FORMATO N° 01: REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de registro: 21/11/2018 11:01:08 a.m. - Fecha de viabilidad: 22/11/2018 09:50:34 a.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Responsabilidad funcional de la inversión
Función 12 ENERGÍA
División funcional 028 ENERGÍA ELÉCTRICA
Grupo funcional 0057 DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Sector responsable ENERGIA Y MINAS
Tipología de proyecto SUMINISTRO ELÉCTRICO EN ZONAS RURALES

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

1 Servicio asociado SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES
2 Indicador/brecha PORCENTAJE DE VIVIENDAS EN EL ÁMBITO RURAL QUE NO CUENTAN CON SERVICIO ELÉCTRICO

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA
Responsable de la OPMI: RICHARD ZAVALETA OCAMPO

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA
Nombre de la UF GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA,DESARROLLO URBANO Y RURAL
Responsable de la UF JUSTIMIANO ALARCON TORRES

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA
Responsable de la UEI NESTOR SALCEDO QUISPITONGO

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300078 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA - BAGUA GRANDE

C. Formulación y Evaluación
1. Identificación

1.1 Código único de inversiones 2434142

Código Nombre
1.2 Unidad Productora
300078 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA
AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION SECUNDARIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LOS SECTORES CHUNGUINA BAJA Y CHUNGUINA ALTA
1.3 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
DEL DISTRITO DE CAJARURO - PROVINCIA DE UTCUBAMBA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
Objeto de intervención DE REDES DE DISTRIBUCION SECUNDARIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LOS SECTORES
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora -5.7358020599999690 / -78.42420107999999 AMAZONAS UTCUBAMBA CAJARURO CHUNGUINA BAJA
-5.7358020599999690 / -78.42420107999999 AMAZONAS UTCUBAMBA CAJARURO CHUNGUINA ALTA

1.4 Ámbito de influencia

Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-5.7358020599999690 / -78.42420107999999 AMAZONAS UTCUBAMBA CAJARURO CHUNGUINA BAJA
-5.7358020599999690 / -78.42420107999999 AMAZONAS UTCUBAMBA CAJARURO CHUNGUINA ALTA

1.5 ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?

NO
1.6 ¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado?
NO
1.7 ¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia?
NO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Proveer del servicio de electrificacion a toda la población del Caserío La Chunguina- Distrito de Cajaruro-
Descripción del objetivo central del proyecto
Provincia de Utcubamba-Región de Amazonas, mediante la ampliación de Redes de Distribución Se
Nombre del indicador para la medición del objetivo central N° CASAS SIN ELECTRIFICACION (FAMILIAS)
Unidad de medida del indicador WH
Línea de base (año) 2018 Valor del año base 22.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2018 20.00
inicio de funcionamiento del proyecto)

Pág. 1
 Fuente de información Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas

2.2. Beneficiarios directos

La población objetivo del proyecto ampliación de redes de distribución secundarias y conexiones
domiciliarias del caserío la Chunguina es de 19 familias inicialmente, proyectándose con 03 predios más
Denominación de los beneficiarios directos hasta el año 20, debido a la dotación del suministro eléctrico a brindar por la concesionaria en el 2039;
encontrándose la misma en situación de muy pobres, cuyas actividades principales son la agricultura,
crianza de animales menores y la ganadería vacuna. Comparar la demanda actual y proyectada
Unidad de medida de los beneficiarios directos FAMILIAS
Último año del horizonte de evaluación 2018 Valor en el último del horizonte de evaluación 112
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 2,275.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
Alternativa 1 (Recomendada) AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCION SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS
Alternativa 2 NINGUNA
Alternativa 3 NINGUNA.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio de electrificacion Viviendas atendidas 6.16 6.24 6.31 6.39 6.40 6.48 7.01 7.10 7.19 7.29

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL
Número de
Coneccion red secundaria y istalaciones
Infraestructura estructuras 4,359.20 Metros lineales 4,359.20 130,575.57 12/2018 02/2019 03/2019 06/2019
domiciliarias
físicas

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 5
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 0.00 43,525.19 43,525.19 43,525.19 130,575.57
Subtotal 0.00 0.00 43,525.19 43,525.19 43,525.19 130,575.57
Gestion del proyecto 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 19,000.00
Expediente técnico 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
Supervisión 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 9,000.00
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00
Subtotal 8,800.00 8,800.00 6,800.00 6,800.00 11,800.00 43,000.00
Costo de inversión total 8,800.00 8,800.00 50,325.19 50,325.19 55,325.19 173,575.57

