Rendición Pública de

Cuentas Final
Gestión 2021
MARCO ESTRATEGICO
MISIÓN
SEMAPA es una empresa municipal descentralizada, orientada a
satisfacer las necesidades del servicio de agua potable, recolección y
tratamiento de aguas residuales de la población, dentro del área de
regulación de la provincia Cercado del departamento de Cochabamba,
coadyuvando a través de sus servicios a mejorar sus condiciones de
vida y preservar el medio ambiente, con una gestión de calidad y
participación de la comunidad.

VISIÓN
Ser la empresa modelo del sector de servicios básicos en el ámbito
nacional y regional, a través del empleo de tecnología avanzada,
personal altamente calificado, con vocación de servicio y el compromiso
de lograr la autosostenibilidad y eficiencia, para ofrecer un servicio
continuo y de calidad a la población beneficiaria.

Misión y Visión
POLITICA INTEGRADA
DE GESTIÓN
Política Integrada de Gestión
SEMAPA, empresa Municipal descentralizada dedicada a la
prestación de servicios de Agua potable y Alcantarillado
Sanitario dentro del área de prestación de servicios del
Municipio de Cochabamba, atendiendo el derecho al acceso
universal y equitativo a nuestros servicios, se compromete a
proveer los servicios con calidad, cumplir la normativa legal
nacional vigente aplicable, brindar condiciones de trabajo
seguras y saludables, prevenir la contaminación y mantener
y mejorar de forma continua el Sistema Integrado de Gestión
de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el
Trabajo.
INDICADORES DE
DESEMPEÑO
 UNIDAD DE META LOGRO
OBJETIVO INDICADOR CLAVE DE DESEMPEÑO
MEDIDA
PEI PDQ 2021
MEJORAR LA Dotación l/h/d l/h/d 225.89 >150 245.89
Capacidad instalada de la Planta de Tratamiento
CALIDAD DE LOS de Agua Residual (CTAR)
% <90% <90% 118.60%

SERVICIOS DE Índice de Tratamiento de Agua Residual % >60% >60% 110.39%

Conformidad de los análisis de agua potable
AGUA POTABLE Y realizado (% de cumplimiento de muestras NB % >95% >95% 97.91%
512)
SANEAMIENTO Mantenimiento correctivo AS (Renovación de red
metros 7,228 7,228 6,847.16
BÁSICO en metros)
Mantenimiento correctivo AP (Renovación de red
metros 2,804 2,804 2,504.50
en metros)
Mantenimiento correctivo AP (acometidas
acometidas 542 542 688
domiciliarias RAD)
Mantenimiento correctivo AS (Renovación y
acometidas 240 240 466
reparación acometidas domiciliarias)
Tiempo de atención a reclamos AP (reclamos
horas 40 40 44
operativos)
Tiempo de atención a reclamos AS (reclamos
horas 30 30 41
operativos)
Índice de Atención a Reclamos (reclamos
% 88.55% >90% 93.46%
comerciales)
Número de empleados por cada 1000 cnx de AP empleados 1.5 a 2.5 1.5 a 2.5 5
Número de empleados por cada 1000 cnx de AS empleados 1.5 a 2.5 1.5 a 2.5 4
Conformidad de análisis de agua residual % >95% >95% 66.71%
Consumo de Agua Potable m³/mes 1,797,471 1,797,471 1’412,096.83
Continuidad por racionamiento Horas/día >20 >20 18.94
AUMENTAR LA LONGITUD TOTAL DE RED DE AP KM 1,029.62 1,029.62 1,193.21
COBERTURA DE LOS Longitud total de red de AS
Km
1,280.81 1,280.81 1,287.72
SERVICIOS BÁSICOS Km
Longitud de ampliación de red de AP 7.00 7.00 183.33

Km
Longitud de ampliación de red de AS 6.55 6.55 11.90

Total conexiones de AP cnx 82,480 82,480 79,520

cnx
Total conexiones de AS 100,659 100,659 100,850

cnx
Conexiones nuevas del servicio de AP 2,431 2,431 2,937

Conexiones nuevas del servicio de AS cnx 2,300 2,300 3,517

Población abastecida de AP hbtes 433,018 433,018 417,480

Población servida de AS hbtes 528,460 528,460 529,463

Cobertura de micromedición % 91.36% >90% 90.04%

Cobertura del servicio de AP (Índice de %

cobertura del servicio de AP (% 67.26% >90% 70.58%
CAP))(AREA AJUSTADA)
%
Cobertura del servicio de AS (Índice de
85.31% >65% 82.24%
cobertura del servicio de AS (% CAS))
MEJORAR LA EFICIENCIA DE RECAUDACIÓN X
INGRESOS
% 85% >90% 99.70%
CAPACIDAD Eficiencia de Recaudación x Ctas x Cobrar
% 85% >90% 87.71%
FINANCIERA DE LA de Facturación de la gestión (ER)

EMPRESA Y EL USO Índice de ejecución de inversiones (IEI)

