FORMATO N° 01: REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de registro: 14/11/2017 04:43:14 p.m. - Fecha de viabilidad: 22/11/2017 05:43:46 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Responsabilidad funcional de la inversión
Función 12 ENERGÍA
División funcional 028 ENERGÍA ELÉCTRICA
Grupo funcional 0057 DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Sector responsable ENERGIA Y MINAS
Tipología de proyecto DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

1 Servicio asociado SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
2 Indicador/brecha PORCENTAJE DE DEFICIENCIAS EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN (MT Y BT) NO INTERVENIDAS

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCALLI
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCALLI
Responsable de la OPMI: JOSE VEGA ALVA

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCALLI
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCALLI
Responsable de la UF KARIN GIOVANA PEREZ ALTAMIRANO

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCALLI
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCALLI
Responsable de la UEI OSCAR PEDRO PORTOCARRERO VILLALOBOS

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300054 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCALLI

C. Formulación y Evaluación
1. Identificación

1.1 Código único de inversiones 2399731

Código Nombre
1.2 Unidad Productora
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
CREACION DEL SISTEMA DE DISTIRBUCION PRIMARIA 13.2 - 22.9 KV Y SISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA 440/220 - 380/220V CONEXIONES
1.3 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DOMICILIARIAS Y ALUMBRADO PUBLICO - CENTRO POBLADO DE CELCHO CUZCO - CENTRO POBLADO DE TACTAMAL - DISTRITO DE OCALLI -
PROVINCIA DE LUYA - REGIÓN AMAZONAS
DEL SISTEMA DE DISTIRBUCION PRIMARIA 13.2 - 22.9 KV Y SISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA 440/220 - 380/220V CONEXCIONES
Objeto de intervención
DOMICILIARIAS Y ALUMBRADO PUBLICO -
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora -6.23490572 / -78.266930 AMAZONAS LUYA OCALLI CELCHO CUZCO
-6.2349056999999560 / -78.26693255999998 AMAZONAS LUYA OCALLI TACTAMAL

1.5 ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?

NO
1.6 ¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado?
NO
1.7 ¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia?
NO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
DOTAR DE SUMINISTRO ELECTRICO A LAS LOCALIDADES DE CELCHO CUZCO, TACTAMAL
Descripción del objetivo central del proyecto
UBICADOS EN EL DISTRITO DE OCALI
Nombre del indicador para la medición del objetivo central ADECUADO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
Unidad de medida del indicador PORCENTAJE
Línea de base (año) Valor del año base 40.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 100.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información ESTUDIO DE CAMPO

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos POBLACION

Pág. 1
 Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación Valor en el último del horizonte de evaluación 1073
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 11,746.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
CREACION DEL SISTEMA DE DISTIRBUCION PRIMARIA 13.2 - 22.9 KV Y SISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA 440/220 - 380/220V CONEXCIONES
Alternativa 1 (Recomendada) DOMICILIARIAS Y ALUMBRADO PUBLICO - CENTRO POBLADO DE CELCHO CUZCO - DISTRITO DE OCALLI - PROVINCIA DE LUYA - REGIÓN
AMAZONAS, CENTRO POBLADO DE TACTAMAL - DISTRITO DE OCALLI - PROVINCIA DE LUYA - REGIÓN AMAZONAS

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicios de energia electrica Población atendida 1,073.00 1,094.00 1,116.00 1,138.00 1,161.00 1,184.00 1,208.00 1,232.00 1,257.00 1,282.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
CREACION DEL SISTEMA DE DISTIRBUCION PRIMARIA Y SISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA, CONEXCIONES DOMICILIARIAS Y ALUMBRADO PUBLICO
Estructuras
Sistema de distribucion secundaria celcho Infraestructura 1.00 M 100.00 116,824.22 11/2017 12/2017 12/2017 02/2018
fisicas
Estructuras
Sistema de distribucion secundaria tactamal Infraestructura 1.00 M 100.00 120,222.72 11/2017 12/2017 12/2017 02/2018
fisicas
Estructuras
Sistema de distribucion primaria cuzco Infraestructura 1.00 M 100.00 58,985.06 11/2017 12/2017 12/2017 02/2018
fisicas
Estructuras
Sistema de distribucion secundaria cuzco Infraestructura 1.00 M 100.00 145,012.54 11/2017 12/2017 12/2017 02/2018
fisicas