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
Infraestructura Metros lineales 4,359.20 0.00 0.00 0.00 0.00 4,359.20

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 07/2019

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 2,296.00 2,324.45 2,353.57 2,383.37 2,413.87 2,445.08 2,477.02 2,578.80 2,612.28 2,646.54
Mantenimiento 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Pág. 2
 Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2 Alternativa 3
Costo de inversión a precios sociales (S/) 125,972.75 0.00 0.00

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2 Alternativa 3

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 157,674.90 0.00 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 22.01 0.00 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00 0.00 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 0.00 0.00 0.00
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00 0.00 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00 0.00 0.00
Costo por beneficiario directo 0.00 0.00 0.00

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

La Sostenibilidad del Proyecto: La Municipalidad Provincial de Utcubamba, una vez concluida la obra, transferirá a la ENSEU SAC. con su Gerente General el Ing.
8.1 Análisis de sostenibilidad
JHON MORALES , que será la entidad responsable de la administración, operación y mantenimiento del sistema de funcionamiento del servicio eléctrico.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
1,000.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? No N°

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO [Link] Descargar
ANEXOS [Link] Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA [Link] Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION [Link] Descargar

Pág. 3
FORMATO N° 01: REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
Fecha de registro: 27/11/2018 04:20:03 p.m. - Fecha de viabilidad: 28/11/2018 09:33:44 a.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Responsabilidad funcional de la inversión
Función 12 ENERGÍA
División funcional 028 ENERGÍA ELÉCTRICA
Grupo funcional 0057 DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Sector responsable ENERGIA Y MINAS
Tipología de proyecto SUMINISTRO ELÉCTRICO EN ZONAS RURALES

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

1 Servicio asociado SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES
2 Indicador/brecha PORCENTAJE DE VIVIENDAS EN EL ÁMBITO RURAL QUE NO CUENTAN CON SERVICIO ELÉCTRICO

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA
Responsable de la OPMI: RICHARD ZAVALETA OCAMPO

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA
Nombre de la UF GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA,DESARROLLO URBANO Y RURAL
Responsable de la UF JUSTIMIANO ALARCON TORRES

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA
Responsable de la UEI NESTOR SALCEDO QUISPITONGO

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300078 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA - BAGUA GRANDE

C. Formulación y Evaluación
1. Identificación

1.1 Código único de inversiones 2434428

Código Nombre
1.2 Unidad Productora
300078 MUNICIPLAIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA
AMPLIACION DE REDES DE ELECTRIFICACION RURAL EN LOS SECTORES DEL CEDRO Y LA CATAHUA ,CASERIO DIAMANTE BAJO DEL DISTRITO DE
1.3 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
CAJARURO - PROVINCIA DE UTCUBAMBA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
Objeto de intervención DE REDES DE ELECTRIFICACION RURAL EN
Indique convenio del proyecto
Departament
Latitud/Longitud Provincia Distrito Centro poblado
o
Localización geográfica de la unidad productora
-5.7358020599999690 / - UTCUBAMB CAJARUR LOS SECTORES DEL CEDRO Y LA CATAHUA ,CASERIO DIAMANTE
AMAZONAS
78.42420107999999 A O BAJO

1.4 Ámbito de influencia

Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-5.7358020599999690 / -78.42420107999999 AMAZONAS UTCUBAMBA CAJARURO SECTORES CEDRO Y LA CATAHUA

1.5 ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?

NO
1.6 ¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado?
NO
1.7 ¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia?
NO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Proveer del servicio de electricidad a la población de los Sectores El Cedro y La Catagua del Caserío
Descripción del objetivo central del proyecto
Diamante Bajo- Distrito de Cajaruro-Provincia de Utcubamba-Región de Amazonas.
Nombre del indicador para la medición del objetivo central N° DE ABONADOS (FAMILIAS)
Unidad de medida del indicador WH
Línea de base (año) 2018 Valor del año base 56.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2018 20.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas

Pág. 1
 2.2. Beneficiarios directos
Denominación de los beneficiarios directos SECTORES EL CEDRO Y LA CATAGUA DEL CASERÍO DIAMANTE BAJO
Unidad de medida de los beneficiarios directos FAMILIAS
Último año del horizonte de evaluación 2018 Valor en el último del horizonte de evaluación 278
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 5,628.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA: INSTALACIÓN DE 6676.92 m DE LINEAS PRIMARIAS Y REDES PRIMARIAS, INSTALACIÓN DE 02 SED DE 10 KVA Y 15
Alternativa 1 (Recomendada) KVA, INSTALACIÓN DE 6866.57 m DE REDES SECUNDARIAS E INSTALACIÓN DE 47 CONEXIONES DOMICILIARIAS, INSTALACIÓN DE 13 LUMINARIAS
DE ALUMBRADO PÚBLICO
Alternativa 2 NINGUNA
Alternativa 3 NINGUNA

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio de electrificacion Viviendas atendidas 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA: INSTALACIÓN DE 6676.92 m DE LINEAS PRIMARIAS Y REDES PRIMARIAS, INSTALACIÓN DE 02 SED DE 10 KVA Y 15 KVA, INSTALACIÓN DE 6866.57 m DE REDES
SECUNDARIAS E INSTALACIÓN DE 47 CONEXIONES DOMICILIARIAS, INSTALACIÓN DE 13 LUMINA
Número de
Lineas, redes primarias, redes secundarias
Infraestructura estructuras 13,543.49 Metros lineales 13,543.49 584,833.39 12/2018 01/2019 02/2019 04/2019
y conexiones domiciliarias
físicas

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 6
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 0.00 146,208.34 146,208.35 146,208.35 146,208.35 584,833.39
Subtotal 0.00 0.00 146,208.34 146,208.35 146,208.35 146,208.35 584,833.39
Gestion del proyecto 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 30,000.00
Expediente técnico 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
Supervisión 0.00 0.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 14,000.00
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 8,000.00
Subtotal 15,000.00 15,000.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 16,500.00 72,000.00
Costo de inversión total 15,000.00 15,000.00 154,708.34 154,708.35 154,708.35 162,708.35 656,833.39

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
Infraestructura Número de estructuras físicas 0.00 0.00 3,385.87 3,385.87 3,385.87 3,385.87 13,543.49

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 05/2019

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 3,848.00 3,918.00 3,989.00 4,062.00 4,137.00 4,213.00 4,292.00 4,441.00 4,523.00 4,607.00
Mantenimiento 2,809.00 2,809.00 2,809.00 2,809.00 2,809.00 2,809.00 2,809.00 2,809.00 2,809.00 2,809.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2 Alternativa 3

Pág. 2
 Costo de inversión a precios sociales (S/) 462,725.85 0.00 0.00

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2 Alternativa 3

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 246,251.80 0.00 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 14.37 0.00 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00 0.00 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 0.00 0.00 0.00
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00 0.00 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00 0.00 0.00
Costo por beneficiario directo 0.00 0.00 0.00

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

La operación y mantenimiento está garantizada debido a los recursos recaudados por pago de tarifas de los usuarios finales dentro de la concesión de EMSEU
8.1 Análisis de sostenibilidad
SAC, cubriendo ampliamente los costos de operación y mantenimiento.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
1,500.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? No N°

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
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Pág. 3
FORMATO N° 01: REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
Fecha de registro: 12/12/2018 03:36:07 p.m. - Fecha de viabilidad: 13/12/2018 10:06:41 a.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE Historial de modificaciones

Responsabilidad funcional de la inversión
Función 12 ENERGÍA
División funcional 028 ENERGÍA ELÉCTRICA
Grupo funcional 0057 DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Sector responsable ENERGIA Y MINAS
Tipología de proyecto SUMINISTRO ELÉCTRICO EN ZONAS RURALES

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE VIVIENDAS EN EL ÁMBITO
SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO VIVIENDAS
RURAL QUE NO CUENTAN CON SERVICIO PROVINCIAL 250
DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES ATENDIDAS/AÑO
ELÉCTRICO

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA
Responsable de la OPMI: RICHARD ZAVALETA OCAMPO

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA
Nombre de la UF GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA,DESARROLLO URBANO Y RURAL
Responsable de la UF JUSTIMIANO ALARCON TORRES

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA
Responsable de la UEI NESTOR SALCEDO QUISPITONGO

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300078 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA - BAGUA GRANDE