% 70% >90% 78.43%
(Grado de ejecución al0canzada)
EFICAZ Y EFICIENTE DE
LOS RECURSOS EN Índice de Operación Eficiente % 71.26%
Entre 65%
y 75%
70.38%

SERVICIO DE LA Índice de Endeudamiento Total (IET) % >30% >30% 13.88%

POBLACIÓN ≥ Bs1 y ≤ ≥ Bs1 y ≤
BENEFICIADA Índice de Liquidez Corriente (ILC) Bs.
Bs2 Bs2
5.03

≥ Bs1 y ≤ ≥ Bs1 y ≤
Prueba Ácida (PA) Bs. 3.96
Bs2 Bs2
≥ Bs1 y ≤ ≥ Bs1 y ≤
Índice de Liquidez Inmediata Bs. 0.88
Bs2 Bs2

DISMINUIR EL ÍNDICE ÍNDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA

EN LA RED % 51.65% <30% 52.03%
DE AGUA NO (AGUA NO FACTURADA)
FACTURADA A NIVELES
Índice de Agua No contabilizada en la
SOSTENIBLES Producción
% <5% <5% 6.81%
 POBLACIÓN ABASTECIDA Y POBLACIÓN SERVIDA

POBLACIÓN EN ÁREA DE POBLACIÓN POBLACIÓN

AÑO SERVICIO AUTORIZADAS ABASTECIDA % SERVIDA %
(hab.) (hab.) (hab.)

2021 643.792 417.480 64,85% 529.463 82,24%

Fuente: Informes Gerencia Comercial.

Conforme a las Resoluciones Administrativas Regulatorias RAR No. 013/2002 y RAR No. 065/2004, el área de
prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario de SEMAPA comprende 15.715,93 Ha
de la Provincia Cercado.
POBLACIÓN ABASTECIDA Y POBLACIÓN SERVIDA
CON POBLACION AJUSTADA
POBLACIÓN
POBLACIÓN EN ÁREA DE SERVICIO
AÑO ABASTECIDA %
AUTORIZADAS (hab.)
(hab.)
2021 591,488 417,480 70.58%

Del total de habitantes que se encuentran en el área de prestación de servicios de SEMAPA, en la gestión
2021 llega al 70.58% de la población abastecida con agua potable, alcanzado a más de 417 mil habitantes,
y cerca de 530 mil habitantes, es decir el 82,24% de la población servida con alcantarillado sanitario.

Área de prestación de servicios

 CONEXIONES NUEVAS % EXCEDENTE DE TOTAL DE
AÑO PROGRAMADAS CONEXIONES EN EL LO PROGRAMADO CONEXIONES
GESTIÓN 2021 PERIODO

2021 2.431 2.937 20% 79.520

Del total de las nuevas conexiones alrededor del 80% corresponden a las intervenciones realizadas en las OTBs de la
zona sur como se presenta el cuadro siguiente:
NUEVOS
NUEVOS OTB
OTB USUARIOS
USUARIOS
1ERO DE MAYO LA
79 LOMAS DEL SUR 68
TAMBORADA
B. BOLIVAR ENCAÑADA 142 LOS PINOS 29
B. FERROVIARIO MAG. PLAN 40 SENAC
182 38
TAMBORADA TAMBORADA
BUENA VISTA DE
104 SALINAS 135
OROPEZA
CODEVER 61 SAN JORGE 27
SAN JOSE DE LA BANDA
DEL CARMEN 32 181
PLAN B
SAN JOSE DE LA BANDA
DOMINGO SAVIO 31 78
PLAN C
ECOLOGICO MIRAFLORES 45 SAN SIMON 106
LA CABAÑA 64 SERRANO AGUAYO 64
SIND. AGR. ENCAÑADA
LA JOYA 100 358
INTEGRAL
LAS DELICIAS 229 VIRGEN DEL CARMEN 25

TOTAL 2178

Conexiones AP
 CONEXIONES % EXCEDENTE DE LO
NUEVAS CONEXIONES
AÑO PROGRAMADAS PROGRAMADO TOTAL DE CONEXIONES
EN EL PERIODO
GESTIÓN 2021

2021 2.300 3.517 50% 100.850

En la Gestión 2021 fueron realizadas 3,517 conexiones nuevas, superando con más del 50% lo
programado para la gestión 2021.

SEMAPA, al 2021 cuenta con más de 100 mil acometidas domiciliarias o conexiones domesticas de
alcantarillado sanitario, estas conexiones fueron construidas por administración directa, o por
contratistas y auto ayuda.

A diferencia del servicio de agua potable, SEMAPA es el único operador del servicio de
alcantarillado sanitario en el municipio de Cercado, por este motivo el número de conexiones es
mucho más elevado.