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Trimestres
Número de períodos (trimestres) 1
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Trimestre 1 de mercado (soles)
Infraestructura 441,044.54 441,044.54
Subtotal 441,044.54 441,044.54
Gestion del proyecto 0.00 0.00
Expediente técnico 17,641.78 17,641.78
Supervisión 8,820.89 8,820.89
Subtotal 26,462.67 26,462.67
Costo de inversión total 467,507.21 467,507.21

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Trimestre 1
Infraestructura Estructuras fisicas 400.00 400.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 01/2019

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Mantenimiento 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 397,381.00

Pág. 2
8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 432,850.00
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 370.35

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

LA MUNICIPALIDAD CONJUNTAMENTE CON LOS BENEFICIARIOS HAN PRIORIZADO ESTE PROYECTO LUEGO DE CULMINADO SE COMPROMETEN EN
8.1 Análisis de sostenibilidad
LA OPERACION Y MANTENIMIENTO
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
incluyendo en el proyecto de inversión? DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE ACUERDO A PELIGROS
Sismos Bajo
IDENTIFICADOS
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
15,000.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? No N°

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

1 - RECURSOS ORDINARIOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO [Link] Descargar
ANEXOS [Link] Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA F5_ELEC.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION [Link] Descargar

Pág. 3
FORMATO N°02
REGISTRO DE INVERSIONES EN OPTIMIZACIÓN, AMPLIACIÓN MARGINAL, REPOSICIÓN Y REHABILITACIÓN
Fecha de registro: 15/11/2017 04:43:28 p.m. - Fecha de aprobación: 15/11/2017 07:21:12 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: APROBADO

A. Datos generales

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMBO
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMBO
Responsable de la OPMI: ROLANDO WILFREDO REGALADO LIVAQUE

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMBO
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMBO
Responsable de la UF EDGAR RAMIREZ VILLA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMBO
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMBO
Responsable de la UEI PORTOCARRERO ACOSTA MARIA CELSA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300069 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMBO

A.4 Responsabilidad funcional de la inversión

Función 12 ENERGÍA
División funcional 028 ENERGÍA ELÉCTRICA
Grupo funcional 0057 DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Sector responsable ENERGIA Y MINAS
Tipología

A.5 Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

Servicios públicos con brecha identificada: SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
PORCENTAJE DE DEFICIENCIAS EN MEDIA Y BAJA
Indicador asociado a la brecha de servicios:
TENSIÓN (MT Y BT) NO INTERVENIDAS

A.6 Datos de inversion

Código único de inversiones 2399822
Código de identificación de la unidad productora >
Nombre de la unidad productora de bienes y/o servicios >PLAZA MAYOR

Localización de la Unidad Productora

Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Localidad
-6.4275410699999610 / -77.53624739999998 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA HUAMBO HUAMBO

A.7 Descripción del tipo de inversión

Tipo de IOARR (*) Naturaleza Tipo de Item Activo ¿La inversión es mayor a 75 UIT?
REHABILITACIÓN REPARACION EQUIPAMIENTO ILUMINACIÓN DE ÁREAS Sí
(*) Es posible considerar más de un tipo de inversión por UPS

REPARACIÓN DE ILUMINACIÓN DE ÁREAS EN EL(LA) PLAZA MAYOR EN LA LOCALIDAD HUAMBO, DISTRITO DE HUAMBO, PROVINCIA RODRIGUEZ DE
Nombre de la inversión
MENDOZA, DEPARTAMENTO AMAZONAS
¿La inversión corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A.8 Entidad que será responsable del mantenimiento

Código Nombre
300069 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMBO

7.9 Costo total de inversión

Costo Total de la Inversión (Monto de Activos > y/0 < a 75 UIT, Expediente Técnico, Supervisión y Liquidación en soles) 22,000.00

