PR/FCC

Procedimiento
140

Análisis y mejora
de actuaciones
Edición 7
Fecha 31 03 2004

Aprobado por:

José Mayor Oreja

CONSTRUCCION, S.A.
 PR/FCC
Análisis y mejora de actuaciones
140
100
PROCESOS DE
DIRECCIÓN

300

CONSTRUCCION, S.A.
200 400
PLANIFICACIÓN Y
CONTRATACIÓN RELACIONES
EJECUCIÓN
EXTERNAS
DE LA OBRA

500
ADMINISTRACIÓN
600 Y FINANZAS 800
GESTIÓN DE RECURSOS INFORMACIÓN Y
HUMANOS 700 DOCUMENTACIÓN
PROCESOS
DE APOYO

El presente procedimiento es propiedad de FCC CONSTRUCCIÓN, S.A., y

considere conveniente. Este procedimiento no genera ningún derecho de

su edición está controlada. La información contenida en él no debe ser

La Empresa se reserva el derecho de modificar este procedimiento cuando lo

divulgada, total ni parcialmente, sin previo consentimiento de la Empresa.

cliente, salvo que se incluya expresamente en el contrato.

01

07

Índice
1 Objeto ..................................................................................................................................................................................................... 02

2 Alcance .................................................................................................................................................................................................. 02

3 Procesos ....................................................................................................................................................................................... 02

DF.140.01 Análisis y mejora de actuaciones ..................................................................................... 03

DF.140.02 Autoevaluación según el modelo EFQM ................................................................ 06

31 03 2004

PERSONAS QUE HAN INTERVENIDO EN

COLABORACIONES
LA ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
7

Carlos Puertas del Río Director de Calidad y Formación

Edición

Francisco Capilla Hervás Director Servicio de Calidad e I+D

Fecha
 PR/FCC
Análisis y mejora de actuaciones
140
1 Objeto

Es el de evaluar el funcionamiento de la Empresa con el fin de El procedimiento está orientado espe-

identificar los puntos fuertes y los débiles e implantar las acciones cialmente al seguimiento, análisis y revi-
. correctoras, preventivas o de mejora que correspondan. sión, por los distintos niveles de Direc-
ción, de la eficiencia de los procesos y
. actuaciones realizadas en la Empresa.
CONSTRUCCION, S.A.

2 Alcance
Este procedimiento es de aplicación a todas las organizaciones de
FCC Construcción, S.A.

3 Procesos
El presente procedimiento es propiedad de FCC CONSTRUCCIÓN, S.A., y

considere conveniente. Este procedimiento no genera ningún derecho de

su edición está controlada. La información contenida en él no debe ser

La Empresa se reserva el derecho de modificar este procedimiento cuando lo

divulgada, total ni parcialmente, sin previo consentimiento de la Empresa.

La medición, el análisis y la mejora de sus procesos son los puntos

clave de cualquier organización.

El proceso de “Análisis y mejora de actuaciones”, arranca con la

cliente, salvo que se incluya expresamente en el contrato.

información derivada de las distintas actuaciones de medición que se 02

realizan en la Empresa (indicadores, auditorías, encuestas de clientes,
07
etc.). Su desarrollo se refleja en los siguientes diagramas de flujo:

• DF.140.01 Análisis y mejora de actuaciones.

• DF.140.02 Autoevaluación según Modelo EFQM.

REGISTROS GENERADOS GENERADOR DISTRIBUCIÓN ARCHIVO

140 Actuación de mejora Organo colegiado Directores de Secretario organización
correspondiente Organizaciones colegiada

141 Listado de actuaciones de mejora Organo colegiado Directores de Secretario organizacion

correspondiente Organizaciones colegiada

142 Informe de Revisión del Sistema Comité de Calidad Directores de todas las Secretario del Comité de
Organizaciones Calidad
31 03 2004
7
Edición
Fecha
 PR/FCC
Análisis y mejora de actuaciones
140
DF.140.01 Análisis y mejora de actuaciones
ACTIVIDAD RESPONSABLES INFORMACIÓN INFORMACIÓN
A UTILIZAR RESULTANTE
Nº Descripción D OC
DF
120.01
130.01

CONSTRUCCION, S.A.
1 Recopilación de la información Ver aclaración a la Propuesta de
. necesaria, análisis y elaboración de actividad 1. 140
. propuestas de actuación.

2 Presentación de las propuestas a los

Propuesta de 140
órganos colegiados competentes.

3 Análisis de las propuestas y

aprobación de actuaciones a Propuesta de 140 140, 141
Nº
implantar.