Conexiones AS
 PRODUCCIÓN AGUA POTABLE

VOLÚMEN PRODUCIDO 40.725.337 m3

VOLÚMENES RECIBIDOS DE MISICUNI 16.879.565 m3

VOLÚMENES PRODUCIDOS POR FUENTE ENVIADOS A 37.906.260 m3

TRATAMIENTO/TANQUES Y ESTACIONES ELEVADORAS

CAUDAL DE AGUA DISTRIBUIDO 1.119 l/s

AGUA NO CONTABILIZADA EN PRODUCCIÓN 6,81%

AGUA NO CONTABILIZADA EN RED 52,03%

COBERTURA DE MICROMEDICIÓN 90,04%

Producción de agua potable

FUENTES L/S WARA
MISICUNI ESCALERANI WARA
Misicuni 534,44
Escalerani 314,35 70%
Superficiales
Wara Wara 42,38
Pozos (Paso,Vinto 363,59
VINTO
30%
Subterráneos
Centro)
Galería Filtrante 33,61
TOTAL 1.291,37

Producción
 FUENTES PROMEDIO FUENTES PROMEDIO ANUAL
SUBTERRANEAS ANUAL(l/s) SUPERFICIALES (l/s)

VINTO ¨65,14 ESCALERANI 317,35

PASO I 51,68 WARA WARA 42,38

PASO II 110,01 CHUNGARA 25,37

PASO III 134,09 POZOS DE 8,24

HUNDIMIENTO
COLQUIRI - MISICUNI 534,44

COLQUIRI NORTE - SUBTOTAL 927,78

CONDEBAMBA I 1,16

CONBEBAMBA II 1,50

SANTA ANA -

SUBTOTAL 363,58

TOTAL (l/s) 1.291,36

Producción en fuentes
ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y REDES DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO

ACOMETIDAS DE AGUA POTABLE

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

63 32 37 30 98 54 77 63 114 83 45 32 728

REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE

TOTAL
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
(m)

18 49 24 27 - 82,7 535,2 24 6.408,65 7.168,5

ACOMETIDAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

73 62 37 50 83 52 81 76 71 54 107 207 953

REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO

TOTAL
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
(m)

29 847,1 18 63,8 27,9 18 64,9 149,8 251,8 375,8 384 4.877,17 7.107,34
 RED ALTA BARRILETE
Fuentes de Wara Wara - Escalerani
Abastecimiento Bombeo Cala Cala Alto –
Barrilete
Caudal prom. 229,94 l/s.
Conexiones 13.197

RED MEDIA CALA CALA ALTO

Fuentes de Campo de pozos Paso II
Abastecimiento Bombeo Cala Cala – Cala
Cala Alto
Caudal prom. 299,32 l/s.
Conexiones 12.274
RED BAJA NORTE CALA CALA
Fuentes de Escalerani
Abastecimiento Misicuni

Caudal prom. 308,60 l/s.

Conexiones 21.025

RED BAJA SUR CORONILLA

Fuentes de Campo de Pozos Paso I
Abastecimiento Campo de Pozos Paso III
Campo de Pozos Vinto
Caudal prom. 296,88 l/s
Conexiones 26.785

Distribución
 PLANTA DE CAPACIDAD VOLUMEN CAUDAL
POTABILIZACIÓN DE TOTAL (m3) PROMEDIO
TRATAMIENTO GESTIÓN 2020 PRIMER (l/s)
(l/s) Gestión 2020
PLANTA CALA 400 8’566.552,22 271,81
CALA ESTE
PLANTA CALA 500 13’296768,10 419,86
CALA OESTE
PLANTA 120 1’340.031,16 42,38
ARANJUEZ
PLANTA TAQUIÑA 400 3’924.682,00 124,53

SISTEMA COÑA N/A 5’624.936,35 177,96

COÑA
SISTEMA CALA N/A 2’736.803,81 86,85
CALA ALTO (Pozos
JICA)
SISTEMA N/A 793.336,03 25,37
CHUNGARA
SISTEMA CÁMARA N/A 259.090,27 8,24
DE CARGA (Pozos
de hundimiento)
TOTAL 36’542.199,94

Tratamiento
PROYECTOS
GESTIÓN 2021
PROYECTOS CONCLUIDOS – GESTIÓN 2021

PROYECTOS EN FASE DE INVERSIÓN

LONGITUD N°
N° PROYECTO TIPO MONTO TOTAL
m. ACOMETIDAS

Construcción del Sistema de Agua

1 Potable Distritos 8 y 9 de la Obra 19’690.607,59 - -
ciudad de Cochabamba (Lote 3)
Construcción Taller mecánico
2 Obra 447.261,05 - -
tanque alto Cala Cala.
Construcción red alcantarillado
3 sanitario para el Hospital del Sur Obra 583.371,99 1.039,24 1
Distrito 9 Cbba.
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE – DISTRITOS 8 Y 9
DE LA CIUDAD DE COCHABAMBA (LOTE 3)

