIENE EJECUTANDO EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SIN CONTAR EL TOTAL DE AGENTES DE SEGURIDAD, SIN ARMA DE FUEGO Y CARNET DE. IDENTIFICACION DE SUCAMEC, CONTRAVINIENDO LO ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA DE LAS BASES INTEGRADAS DEL CONCURSO PUBLICO N° 007-2023-HNCH, SITUACION QUE PONE EN RIESGO LAINTEGRIDAD DEL PERSONAL ASISTENCIAL, ADMINISTRATIVO Y PUBLICO EN GENERAL; AS! COMO, LOS BIENES PATRIMONIALES DEL NOSOCOMIO. De la visita de inspeccién fisica realizada a la Unidad de Vigilancia y Limpieza del Hospital Nacional Cayetano Heredia, dejandose constancia en las Actas n." O0t y 003-2026 del 13 y 18 de febrero de 2024, correspondientes al turno diurno, se evidencié algunos incumplimientos en el cumplimiento de los Terminos de Referencia del Concurso Publico n.* 007-2023-HNCH conforme se detalia a continuacién 1.1. Agentes de Seguridad de Vigilancia que vienen prestando el servicio en el HNCH son menores a los ofrecidos en la propuesta ganadora del Contratista. Segiin los Términos de Referencia de las Bases Integradas del Concurso Piblico n.°007- 2023-HNCH, de la contratacion del Servicio de Seguridad y Vigilancia para el HNCH, en el Capitulo Il 3.1, TERMINOS DE REFERENCIA, (...) numeral 5. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO, se detala “) 5.22.1. Equipamiento Estratégico: Equipos de comunicacién y accesorios en el turno diurno. | Asignado | Cantidad Deseripeion 1_| Supervisor 1 | Radio, cargador de bateria, y bateria extra 2_| vefe de Grupo | 2 | Radio, cargador de bateria y bateria ex 3_| Vigilantes ‘87 ___| Radio, cargador de bateria Total 89 5.27. Turos y puestos de vigilancia: ‘527.1. Los tumos seran de 24 horas y sen cubiertos por un minimo de dos (2) agentes en turmos de 12 horas cada uno. En horarios siguientes: Tumo Dia: de 07:00 a 19:00 horas. Oy Los vigilantes deben cumplir sus servicios en el tuo diumo entre las 07:00 am a 19:00 pm, los mismos que deben estar dstribuidos en 89 puestos, conforme se detalla en la imagen siguiente: “OC CONTRALORIA Pag. 15 de 23 Imagen no 1 Tareaje para el turno diumo de los vigilantes del HNCH Mediante Acta de Inspecciénfisica n.° 001-2026-CG/OCI-HNCHISVC de 13 de febrero de 2026.; los miembros de la Comisién de Visita del Organo de Control institucional del TERRE Hospital Nacional Cayetano Heredia (OCLHNCH), se apersonaron a las instalaciones de Peon la Unidad Funcional de Vigilancia y Limpieza, y la Oficina de Vigilancia Externa FES BWIETS a on perteneciente a la empresa MG Security S.A.C., contratsta encargado de la prestacion del servicio de seguridad y viilancia del Hospital y com la finaidad de cumplir os objetvos previstos en la Visita de contol Durante la inspeccién fisica levada a cabo se constato lo siguiente - Se comprobé ausencia de Agentes que prestan Servicios de Seguridad en el HNCH, ssegiin los Términos de Referencia de las Bases Integradas del Concurso Publica n.* 007-2023-HNCH, en tumo mafiana deben trabajar 89 agentes de seguridad, sin ‘embargo, solo se encontré 65 agentes que viene prestando sus servicios. Con mayor precision se detalla en el acta antes citado, Ver Apéndice n." 1 - La informacion antes vertida es corroborada en el Formato la Asistencia de los Vigilantes - “Asistencia de la Empresa de Seguridad Grupo MG Security S.C.” correspondiente al dia 13 de febrero de 2026, que asistieron a laborar 55 vigilantes, es decir suscribieron la hoja de contol de asistencia, conforme se visualiza en las ‘siguientes imagenes. Cabe resaltar el formato de asistencia esta visado por el jefe de la Unidad de Vigilancia y Limpieza del Hospital Cayetano Heredia. Eso “ ~) CONTRALORIA “CeNeRAL DEA REPUBLICA DL Rt Pag. 16 de 23 Imagen n.