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3.1 Flujo General de Compras: Presente El Proceso Desde La Solicitud Hasta La Emisión y Seguimiento de La Compra

El documento describe el flujo general de compras desde la identificación de necesidades hasta el seguimiento del proveedor, incluyendo la elaboración de requisiciones y órdenes de compra. También se presentan formatos para la requisición de insumos, cotizaciones y alta de proveedores, así como criterios para la evaluación de proveedores. Finalmente, se establece la necesidad de definir niveles mínimos y máximos para ciertos insumos.

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El documento describe el flujo general de compras desde la identificación de necesidades hasta el seguimiento del proveedor, incluyendo la elaboración de requisiciones y órdenes de compra. También se presentan formatos para la requisición de insumos, cotizaciones y alta de proveedores, así como criterios para la evaluación de proveedores. Finalmente, se establece la necesidad de definir niveles mínimos y máximos para ciertos insumos.

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3.

1 Flujo general de compras


Presente el proceso desde la solicitud hasta la emisión y seguimiento de la compra.

1. Identificación de necesidad (chef / cocina)


2. Revisión de inventario en bodega
3. Elaboración de requisición
4. Aprobación por administración
5. Solicitud de cotizaciones a proveedores
6. Comparación y selección
7. Emisión de orden de compra
8. Recepción de productos
9. Verificación de calidad y cantidad
10. Registro en inventario
11. Almacenamiento adecuado
12. Seguimiento del proveedor

3.2 Formato de requisición


Diseñe el formato interno para solicitar insumos de manera ordenada y verificable.

REQUISICIÓN DE INSUMOS

Fecha:

Área solicitante:

Responsable:

Insumo Cantidad Unidad

Firma solicitante:

Firma aprobación:

Página 1
3.3 Cuadro comparativo de cotizaciones
Cree un formato para comparar precio, calidad, plazo y condiciones del proveedor.

Cotizaciones

Proveedor Producto Precio Calidad Tiempo entrega Condiciones pago

3.4 Alta de proveedores


Diseñe la ficha para registrar datos básicos y documentación del proveedor.

FICHA DE PROVEEDOR

Nombre comercial:

RUC:

Contacto:

Teléfono / correo:

Tipo de productos:

Condiciones de pago:

Frecuencia de entrega:

Certificaciones sanitarias:

Evaluación inicial:

Página 2
3.5 Evaluación de proveedores
Defina criterios para medir cumplimiento, calidad, servicio y confiabilidad.

Criterios:
Escala del 1 a 5

• Calidad del producto


• Cumplimiento de entrega
• Servicio
• Flexibilidad

Se analizarán los siguientes factores en cada entrega:


Precisión del pedido (%), Cantidad entregada vs cantidad solicitada.
Cumplimiento de tiempos (%), Entregas puntuales vs retrasos.
Nivel de merma (%), Productos rechazados o en mal estado.
Evaluación (Color, Olor, Frescura, Rendimiento)
Relación precio–calidad, Estabilidad de precios, Costos ocultos (transporte, mermas)

3.6 Orden de compra


Elabore el formato oficial para autorizar y formalizar la compra al proveedor.

ORDEN DE COMPRA

Número de orden:

Fecha:

Proveedor:

Producto Cantidad Precio unitario Total

Total:

Condiciones de pago:

Firma autorizada:

Página 3
3.7 Niveles mínimo y máximo
Establezca mínimos y máximos para 10 insumos con criterio técnico y operativo.

Página 4

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