Descripción
% Avance Físico de Obra
al 31/12/2021 100 %

% Avance Financiero
al 31/12/2021 100 %

Fecha Inicio 07/06/2019

Fecha Conclusión según
01/02/2021
Contrato
Monto Total
Obra Bs. 19’209.342,09

Monto Total
481.265,50
Supervisión Bs.
Estaciones Distrito 8: - 10 de Febrero
- Chaska Rumy
- Icchu Kollu
Estaciones Distrito 9: - Santa Barbara
- Lomas del Sur
- Colomani
CONSTRUCCIÓN TALLER MECÁNICO TANQUE ALTO CALA CALA

Descripción

% Avance Físico de Obra al

100%
31/12/2021

% Avance Financiero al
100%
31/12/2021

Fecha Inicio 22/10/2021

Fecha Conclusión 09/12/2021

Monto Total
425.944,05
Obra Bs.
Monto Total
21.317,00
Supervisión Bs.
CONSTRUCCIÓN RED ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL
HOSPITAL DEL SUR DISTRITO 9 CBBA.

Descripción

% Avance Físico de Obra al

100%
31/12/2021

% Avance Financiero al
100%
31/12/2021

Fecha Inicio 27/07/2021

Fecha Conclusión 21/09/2021

Monto Total
553.371,99
Obra Bs.
Monto Total
30.000,00
Supervisión Bs.
N° acometidas 1
Longitud de Red m. 1.039,24
PROYECTOS EN EJECUCIÓN – GESTIÓN 2021

% EJECUCIÓN
FINANCIERA
N° PROYECTO ETAPA GESTIONES
DEL
PROYECTO
REFACCIÓN RED AGUA CASCO VIEJO DE LA
1 CIUDAD DE COCHABAMBA ZONA CENTRAL OBRA 65,39% 2019-2022
D.10
CONSTRUCCIÓN RED AGUA POTABLE
2 MANCOMUNIDAD SUB DISTRITO 31, PUCARA OBRA 73,12% 2018-2022
GRANDE Y SIVINGANI – D.9
PROYECTO PLURIANUAL – REFACCIÓN RED DE AGUA CASCO VIEJO
DE LA CIUDAD DE COCHABAMBA ZONA CENTRAL – DISTRITO 10

Descripción

% Avance Físico de Obra

58,91%
al 31/12/2021

% Avance Financiero al
65,39%
31/12/2021

Fecha Inicio 13/12/2019

Fecha Conclusión 02/05/2022

Monto Total
33.099.421,36
Obra Bs.
Monto Total
1.418.422,92
Supervisión Bs.
N° acometidas AP 2.758,00
Longitud de Red AP 36.742,94
PROYECTO PLURIANUAL – REFACCIÓN RED DE AGUA POTABLE
MANCOMUNIDAD SUB DISTRITO 31, PUCARA GRANDE Y SIVINGANI –
DISTRITO 9

Descripción

% Avance Físico de Obra 68,51%

al 31/12/2021

% Avance Financiero 73,12%

al 31/12/2021

Fecha Inicio 29/08/2018

Fecha Conclusión 03/06/2022

Monto Total (+ modif) 73´150.457,74

Obra Bs.

Monto Total 4’102.070,93

Supervisión Bs.
Longitud Red total AP 240 Km
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO PTAR. ALBARRANCHO

Descripción

Entidad ejecutora EMAGUA

% Avance Físico de
65,62%
Obra al 31/12/2020

% Avance Financiero al
72,46%
31/12/2020

Fecha Inicio 03/05/2018

Fecha Conclusión 24/04/2022

Monto Total
87’235.231
Obra Bs.
 SEMAPA realiza la fiscalización de la supervisión Monto Total
de obra. 3’903.816
Supervisión Bs.

 El proyecto logrará incrementar la capacidad de

tratamiento de aguas residuales:
 Capacidad de tratamiento actual (sin proyecto) que

oscila entre 400 a 500 lt/s

 Capacidad de tratamiento (con proyecto) de 900lt/s
 PROYECTOS DEL GAMC REMITIDOS PARA EJECUCIÓN A CARGO DE
SEMAPA
MONTO TOTAL N°
N° PROYECTO ESTADO LONGITUD [m]
DEL PROYECTO ACOMETIDAS

AMPL. RED ALC. SANIT. OTBS: JERUSALEN, KIÑI LOMA,

En proceso de
1 N VERA CRUZ, [Link] SUD, VH CENTRAL, V. 1.673.539,00 2.339,93 1
contratación
SALVADOR, TICTI, LS BARBBARA D8

MEJ RED ALCANT SANIT. OTBS JUDICIAL, V ROSARIO, En proceso de

2 RIOSINHO, G CHACO, J DE LA ROSA, HIPODROMO SUD contratación 2.758.000,00 2.520,15 195
Y CH RANCHO D4.

MEJ RED ALC. SANIT OTB S. LORENZO, PERIODISTA En proceso de

3 AMERICAS COLQUIRI SUD IRIGOYEN ALAMOS contratación 2.087.170,00 1.910,33 187
CAROLINA SARCO TOPATER D3.

MEJ. RED ALC SANIT OTBS LITORAL, 18 DE MAYO, En proceso de

4 VILLA ANTOFAGASTA, PARDO RANCHO Y SAN JORGE contratación 1.471.490,00 1.212,49 134
D3.

MEJ. RED AGUA POT Y ALC SANIT OTBS VICTOR PAZ, En proceso de
AP: 898 AP: 96
5 contratación 2.153.873,00
PETROLERO, SAN MIGUEL, PISCINA Y PROGRESO D6. AS: 1.575,63 AS: 178
 PROYECTOS ELABORADOS EN FASE DE PRE INVERSIÓN