°2 Registro de asistencia del personal de seguridad y vigilancia del 13 de febrero de 2026 oe SAD cc samen ey Sao OAD Oe VOLE serene one ESIRNGGRPO CURT SA " "oe | mm |[_aamncoe Fore acanom a e Sigksentas amen a : Se cen ec wee weet “CO CONTRALORIA “ERERAL DE La REPUBLICA DL PERU Pag. 17 de 23 Puc comth ley onsnay 1 rom Ln ny # 7 La informacion antes mencionada fue corroborada por el jefe de la Unidad de Vigilancia y Limpieza del HNCH, segin Acta n.*003-2028-CG/OCI-HNCHISVC de 18 de febrero de 2026 quien Manifesto textualmente: ‘...) que el dia 13 de febrero de 2026 asistieron 55 trabajadores 0 vigilantes y faltaron 34 vigilantes, con este hecho viene incumpliendo lo dispuestos en el numeral 5.19 Otras Penalidades (..)”. Ver Anexo 02. 1.2 Solo un (1) agente de Seguridad de Vigilancia jenen prestando el servicio en el HNCH con Arma de fuego. ‘Bases intgradas de Concurso Pc paalaContratacin de Servicio de ViglanciaPivada -Concutso Pico N*0072023-HNCH {11 TERMINOS DE REFERENCIA ia) 5273 En caso de que ose presentar ol emplzo programade, a empresa estré on a cblgacén de detacar on un pido no mayorde2 fara posters al cabo de wal ot agent. 2274 De no camps ete obigacn e Hospal Nacional Cayetano Herel plea a penal corespondenteexabeids “OC CONTRALORIA Pag. 18 de 23 ‘Seguin Acta de Inspeccion fisica n.°001-2026-CGIOCI-HNCHISVC de 13 de febrero de 2026, se constatd que, Unicamente un (1) agente de seguridad, uicado en el puesto de Caja 1, 2, 3, cuenta con arma de fuego, contando con licencia de la Sucamec para portar y usar arma de fuego n.*7082018 con vigencia hasta el 17 de junio de 2027’, es preciso Tmencionar la Acta de inspeccisn fueron suscrito por el jefe de la Unidad de Vigilancia y Limpieza del HNCH, por el Supervisor y Jefe de Grupo de la Empresa MG SEGURITY SAAC., inobservando los Términos de Referencia del Concurso Piblico para la Contratacién de Servicios de Vigilancia Privada -Concurso Piblico n.*007-2023-HNCH 5.33 Del Arma de Fuego a utitzar en la ejecucion del servicio. te) 5.33.3. personal con arma de juego. Asignado Dia Noche Total Vigilantes 6 3 9 ET Hospital Cayetano Heredia requiere de 6 armas en el furo dia y 3 armas en el turno noche, (iinimo 6 armas de fuego) J" En tal sentido, el HNCH solicit un total de 6 agentes que cuenten con arma de fuego, para el turno diurno; sin embargo, e! 13 de febrero de 2026 solo se encontro a un (1) agente con el arma de fuego, 1.3. Agentes de seguridad vienen prestando el servicio sin carnet de Identificacién de ‘Sucamec Segin Acta de Inspeccién fisica n.*001-2026-CG/OCL-HNCHISVC de 13 de febrero de 2026, se verifcd que, cuatro (4) agentes de seguridad, no cuentan con el camet de identficacion de la Sucamec para prestar y desarrollar servicios de seguridad privada’. Segin los Términos de Referencia del Concurso Piiblico para la Contratacion de Servicios | de Vigilancia Privada -Concurso Publica n.°007-2023-HNCH, en el numeral [Link] sefila ieee cada vigilante debera poser con el Camet de SUCAMMEC. od) [Link]. Personal de viglancia Masculino /emenino Cada vigilante debera cumplilo siguiente: a (4) i. Poser Camet SUCAMEC (se acreditaré adjuntand copia del caret) J" De la informacién expuesta en los pérrafos anteriores se advierte, () que Gnicamente un (1) agente de seguridad, ubicado en el puesto de Caja 1, 2, 3, cuenta con arma de fuego, con su respectiva licencia de la Sucamec para portar y usar arma de fuego n.