4 Desarrollar e implantar las

actuaciones aprobadas. 141

El presente procedimiento es propiedad de FCC CONSTRUCCIÓN, S.A., y

considere conveniente. Este procedimiento no genera ningún derecho de

su edición está controlada. La información contenida en él no debe ser

La Empresa se reserva el derecho de modificar este procedimiento cuando lo

divulgada, total ni parcialmente, sin previo consentimiento de la Empresa.
5 Efectuar el seguimiento de las
141 Seguimiento de
actuaciones implantadas.
actuaciones de
mejora

cliente, salvo que se incluya expresamente en el contrato.

6 Informar a los órganos colegiados Seguimiento de
03 competentes. actuaciones de mejora

07
7 Análisis de los informes de
Seguimiento de Acuerdos de
seguimiento y aprobación de las actuaciones de mejora corrección y
correcciones necesarias. aceptación
140, 141
8 Revisión del Sistema
Información anual de la 142
actividad 1. 140, 141

RESPONSABLES FORMATOS
D.: Directores de organizaciones. 140 Actuación de mejora
O.C.: Organos colegiados. 141 Listado de actuaciones de mejora
142 Informe de Revisión del Sistema

NOTA.- La documentación generada tendrá el tratamiento indicado en el

procedimiento PR-FCC-800 "Gestión de la información".

DIAGRAMAS DE FLUJO RELACIONADOS

DF.120.01 Organización general y funciones
DF.130.01 Informes para la dirección
31 03 2004

Aclaraciones a las actividades

1. Recopilación de la información necesaria, análisis y
elaboración de propuestas de actuación
7
Edición

Se efectuará la recopilación de la información procedente de las fuentes

Fecha

siguientes:
 PR/FCC
Análisis y mejora de actuaciones
140
DF.140.01 Análisis y mejora de actuaciones
Indicadores cada 4 meses DF.130.01
Auditorías cada 4 meses DF.720.01
No conformidades cada 4 meses DF.317.01
. Acciones correctoras y preventivas cada año DF.317.02
. Quejas/Reclamaciones cada 4 meses DF.400.01
. Encuestas de satisfacción del cliente cada 4 meses PR-FCC-400
.
CONSTRUCCION, S.A.

Seguimiento de objetivos cada 4 meses PR-FCC-140

. Seguimiento de revisiones previas cada año PR-FCC-100
.
. Cambios que puedan afectar al
. Sistema. cada año PR-FCC-100
. Recomendaciones de mejora cada año PR-FCC-140
. Aspectos medioambientales
. significativos cada año PR-FCC-327
. Modificaciones relevantes de la
. legislación aplicable cada 4 meses PR-FCC-327
. Relaciones con partes interesadas cada año PR-FCC-327
. Autoevaluación cuando se haya DF.140.02
. realizado
El Director de cada organización, junto con su equipo, realizará el análisis de Ver formato 140 “Actuación de mejora”.
El presente procedimiento es propiedad de FCC CONSTRUCCIÓN, S.A., y

considere conveniente. Este procedimiento no genera ningún derecho de

su edición está controlada. La información contenida en él no debe ser

La Empresa se reserva el derecho de modificar este procedimiento cuando lo

la información anterior, identificando los posibles problemas y sus causas, y

divulgada, total ni parcialmente, sin previo consentimiento de la Empresa.

elaborará sus propuestas de actuación. Estas propuestas deberán ser Las propuestas estarán alineadas con el
completas, es decir indicarán: Plan estratégico y enfocadas a la conse-
cuencia de los objetivos operativos
• ACTUACIONES.
cliente, salvo que se incluya expresamente en el contrato.

• RESPONSABLE DE LLEVARLAS A CABO. 04

• MEDIOS NECESARIOS (HUMANOS, TÉCNICOS, ...)
07
• PLAZO PARA CONSEGUIR LOS OBJETIVOS.
• SEGUIMIENTO A REALIZAR.
Las actuaciones de mejora posibles podrán ser de alguno de los tipos
siguientes:

NOTA: NO SE DEBEN CONFUNDIR

• Acción correctora: cuando se trate de actuaciones dirigidas a eliminar
ESTAS ACCIONES CORRECTORAS O
las causas que están provocando la existencia de un problema PREVENTIVAS, QUE SON DE AMBITO
suficientemente extendido en la organización correspondiente. MÁS GENERAL, CON LAS DE OBRA
(VER DF.317.02).
• Acción preventiva: en los casos en los que se vea que la tendencia de
los datos disponibles lleva a pensar en que se puede estar en el inicio de
la existencia de un problema.
• Acción de mejora: cuándo, como consecuencia de los datos
disponibles, se determina desarrollar las actuaciones necesarias para
mejorar un proceso (o parte de él), aunque no haya un problema real o
en potencia (como los dos casos anteriores).