PRESUPUESTO PRESUPUESTO PORCENTAJE

N° PROYECTOS ETAPA VIGENTE EJECUTADO EJECUTADO
2021 2021 2021
CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
1 SANITARIO COMUNIDADES AGRARIAS DE TAMBORADA C - MONTE Pre inversión 232.000 232.000 100%
CANTO - ALBARRANCHO Y SANTO DOMINGO

CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Pre inversión
2 SANITARIO COMUNIDADES AGRARIAS DE TAMBORADA A - 524.000 497.756 95%
TAMBORADA B - ITOCTA Y TAJRA
CONSTRUCCIÓN SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Pre inversión
3 SANITARIO OTBS Y JUNTAS VECINALES MANCOMUNIDAD 908.900 908.900 100%
ARRUMANI D-15
REFAC. COLECTORES ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA SUDESTE Pre inversión
4 640.000 640.000 100%
LAGUNA ALALAY D-6
REFAC. EMISARIO ALCANTARILLADO SANITARIO NOROESTE - Pre inversión
5 812.307 812.307 100%
ALBARANCHO D-12, 4 Y 9.
CONSTRUCCION SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Pre inversión
6 SANITARIO COMUNIDADES DE PUCARITA CHICA - AZIRUMARCA - 547.000 547.000 100%
SAN JOSE Y CAICO

CONSTRUCCION SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Pre inversión
7 SANITARIO ZONA MAICAS NORTE - CENTRAL - SUD - CHICA - 840.000 840.000 100%
ARRIBA Y QUENAMARI
CONSULTORIA POR PRODUCTO «CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA MAICAS
NORTE – CENTRAL – SUD – CHICA – ARRIBA Y QUENAMARI»

Descripción
Fecha Inicio 10/11/2020

Fecha
08/07/2021
Conclusión
Monto Total
s/Contrato Bs. 840.000,00

Pob.
4.188 Hab. aprox.
Beneficiada:

Distrito: 9

% Ejecución
100%
Financiera 2021
% Ejecución 100%
Física 2021
CONSULTORÍA POR PRODUCTO “CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO COMUNIDADES DE
PUCARITA CHICA – AZIRUMARCA - SAN JOSE Y CAICO

Descripción
Fecha Inicio 31/12/2020

Fecha Conclusión 29/07/2021

Monto Total
s/Contrato Bs. 547.000,00

4.448 Hab.
Pob. Beneficiada: aprox.

Distrito: 9

% Ejecución
100%
Financiera 2021

% Ejecución Física
100%
2021
CONSULTORÍA POR PRODUCTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO COMUNIDADES DE
TAMBORADA A - TAMBORADA B - ITOCTA Y TAJRA

Descripción
Fecha Inicio 04/12/2020

Fecha Conclusión 31/08/2021

Monto Total
s/Contrato Bs. 524.000,00

Pob. Beneficiada: 1.818 Hab.

aprox.
Distrito: 9

% Ejecución
95%
Financiera 2021
% Ejecución Física
100%
2021
CONSULTORÍA POR PRODUCTO “CONSTRUCCION SISTEMAS AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO OTBS Y JUNTAS
VECINALES MANCOMUNIDAD ARRUMANI D - 15”

Descripción
Fecha Inicio 27/11/2020

Fecha Conclusión 24/08/2021

Monto Total
s/Contrato Bs. 908.900,00

Pob. Beneficiada: 3.715 Hab.

aprox.

Distrito: 15

% Ejecución
100%
Financiera 2021
% Ejecución Física
100%
2021
CONSULTORÍA POR PRODUCTO “CONSTRUCCION SISTEMAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO COMUNIDADES
AGRARIAS DE TAMBORADA C - MONTE CANTO - ALBARRANCHO Y
SANTO DOMINGO”
Descripción
Fecha Inicio 16/06/2020

Fecha Conclusión 23/01/2021

Monto Total
s/Contrato Bs. 464.000,00

Pob. Beneficiada: 1.420 Hab.

aprox.