*7082018 con vigencia ” Bases intgradas de Concurso Pic paalaContratacin de Servicio de ViglanciaPivada Concurso PllicoN*007-2023-HNCH 21. TERMINOS DE REFERENCIA(..) 5 aeaonsydeeccin de sav $5.38. co aunt cad del personal con ama de tego yb acesoosausar Porsnalcon armas.) el HCH requir 6 ama ene tumo da... Acesofes para opesoralcon amas 9 gacho de syocé yuna y cfaleos ambos. 59.42, Personal de viglanca Masculnafemenino Cada vigiante debera cumplr con siguente () 1 Poseer carnet do SUCAMEC (se acedtard ajuntando copia dl caret) “OC CONTRALORIA Pag. 19 de 23 hasta el 17 de junio de 2027; (i) igualmente, se constato que, cuatro (4) agentes de seguridad’, no cuentan con el carnet de identiicacin de la Sucamec para prestar y desarrollar servicios de seguridad privada (i); asimismo, de la lista de asistencia del personal de vigllancia del 13 de febrero de 2026, suscrito por el jefe de la Unidad de Vigilancia y Limpieza del HNCH se evidencia un total de cincuenta y cinco (55) frrnas de asistencia del personal de viglancia y ‘reinta y cuatro (34) no asistieron de ochenta y nueve (89) agentes de seguridad de turno diurno conforme establecié en los terminos de referencia del C.P. n.°007-2023, materiaizado mediante Contrato n.*002-2024-HNCH de 5 de enero de 2024 y Contrato Complementario n.°5-2025 de 31 de diciembre de 2025. Al respecto la normativa sefiala: - Contrato n.°002-2024HNCH del Concurso Publico n.°007-2023-HNCH (Primera Convocatoria) “Servicio de Seguridad y Vigilancia para el Hospital Nacional Cayetano Heredia por un Periodo de veinticuatro (24) Meses”. (-) GLAUSULA SEGUNDA: OBJETO El presente contrato tiene por objeto la contratacion del Servicio de Seguridad y Vigilancia para el Hospital Nacional Cayetano Heredia por un Periodo de veinticuato (24) Meses, conforme a la propuesta adjudicada, terminos de referencia, bases administativas y documentos derivados del procedimiento de seleccién.” CLAUSULA UNDECIMA: PENALIDADES (.) OTRAS PENALIDADES Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las obligaciones y a calidad de servicios de la empresa, el Hospital Nacional Cayetano Heredia considera conveniente incorporar Una tabla de penalizaciones para cuyo porcentaje (2) (..) Estas penalidades se ejecutaran directamente de las facturas mensuales del servicio de seguridad, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, Las evaluaciones ermanentes estaran a cargo de la Unidad de Vigilancia y Limpieza de la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento del Hospital Nacional Cayetano Heredia PROCEDIMIENTO: La Unidad de Vigilancia y Limpieza de la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento, luna vez detectada y veriicada la falta; procedera a realizar el Acta de penalidades correspondiente, las cuales seran informadas dentro del informe de conformidad Mensual con la finalidad de que la Ofcina de Logistica del Hospital Nacional Cayetano Heredia, proceda a hacer efectiva la penalidad impuesta, previo a os procedimientos administratvos regulates. () TT -ENALORD FERAL Ta eps pel Cyea Tash | TORE one alas oan ysucaes rater ot rb Ypres (enn) BT COTA | st am 2 | Eneacy em prsiny cot saci | 00%, mena Sins Pa dep pe, PES 2 | tevrca nam tony cnlenonceorcony sroleaacehegs (006% de) montoadudicado mesial por cada agente "Idenseados con Documents Nacional de dered (ON) n= 0675580, 16577085, 76650027 y 41692042 “OC CONTRALORIA Pag. 20 de 23 “11 _ ) Porto enviar reemplazant condos 2) hares de obrancia | 005% del monfo adudcado _y.no cub ef servicio en algin puesto de vgiancia monsual por cada agente - Bases Estandar Integradas de Concurso Pablico para la Contratacion de Servicios de Vigilancia Privada -Concurso Publico n.