C. Formulación y Evaluación
1. Identificación

1.1 Código único de inversiones 2435194

Código Nombre
1.2 Unidad Productora
300078 MUNICIPLAIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE LINEAS Y REDES PRIMARIAS 10-22.9 KV, REDES SECUNDARIAS
1.3 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 380-220 V Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN EL CASERIO QUEBRADA SECA DEL DISTRITO DE BAGUA GRANDE - PROVINCIA DE UTCUBAMBA -
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE LINEAS Y REDES PRIMARIAS 10-22.9 KV, REDES SECUNDARIAS 380-220 V Y CONEXIONES
Objeto de intervención
DOMICILIARIAS EN EL
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-5.75543737 / -78.440190 AMAZONAS UTCUBAMBA BAGUA GRANDE CASERIO QUEBRADA SECA

1.4 Ámbito de influencia

Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-5.75543737 / -78.440190 AMAZONAS UTCUBAMBA BAGUA GRANDE CASERIO QUEBRADA SECA

1.5 ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?

NO
1.6 ¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado?
NO
1.7 ¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia?
NO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Proveer del servicio de electricidad a toda la población del Caserío Quebrada Seca- Distrito de Cajaruro-
Descripción del objetivo central del proyecto
Provincia de Utcubamba-Región de Amazonas.
Nombre del indicador para la medición del objetivo central N° DE ABONADOS (FAMILIAS)
Unidad de medida del indicador W
Línea de base (año) 2018 Valor del año base 43.00

Pág. 1
 Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2018 20.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos FAMILIAS DEL CASERÍO QUEBRADA SECA
Unidad de medida de los beneficiarios directos FAMILIAS
Último año del horizonte de evaluación 2018 Valor en el último del horizonte de evaluación 252
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 4,680.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA: INSTALACIÓN DE 1239.02 m DE LINEAS PRIMARIAS Y REDES PRIMARIAS, INSTALACIÓN DE 3422.41 m DE REDES
Alternativa 1 (Recomendada)
SECUNDARIAS E INSTALACIÓN DE 43 CONEXIONES DOMICILIARIAS, INSTALACIÓN DE 02 LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO.
Alternativa 2 NINGUNA.
Alternativa 3 NINGUNA.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio de electrificacion Población atendida 33.75 33.75 33.75 33.75 33.75 33.75 33.75 33.75 33.75 33.75

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL
Número de
Lineas, redes primarias, redes secundarias
Infraestructura estructuras 4,661.43 Metros lineales 4,661.43 235,155.19 12/2018 01/2019 03/2019 06/2019
y conexiones domiciliarias
físicas

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 5
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 0.00 78,385.06 78,385.06 78,385.07 235,155.19
Subtotal 0.00 0.00 78,385.06 78,385.06 78,385.07 235,155.19
Gestion del proyecto 5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 26,000.00
Expediente técnico 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
Supervisión 0.00 0.00 3,333.33 3,333.33 3,333.34 10,000.00
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 15,200.00 15,200.00 8,533.33 8,533.33 8,533.34 56,000.00
Costo de inversión total 15,200.00 15,200.00 86,918.39 86,918.39 86,918.41 291,155.19

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
Infraestructura Metros lineales 0.00 0.00 1,553.81 1,553.81 1,553.81 4,661.43

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 08/2019

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 9,796.47 10,002.78 10,213.96 10,430.11 10,651.36 10,877.83 11,109.63 11,416.01 11,658.91 11,907.54
Mantenimiento 1,256.59 1,256.59 1,256.59 1,256.59 1,256.59 1,256.59 1,256.59 1,256.59 1,256.59 1,256.59

7. Costo de inversion a precios sociales:

Pág. 2
 Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2 Alternativa 3
Costo de inversión a precios sociales (S/) 211,038.11 0.00 0.00

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2 Alternativa 3

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 401,101.48 0.00 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 28.71 0.00 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00 0.00 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 0.00 0.00 0.00
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00 0.00 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00 0.00 0.00
Costo por beneficiario directo 0.00 0.00 0.00

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

La operación y mantenimiento está garantizada debido a los recursos recaudados por pago de tarifas de los usuarios finales dentro de la concesión de EMSEU
8.1 Análisis de sostenibilidad
SAC, cubriendo ampliamente los costos de operación y mantenimiento.
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Lluvias intensas Medio TOMAR UN PLAN DE MITIGACION
incluyendo en el proyecto de inversión?
Inundaciones Medio TOMAR MEDIDAS
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
1,000.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 300078 Nombre: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA - BAGUA GRANDE
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? No N°

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO [Link] Descargar
ANEXOS [Link] Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA [Link] Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION [Link] Descargar

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