Distrito: 9

% Ejecución
100%
Financiera 2021
% Ejecución Física
100%
2021
CONSULTORÍA POR PRODUCTO “REFACCIÓN COLECTORES
ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA SUDESTE LAGUNA ALALAY
DISTRITO 6”

Descripción PROYECTO EN FASE DE PRE INVERSION

Fecha Inicio 19/02/21
Fecha Conclusión 17/09/21
Monto Total s/Contrato Bs. 640.000,00
Pob. Beneficiada: 10.000 Hab. aprox.
Distrito: 6
% Ejecución Financiera 2021 100%
% Ejecución Física 2021 100%
CONSULTORÍA POR PRODUCTO “REFACCION EMISARIO
ALCANTARILLADO SANITARIO NOROESTE - ALBARANCHO DISTRITOS
12, 4 y 9”
ESTUDIO REALIZADO: ESTUDIO DE DISEÑO TECNICO DE PRE INVERSION

Descripción
Fecha Inicio 31/12/2020

Fecha Conclusión 28/08/2021

Monto Total
s/Contrato Bs. 812.307,00

Pob. Beneficiada: 50.000 Hab.

aprox.

Distrito: 12 – 4 y 9

% Ejecución Física
100%
2021
% Ejecución 100%
Financiera 2021
 PROYECTOS ELABORADOS DE AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN DE AGUA
POTABLE Y ALCANT. SANITARIO
Nº PROYECTO MONTO DEL LONGITUD Nº DE
COMPONENTE PROYECTO (M) ACOMETIDAS
(Bs.) DIRECTAS
1 CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y AGUA POTABLE 25.150.720,72 29.113 503
ALCANTARILLADO SANITARIO COMUNIDADES AGRARIAS DE
TAMBORADA C – MONTE CANTO – ALBA RANCHO Y SANTO ALCANTARILLADO 21.270.264,10 23.383 503
DOMINGO (CONSULTORÍA) SANITARIO
SUB TOTAL 46.420.984,82 52.496,00 1.006,00
2 CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y AGUA POTABLE 18.521.182,40 51.758 1.464
ALCANTARILLADO SANITARIO COMUNIDADES AGRARIAS DE
TAMBORADA A – TAMBORADA B – ITOCTA Y TAJRA ALCANTARILLADO 36.449.357,90 51.758 1.464
(CONSULTORÍA) SANITARIO

SUB TOTAL 54.970.540,30 103.515,66 2.928,00

3 CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y AGUA POTABLE 22.046.364,80 54.218 1.212
ALCANTARILLADO SANITARIO COMUNIDADES DE PUCARITA
CHICA- AZIRUMARCA – SAN JOSE Y CAICO (CONSULTORÍA) ALCANTARILADO 31.066.703,90 42.019 1.212
SANITARIO
SUB TOTAL 53.113.068,70 96.236,97 2.424,00
4 CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y AGUA POTABLE 27.286.016,52 58.355 1.383
ALCANTARILLADO SANITARIO COMUNIDADES DE PUCARITA
ALCANTARILLADO 63.907.818,96 51.280 1.284
CHICA- AZIRUMARCA – SAN JOSE Y CAICO (CONSULTORÍA)
SANITARIO
SUB TOTAL 91.193.835,48 109.635 2.667
 PROYECTOS ELABORADOS DE AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN DE AGUA
POTABLE Y ALCANT. SANITARIO

MONTO DEL PROYECTO LONGITUD Nº DE

Nº PROYECTO COMPONENTE (Bs.) (M) ACOMETIDAS
DIRECTAS
5 REFACCIÓN EMISARIO ALCANTARILLADO ALCANTARILLADO SANITARIO 112.890.887,92 17.531 0
SANITARIO NOROESTE – ALBARRANCHO
D – 12, 4 Y 9.
SUB TOTAL 112.890.887,92 17.531,03 0,00
6 REFACCIÓN COLECTORES COLECTORES ALCANTARILLADO 21.417.827,38 12.119 0
ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA SANITARIO
SUDESTE LAGUNA ALALAY D-6
MEJ. ESTACIONES DE BOMBEO 9.991.599,94 - -

SUB TOTAL 31.409.427,32 12.118,85 0,00

7 CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE AGUA AGUA POTABLE 55.135.775,02 42.298 1.709
POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
OTBS Y JUNTAS VECINALES ALCANTARILADO SANITARIO 39.560.695,15 67.064 3.321
MANCOMUNIDAD ARRUMANI D-15
SUB TOTAL 94.696.470,17 109.362,40 5.030,00

TOTAL 484.695.214,71 500.895,92 14.055,00

 BUSQUEDA DE FINANCIAMIENTO EXTERNO (MMAyA)
MONTO DEL LONG. Nº DE
Nº NOMBRE DEL PROYECTO DISTRITO PROYECTO [m] ACOM.
[Bs]
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL
1 8 22.011.311 33.206 2.308
DISTRITO 8 DE LA CIUDAD DE CBBA. (*)
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA USPHA USPHA
2 8 46.721.465 78.324 3.447
DISTRITO 8 (*)
CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR SUD
3 8 52.254.656 115.798 6.217
DISTRITO 8 (**)
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DISTRITO
4 14 14.355.962 24.556 1.245
14 DE COCHABAMBA (**)
CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA
5 9 29.582.575 48.513 2.523
MANCOMUNIDAD POLÍGONO B – DISTRITO 9 (*)
CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA
6 9 20.431.859 54.670 2.986
MANCOMUNIDAD POLÍGONO C – DISTRITO 9 (*)
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AL SUR
7 9 75.549.057 121.558 9.175
DE LA CIUDAD DE COCHABAMBA DISTRITO 9 (*)
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO ZONA ARRUMANI
8 9 22.922.339 44.361 1.663
DISTRITO 9 (*)
CONSTRUCCION RED DE ALCANT SANITARIO DE LA MANCOMUNIDAD
9 9 44.043.764 84.158 4.307
BUENA VISTA ENCAÑADA DISTRITO 9 (*)
CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA
10 MANCOMUNIDAD SUB DISTRITO 31, PUCARA GRANDE Y SIVINGANI 9 88.612.627 186.021 7.198
DISTRITO 9 (*)
CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA
11 9 56.764.363 88.548 9.273
MANCOMUNIDAD COBOL Y KASA HUASA SUD D-9 (**)
TOTAL 473.249.978 879.713 50.342