°007-2023-HNCH- oo) CAPITULO Il - REQUERIMIENTO. 3.1, TERMINOS DE REFERENCIA (.) 5.27. Turos y puestos de vigilancia () 5.27.3 En caso de que no se presentara el reemplazo programado, la empresa estara en la obligacion de destacar en un periodo no mayor de dos (02) horas posteriores al cambio de vigilante, otro agente” bo) 5. Alcances y descripcién del servicio () 5.33.3 Se adjunta cuadto del personal con arma de fuego y los accesorios a usar Personal con armas (...) el HNCH requiere 6 armas en el turno da (...). Accesorios para el personal con armas 9 gancho de sujeciin y funda y chalecos antibalas. () [Link]. Personal de vigilancia Masculino! ferenino Cada vigitante debera cumplir con lo siguiente (.) Poseer caret de SUCAMEC (se acreditaréadjuntando copia del caret) () mar 5.19, Otras Penalidades ee La Unidad de Vigianciay Limpieza de la Ofcina de Servicios Generales y Mantenimiento luna vez detectada y verificada la falta procedera a realizar el Acta de Penalidad correspondiente: las cuales seran inforiadas dentro del Informe de Conformidad Mensual con la finalidad de que la Oficina de Logistica del Hospital Nacional Cayetano Heredia rocedera a hacer efectiva la penalidad impuesta, previo los procedimientos ‘administrativos regulares. () TEM PENALIDAD PENALIDAD {| Por deslacar personal al Hospital Cayetano Heredia sn | 006% del monfo. adudcado caret de identicacon y SUCAMEC mensual por cada agente Sa ns rare 6 Vos (aad) lal & 2 | esacnyanondepoeusysn deere dep | OU ee meno educate Sica pe Pardes pesorl Pde Gps SV SS 3 | tevgioce snore coteyeyentenesee reson tmoleuma deluge [Pee a: empresa TOS | OU WT woe Sa noadiralowro erahnpesegiacs | parcalpa cas ete (0.05% del monio adjuciado rmensual por cada agente “OC CONTRALORIA vil vil, Pag. 21 de 23 La situacién expuesta, genera el riesgo de no contar con el total de agentes de seguridad que se encarguen de la vigancia en las instalaciones del hospital, y sin armas de fuego y caret de identidad de SUCAMEC contraviniendo lo establecido en los términos de referencia de las bases integradas del Concurso Piblco n,* 007-2023-HNCH, poniendo en riesgo integridad del personal asistencial, administrativo y publico en general, asi como los bienes patrimoniales del nosocomia, DOCUMENTACION VINCULADA A LAS ACTIVIDADES COMPRENDIDAS EN LA VISITA DE CONTROL La informacién documentaria que la Comision de Contol ha revisado y analizado durante el desarrollo de la Visita de Control correspondiente a la ejecucién contractual del Contrato n.* 002- 2024-HNCH y el Contrato Complementario n.* 055-2025, producto del Concurso Piblico n.° 007- 2023-HNCH, correspondiente al servicio de seguridad y viglancia para el Hospital Nacional Cayetano Heredia, a misma que se encuentra detallada en el Apéndice n.° 1 Las situaciones adversas identiicadas en el presente informe se sustentan en la revision y analisis de la documnentacién e informacion obtenida por la Comisién de Control, a cual ha sido seffalada en la condicién y se encuentra en el acervo documentario del Hospital Nacional Cayetano Heredia, INFORMACION DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS No aplica CONCLUSION Durante fa elecucin de la Visita de Control a la prestaciin del servicio de seguridad y viglancia del HNCH - Contrato Complementario n.” 65-2025 derivado del Concurso Publico n.