2. Presentación de las propuestas a los órganos colegiados

competentes
Las propuestas anteriores se presentarán a los órganos colegiados Todos los Comités tendrán un punto del
competentes de acuerdo con los criterios siguientes: Orden del Día, “Identificación de aspec-
31 03 2004

tos mejorables e impulso de actuacio-

Personal de la Deleg./Participada al Comité de Deleg./Participada nes”, para presentar y analizar las pro-
al Comité de Zona/Participada puestas y elevarlas, cuando proceda, al
Dtor. Delegación/Participada
órgano colegiado superior correspon-
Dtor. Zona/Participada/Servicio al Comité de División
7

diente.
Presidente Comité de División al Comité de Calidad
Edición
Fecha

Dtor. Calidad y Formación al Comité de Calidad

Dtor. de Prevención al Comité de Calidad

3. Análisis de las propuestas y aprobación de las actuaciones a

implantar
La capacidad de aprobación de las propuestas por parte de cada órgano
colegiado será la siguiente:
 PR/FCC
Análisis y mejora de actuaciones
140
DF.140.01 Análisis y mejora de actuaciones
• Comité de Delegación Asuntos de la Delegación que no
tengan carácter general o de apli-
cación a más organizaciones de
la Empresa.

• Comité de Zona/Participada Asuntos de la Zona/Participada

CONSTRUCCION, S.A.
que no tengan carácter general o
de aplicación a más organizacio-
nes de la Empresa.

• Comités de División Asuntos de las materias de las

que entiende cada una de ellas.
• Comité de Calidad
Asuntos de interes general de la
Empresa no delegados a los otros
órganos colegiados, incluyendo la
Revisión del Sistema.

Las propuestas analizadas y aprobadas se formalizarán adecuadamente y se Ver formatos

El presente procedimiento es propiedad de FCC CONSTRUCCIÓN, S.A., y

considere conveniente. Este procedimiento no genera ningún derecho de

su edición está controlada. La información contenida en él no debe ser

La Empresa se reserva el derecho de modificar este procedimiento cuando lo

incluirán en el listado de actuaciones, incluyéndose como anexo al Acta del • 140 “Actuación de mejora”.

divulgada, total ni parcialmente, sin previo consentimiento de la Empresa.

• 141 “Listado de actuaciones de mejo-
Comité correspondiente. ra”.

cliente, salvo que se incluya expresamente en el contrato.

5. Efectuar el seguimiento de las actuaciones implantadas
05
En los periodos entre reuniones de los órganos colegiados correspondientes, La comprobación de la eficacia de las
07 el Director de cada organización implantará las acciones que le competan y actuaciones será un punto importante a
considerar en este seguimiento.
realizará los análisis necesarios para determinar si es necesario proponer
cambios.

6. Informar a los órganos colegiados competentes

En las reuniones de los diferentes órganos colegiados cada Director Para ello el Director de cada organiza-
informará del seguimiento de las acciones en curso, que afectan a su ción presentará el avance de cada ac-
tuación, así como los logros y problemas
organización.
existentes.

7. Análisis de los informes de seguimiento y aprobación de las

correcciones necesarias
En las reuniones de los órganos colegiados se acordarán las correcciones y
cambios necesarios, en su caso, para lograr los objetivos previstos.

8. Revisión del Sistema

. Al final de cada ejercicio el Comité de Calidad realizará una recopilación y
. análisis general de las actuaciones realizadas con los mismos elementos de
Ver formato 142 “Revisión del Sistema”

.
31 03 2004

información indicados en la actividad 1 para los análisis periódicos, INDICE DEL INFORME DE
. quedando las conclusiones plasmadas en el Informe de Revisión del Sistema. REVISIÓN DEL SISTEMA
1. Datos de evolución del Sistema y ac-
El resultado de la revisión deberá conducir a: tuaciones realizadas en el ejercicio.
7

2. Análisis de los datos y actuaciones.

3. Grado de eficacia y adecuación del
Edición

• Verificar la importancia y el cumplimiento de políticas y objetivos, y a

Fecha

Sistema
realizar su actualización en caso necesario. 4. Conclusiones
• Establecer acciones para mejorar la eficacia del Sistema. 5. Actuaciones a desarrollar.

• Identificar y suministrar recursos para mejorar la eficiencia de los procesos.

• Identificar medidas para aumentar la satisfacción de las partes
interesadas.
• Actualizar el Sistema.
 PR/FCC
Análisis y mejora de actuaciones
140
DF.140.02 Autoevaluación según Modelo EFQM
ACTIVIDAD RESPONSABLES INFORMACIÓN INFORMACIÓN
A UTILIZAR RESULTANTE
Nº Descripción CC S.C.I.D. CE

1 Designar las organizaciones a evaluar Acta del Comité

de Calidad
y aprobar la composición de los
equipos de autoevaluación.
CONSTRUCCION, S.A.