(*) Proyecto sin observaciones

(**) Proyecto en revisión MMAyA y SEMAPA
FINANCIAMIENTO EXTERNO ANTE EL MMAyA

NOMBRE DEL PROYECTO DISTRITO MONTO DEL LONG. Nº DE

Nº PROYECTO [Bs] [m] ACOM.
CONSTRUCCIÓN LINEA DE ADUCCION Y RED DE AGUA
1 14 65.237.825 27.224 1.311
POTABLE DISTRITO 14 DE COCHABAMBA (**)
CONSTRUCCIÓN RED DE AGUA POTABLE ZONA USPHA
2 8 37.306.267 80.101 3.447
USPHA (*)
CONSTRUCCIÓN RED DE AGUA POTABLE SECTOR SUD
3 8 28.477.376 65.988 5.509
DISTRITO 8 (**)
CONST RED AGUA POTABLE DE MANCOMUNIDAD COBOL Y
4 54.756.168 88.700 8.600
KASA HUASA SUD (**) 9
TOTAL 185.777.636 262.013 18.867

(*) Proyecto sin observaciones

(**) Proyecto en revisión MMAyA y SEMAPA
Dimensión Física. Plan de Reducción de Agua NO
Contabilizada
Dimensión Económica. Tarifas
Dimensión Social. Programa de Educación#CadaGotaCuenta
Dimensión Política. Ley Municipal de Uso Eficiente del Agua
Potable y de Descargas de Aguas Residuales al Alcantarillado
Sanitario
Dimensión Tecnológica. Dispositivos de Bajo Consumo