* 007-2023-HNCH, se han advertdo dos (2) situaciones adversas que afectarian la continuidad del proceso, el resultado © el lagro de los objetives de las actividades en el servicio de seguridad y viglancia, as cuales han sido detalladas en el presente informe. RECOMENDACIONES 1, Hacer de conocimiento al Director General del HNCH, el presente Informe de Visita de Control, el cual contiene situaciones adversas identificadas como resultado de la Visita de Control a la prestacién del servicio de seguridad y vigilancia del HNCH ~ Contrato Complementario n.* 55- 2025 derivado del Concurso Publico n.* 007-2023-HNCH, con la finaidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de su competencia y bligaciones en la gestién institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado 0 el logro de los objetivos del ctado proceso, 2. Hacer de conocimiento al director general de! Hospital Nacional Cayetano Heredia, que debe Comunicar al Organo de Control Insttucional, en el plazo maximo de cinco (6) dias habiles, las acciones preventivas 0 correctivas adoptadas o por adoplar respecto a las situaciones adversas Contenidas en el presente Informe de Visita de Control, adjuntando la documentacién de sustento respectva ‘San Martin de Portes, 25 de febrero de 2026. “OC CONTRALORIA Pag. 22 de 23 2 aS ‘Roto: Soy sic del doce contaALon(s Hr tsa tana Nela Aliaga Ponce: Vladimir Leonardo Tembladera_ ‘Supervisora Jefe de Comision CONTRALORIA Nela Aliaga Ponce sJefa del Organo de Control institucional Hospital Nacional Cayetano Heredia “OC CONTRALORIA Pag. 23de.23 APENDICE N° 1 “A LAPRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL HNCH - CONTRATO ‘COMPLEMENTARIO N° 55-2025 DERIVADO DEL CONCURSO PUBLICO N° 007-2023-HNCH” FALTA DE CAUTELA DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD PARA LA APLICACION DE LA PENALIDAD AL CONTRATISTA QUE HABRIA INCUMPLIDO CON EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA INSTALAGION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA, EXISTIENDO UN RETRASO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA UNDECIMA DEL CONTRATO N° 002-2024-HNCH, LO CUAL GENERA EL RIESGO DE SU NO APLICACION CON LA CONSECUENTE DEVOLUCION DE LAS RETENCIONES POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR LA ENTIDAD. Ne Documento’ 1_| Carta n.* 104-2026-MGIGC de 12 de febrero de 2026 2_| Contrato n.* 002-2024-HNCH de 5 de enero de 2024 3 | Informacion remitida por la Unidad Funcional de Tesoreria, respecto a los pagos efectuados al Contratista, 4 | Acta de Instalacion del Servicio de Seguridad y Vigilancia del Hospital Nacional Cayetano Heredia de 6 de enero de 2024 5_| Memorando n.” 380-2024-OEUHNCH de 13 de marzo de 2024 © | Conformidad del Servicio de Seguridad y Vigilancia para el HNCH al Periodo del 06 de enero al 05 de febrero de 2024, Implementacisn del Sistema de Video Vigilancia, de 13 de marzo de 2023 7_| Informe n-* 497-2024-OEVHNCH de 14 de junio de 2024 8 | Informe Proyectado n.* 68-OEL-UI-REDES-2024/HNCH de 14 de junio de 2024 9 | Informe n.* 416-2024-OEVHNCH de 23 de mayo de 2024 10 | informe n.* 624-2024-OEVHNCH de 13 de setiembre de 2024 11 | informe n.* 002-2025-OEVHINCH de 10 de enero de 2025 12 | informe Proyectado n.