Acta del Comité

2 Dar formación sobre autoevaluación a de Calidad
los componentes de los equipos. Manual de
autoevaluación

Planificación
3 Planificar el proceso de
proceso de
autoevaluación. autoevaluación

Planificación Hojas de
4 Realizar la autoevaluación. proceso de autoevaluación
autoevaluación

5 Analizar los resultados y proponer Hojas de Propuestas y pla-

actuaciones de mejora. autoevaluación nes de mejora
El presente procedimiento es propiedad de FCC CONSTRUCCIÓN, S.A., y

considere conveniente. Este procedimiento no genera ningún derecho de

su edición está controlada. La información contenida en él no debe ser

La Empresa se reserva el derecho de modificar este procedimiento cuando lo

divulgada, total ni parcialmente, sin previo consentimiento de la Empresa.

140.01.01
cliente, salvo que se incluya expresamente en el contrato.

RESPONSABLES FORMATOS
CC Comité de Calidad NOTA.- La documentación generada tendrá el tratamiento indicado en el 06
S.C.I.D Servicio de Calidad e I+D procedimiento PR-FCC-800 "Gestión de la información".
CE Componentes de los equipos 07
DIAGRAMAS DE FLUJO RELACIONADOS
DF.140.01 Análisis y mejora de actuaciones

Aclaraciones a las actividades

1. Designar las organizaciones a evaluar y aprobar la

composición de los equipos de autoevaluación
El Comité de Calidad, cuando lo estime necesario, designará las Los componentes serán elegidos entre
organizaciones a evaluar y aprobará la composición de los equipos de las personas de la Empresa que cum-
autoevaluación propuestos por la organización. plan algunas de las condiciones siguien-
tes:
• Primeros niveles de Dirección de cada
organización a fin de tener un alto co-
nocimiento e involucración en el fun-
cionamiento de las mismas, como cri-
terio y capacidad de decisión a la hora
de plantear y aplicar actuaciones de
mejora.
• Experiencia y conocimientos acredita-
dos acerca de las organizaciones y
31 03 2004

materias a evaluar.
Los equipos designados dispondrán del apoyo, como consultor, del Servicio
de Calidad e I+D.
7

2. Dar formación sobre autoevaluación a los componentes de

Edición
Fecha

los equipos
El Servicio de Calidad e I+D impartirá un curso de formación teórico-práctico La formación se centrará en la aplica-
sobre autoevaluación a los componentes de los equipos que no lo hubieran ción del Modelo de Excelencia Empresa-
rial de la EFQM y tendrá un día de dura-
recibido anteriormente. ción.
 PR/FCC
Análisis y mejora de actuaciones
140
DF.140.02 Autoevaluación según Modelo EFQM
3. Planificar el proceso de autoevaluación
Las actividades a planificar serán: El proceso de autoevaluación abarcará
un periodo no superior a 4 meses, desde
el momento de su planificación hasta
• Establecer los equipos de trabajo, nominando al “líder” de cada equipo.
que los informes estén elaborados.
• Asignar los criterios/subcriterios del modelo a los distintos equipos.

CONSTRUCCION, S.A.
• Fijar el plan de reuniones de soporte, coordinación y consenso hasta la
determinación de los puntos fuertes, áreas y actuaciones de mejora y
puntuación.
• Elaborar el documento de autoevaluación.

4. Realizar la autoevaluación
Se realizará la autoevaluación propiamente dicha, principalmente mediante En este análisis se determinarán:
la celebración de reuniones de cada equipo, analizando los aspectos • Puntos fuertes.
relacionados con cada criterio y subcriterio del modelo. • Puntos débiles
• Posibles áreas de mejora
• Puntuación
en relación con cada aspecto analizado.

El presente procedimiento es propiedad de FCC CONSTRUCCIÓN, S.A., y

considere conveniente. Este procedimiento no genera ningún derecho de

su edición está controlada. La información contenida en él no debe ser

La Empresa se reserva el derecho de modificar este procedimiento cuando lo

5. Analizar los resultados y proponer actuaciones de mejora

divulgada, total ni parcialmente, sin previo consentimiento de la Empresa.

En correspondencia con las áreas de mejora se identificarán actuaciones que
puedan paliar los puntos débiles identificados.

cliente, salvo que se incluya expresamente en el contrato.

07 Una vez listado el conjunto de actuaciones se priorizarán mediante la suma
ponderada de dos factores,
07

• el impacto positivo que la acción puede generar en la Empresa y en los Cada factor puede puntuarse de 1 a 5 y
Clientes (importancia) y ponderar en la suma un 70 % la impor-
tancia y el 30 % la facilidad.
• la facilidad de su implantación (facilidad).

31 03 2004
7
Edición
Fecha