Estrategia para el Uso

Eficiente del Agua
 VOLUMEN FACTURADO AP m3

CONSUMO MEDIDO 15.531.876,00

CONSUMO NO MEDIDO 1.413.286,00

VOLUMEN FACTURADO M3 16.945.162,00
VOLUMEN NO FACTURADO M3 18.378.184,39

IMP FACT TOTAL 170.767.516,79

IMP FACTURADO DE AP (Bs.) 106.815.337,10

IMP FACTURADO DE AS (Bs.) 61.472.427,69
IMP FACTURADO REP FORM (Bs.) 2.479.752,00

ALTAS 5.230.086,20
ADICIONALES 8.252.241,72
FACTURACIÓN REGULAR 184.249.844,71

INGRESOS RECAUDADOS (Bs.) 180.111.648,91

RECAUDACIÓN POR SERVICIOS 171.859.407,19
RECAUDACIÓN POR ADICIONALES 8.252.241,72

Facturación y recaudación
 INGRESOS PRESUPUESTO EJECUCION POR COBRAR
RUBRO DETALLE FF OF INICIAL MODIF. VIGENTE % DEVENGADO % PERCIBIDO % SALDO %
FUENTE Recursos especificos (propios) 20 235.038.923,00 -1.798.805,41 233.240.117,59 95% 205.522.253,25 88% 179.931.846,22 88% 25.590.407,03 12%
11 INGRESOS DE OPERACIÓN 203.042.982,00 -233.082,00 202.809.900,00 83% 180.661.508,41 89% 155.071.101,38 86% 25.590.407,03 14%
11.3 Venta de Servicios 20 230 195.502.494,00 0,00 195.502.494,00 80% 172.501.793,11 88% 147.433.496,08 85% 25.068.297,03 15%
11.9 Otros Ingresos de Operación 20 230 7.540.488,00 -233.082,00 7.307.406,00 3% 8.159.715,30 112% 7.637.605,30 94% 522.110,00 6%
21 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,00 233.082,00 233.082,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%
[Link] Equipo de Oficina y Muebles 20 230 0,00 50.000,00 50.000,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%
[Link] Maquinaria y Equipo de Producción 20 230 0,00 35.082,00 35.082,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%
[Link] Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 20 230 0,00 130.000,00 130.000,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%
[Link] Equipo Médico y de Laboratorio 20 230 0,00 5.000,00 5.000,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%
[Link] Equipo de Comunicación 20 230 0,00 3.000,00 3.000,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%
[Link] Otra Maquinaria y Equipo 20 230 0,00 10.000,00 10.000,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%
35 DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
31.995.941,00 -1.798.805,41 30.197.135,59 12% 24.860.744,84 82% 24.860.744,84 100% 0,00 0%
35.1.1 Disminución de Caja y Bancos 20 230 3.583.605,00 -1.798.805,41 1.784.799,59 1% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%
35.1.3 Disminución de Anticipos Financieros 20 230 5.196.530,00 0,00 5.196.530,00 2% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%
35.4.1 RECURSOS DEVENGADOS NO COBRADOS 20 POR230 23.215.806,00 0,00 23.215.806,00 9% 24.860.744,84 107% 24.860.744,84 100% 0,00 0%
FUENTE Transferencias T.G.N 41 3.626.816,00 3.236.630,00 6.863.446,00 3% 3.236.630,00 47% 3.236.630,00 100% 0,00 0%
[Link] Del Gobierno Autónomo Municipal 41 113 0,00 2.026.883,00 2.026.883,00 1% 2.026.883,00 100% 2.026.883,00 100% 0,00 0%
[Link] Del Gobierno Autónomo Municipal 41 119 0,00 1.209.747,00 1.209.747,00 0% 1.209.747,00 100% 1.209.747,00 100% 0,00 0%
35.1.1 Disminución de Caja y Bancos 41 119 3.626.816,00 0,00 3.626.816,00 1% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%
FUENTE Transferencias Rec. Especificos 42 0,00 4.726.756,41 4.726.756,41 2% 2.927.951,00 62% 2.927.951,00 0% 0,00 0%
[Link] Del Gobierno Autónomo Municipal 42 210 0,00 2.927.951,00 2.927.951,00 1% 2.927.951,00 100% 2.927.951,00 100% 0,00
35.1.1 Disminución de Caja y Bancos 42 210 0,00 1.798.805,41 1.798.805,41 1% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%
TOTALES 238.665.739,00 6.164.581,00 244.830.320,00 100% 211.686.834,25 86% 186.096.427,22 88% 25.590.407,03 12%
* El analisis y porcentajes del percibido esta sobre la base del devengado

Se incrementó el presupuesto de SEMAPA con una modificación presupuestaria interinstitucional por un

importe de Bs. 6.164.581,00 (Seis Millones Ciento Sesenta y Cuatro Mil Quinientos Ochenta y Uno 00/100
Bolivianos) respaldado con la Ley Municipal 1016/2021.

Ejecución presupuestaria de recursos

 GRUPO DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO MODIFICADO PRESUPUESTO DEVENGADO % PAGADO %
GRUPO INICIAL VIGENTE

1 SERVICIOS PERSONALES 51.517.374,00 30.000,00 51.547.374,00 47.304.641,94 92 47.304.691,94 100

2 SERVICIOS NO PERSONALES 46.029.599,00 -1.209.376,08 44.820.222,92 38.411.557,43 86 36.219.100,04 94

3 MATERIALES Y SUMINISTROS 20.276.924,00 -159.573,00 20.117.351,00 13.283.091,47 66 13.075.489,87 98

4 ACTIVOS REALES 52.393.288,00 12.073.048,21 64.466.336,21 55.731.787,61 86 51.429.816,33 92

5 ACTIVOS FINANCIEROS 1.643.310,00 -1.407.130,26 236.179,74 0,00 0 0,00 0

6 SERVICIO DE LA DEUDA 30.399.808,00 -8.548.160,71 21.851.647,29 19.935.266,77 91 18.859.283,16 95

PUBLICA Y DISMINUCIÓN DE
OTROS PASIVOS

7 TRANSFERENCIAS 148.620,00 1.218.487,15 1.367.105,15 1.367.107,15 100 1.367.107,15 100

8 IMPUESTOS, 32.630.000,00 -4.312.810,88 28.317.189,12 23.355.052,19 82 17.695.260,23 76

REGALIAS Y TASAS

9 OTROS GASTOS 0,00 516.710,16 516.710,16 516.710,16 0 516.710,16 0

FUENTE Transferencias T.G.N. 3.626.816,00 3.236.630,00 6.863.446,00 0,00 0 0,00 0

4 ACTIVOS REALES 0,00 2.026.883,00 2.026.883,00 0,00 0 0,00 0

4 ACTIVOS REALES 0,00 1.209.747,00 1.209.747,00 0,00 0 0,00 0

5 ACTIVOS FINANCIEROS 3.626.816,00 0,00 3.626.816,00 0,00 0 0,00 0

FUENTE Transferencias Rec. 0,00 4.726.756,41 4.726.756,41 1.798.805,41 38 1.798.805,41 100

Específicos
4 ACTIVOS REALES 0,00 4.726.756,41 4.726.756,41 1.798.805,41 38 1.798.805,41 100

TOTALES 238.665.739,00 6.164.581,00 244.830.320,00 201.704.020,13 82 188.266.214,29 93

Ejecución presupuestaria de gastos

Rendición Pública de
Cuentas Final
Gestión 2021
Muchas Gracias!!!