* 9-JCCR-ST-ULOEI-2024/HNCH de 15 de octubre de 2024 13 | informe n.* 017-2025-OEVHNCH de 23 de enero de 2025 “14 | Memorando n.* 377-2025-OE INCH de 12 de febrero de 2025 15 | Memorando n.* D001378-2025-HNCHIOEI de 10 de junio de 2025 16 | Oficio n.* D000015-2026-HNCHIOEA de 20 de febrero de 2026 17 | Nota Informativan.* D000020-2026-HNCHIUFTE de 19 de febrero de 2026 CONTRATISTA VIENE EJECUTANDO EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SIN CONTAR EL TOTAL DE AGENTES DE SEGURIDAD, SIN ARMA DE FUEGO Y CARNET DE IDENTIFICACION DE SUCAMEC, CONTRAVINIENDO LO ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA DE LAS BASES INTEGRADAS DEL CONCURSO PUBLICO N° 007-2023-HNCH, SITUACION QUE PONE EN RIESGO LA INTEGRIDAD DEL PERSONAL ASISTENCIAL, ADMINISTRATIVO Y PUBLICO EN GENERAL; ASI COMO, LOS BIENES PATRIMONIALES DEL NOSOCOMIO. Ne Document 1_| Acta de Inspeccion fisican,° 001-2026-CG/OCI-HNCHISVG de 13 de febrero de 2026 ‘Acta de Inspeccién fisica n.° 003-2026-CG/OC-HNCHISVC de 18 de febrero de 2026 Terminos de Referencia de las Bases Integradas del Concurso Puiblico n.° 007-2023-HNCH Contrato n.° 002-2024-HINCH de 05 de enero 2024 Contrato Complementario n.* 55-2025 al Contrato n.° 002-2024-HNCH de 31 de diciembre de 2025 < CONTRALORIA “CeNEUL DEA RETOALICKDG PER) “Ato dela Esperanza y el Fortalacimiento de la Demoeracia® Lima, 25 de febrero de 2026 OFICIO N*015-2026-OCVHNCH-3604 ee as Safor S) an ORE DR. Jorge Arturo Flores Del Pozo QS) iiaiornan OCA Director General Hospital Nacional Cayetano Heredia 25 FEB 2008 Av. Honorio Delgado N*262 ‘San Martin de Porres/Lima/Lima | Ee a BIRO Present ASUNTO —;_—_Nooifcacién de Informe de Visita de Control.” 01-2028-OC/3604-SVC REFERENCIA 2) Aticulo 8° de la Ley n.*27785, Ley Orgénica del Sistema Nacional de Control y de la Gontraloria General de la Republica, y sus modificatorias. b) Directiva n.°013-2022-CGINORM “Servicio de Control Simulténeo" aprobada mediante Resolucién de Contraloria n.° 218-2022-CG, de 30 de mayo de 2022 y modificatorias ‘Me dirjo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que reguia e! Servicio de Control Simulténeo y establece la comunicacién al Titular de la entidad o responsable de la dependencia, y de ser el caso a jas instancias competentes, respecto de la existencia de sltuaciones adversas que afecian o podrian afectar la continuidad del proceso, el resultado 0 el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan, Sobre el particular, de la revisién a la informacién y documentactén vineulada al “Ala prestacién de! Servicio de Seguridad y Vigilancia del HNCH - Contratacién Complementario N° 55- 2025 Derivada del Concurso Pblico N*007- 2023 -HNCH", objeto de la Visita de Contrl, comunicemos que se han identificado situaciones adversas contenidas en el Informe de Visita de Control n.°01-2026- OCI3604-SVC, que se ajunta al presente documento, En tal sentido, solicitamos comunicar al Organo de Control institucional, en el plazo maximo de cinco (5) dias hables contados desde la comunicacion del presente Informe, las saociones preventivas 0 correctvas adoptades y por adoplar respecio a las situaciones adversas identficades en elcitado informe, adjuntando la documentacién de sustento respectiva. Es propicia la oportunidad para expresarl las seguridades de mi consideracién ‘Atentamente, CO ee eicetetecm cumin = ESSERE ‘GPC. Nela Alga Ponce Jefa de Organo de Contro! institucional Hospital Nacional Cayetano Heredia

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