B. Datos de inversión para el registro de activos IOARR con montos de inversion mayores a 75 UIT

B.1 Descripción del estado situacional del activo (iluminación de áreas) sujeto a intervención (tipo de inversion/naturaleza/ activo) (*)
LA ILUMINACION EN LA PLAZA DE LA LOCALIDAD DE HUAMBO ES ESCASA Y DE MUY BAJA ILUMINACION

¿En caso de infraestructura, el activo (iluminación de áreas) sujeto a rehabilitación, optimización y ampliación marginal, intervención tiene inscripción registral?

No

Pág. 1
¿El activo (iluminación de áreas) se encuentra registrado en el inventario de la entidad pública?
No

B.2 Describir y explicar en qué consiste la intervención

Rehabilitación (reparacion de iluminación de
CONSISTE EN LA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN LA PLAZA DE LA LOCALIDAD DE HUAMBO
áreas)

B.3 Justificación técnica de la intervención

Rehabilitación (reparacion de iluminación de
DURANTE LAS NOCHES LA ILUMINACION ES MUY BAJA
áreas)

C. Descripción específica para el registro de activos IOARR con montos de inversión mayores a 75 UIT

C.8 REHABILITACIÓNILUMINACIÓN DE ÁREAS

Causas de deterioro o daño del activo a rehabilitar
POR EL TIEMPO DE SERIVICIO Y LA ANTIGUEDAD DE LAS LUMINARIAS

Antigüedad del activo a rehabilitar (años) 10

Estado actual del activo a rehabilitar MALO
Costo anual de mantenimiento del activo a rehabilitar 800
Expectativa de vida útil (años) del activo rehabilitado 10
Costo anual de mantenimiento del activo rehabilitado 600

D. Costos y cronogramas para el registro de activos asociados a IOARR con montos de inversion mayores a 75 UIT

D.1 Cronograma de inversión

Año de inicio Mes Tipo de período Número de períodos
2017 11 Meses 2

Acciones Mes 1 Mes 2 Costo total (soles)

Reparacion de iluminación de
10,500.00 10,500.00 21,000.00
áreas
Expediente técnico 500.00 0.00 500.00
Supervisión 250.00 250.00 500.00
Totales 22,000.00
* Activo asociado a IOARR con monto de inversión menor o igual a 75 UIT

D.2 Cronograma de metas físicas esperadas de la inversión

Nombre de la inversión Unidad de medida Mes 1 Mes 2
Reparacion de iluminación de KIT DE
50.00 50.00
áreas EQUIPAMIENTO
* Activo asociado a IOARR con monto de inversión menor o igual a 75 UIT

D.3 Costos de mantenimiento

Año de inicio Mes Número de años
2017 11 5

Cronograma del mantenimiento

Activo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Costo total (soles)
Iluminación de áreas 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 3,000.00
Totales 3,000.00

D.4 Modalidad de ejecución

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

D.5 Fuente de financiamiento

1 - RECURSOS ORDINARIOS

E. Registro simplificado de activos asociados a IOARR con montos de inversion menores o iguales a 75 UIT

E.1 Nombre de la inversión

REPARACIÓN DE ILUMINACIÓN DE ÁREAS EN EL(LA) PLAZA MAYOR EN LA LOCALIDAD HUAMBO, DISTRITO DE HUAMBO, PROVINCIA RODRIGUEZ DE MENDOZA, DEPARTAMENTO AMAZONAS

E.2 Registro simplificado

Tipo de IOARR Naturaleza Ítem Activo Unidad de medida Meta Costo de inversión (soles) Mes 1 Mes 2
Expediente técnico 500.00 500.00 0.00
Supervisión 500.00 250.00 250.00
Total 1,000.00

E.3 Cronograma del mantenimiento

Activo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Costo total (soles)

Pág. 2
Totales 0.00

E.4 Modalidad de ejecución

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

E.5 Fuente de financiamiento

1 - RECURSOS ORDINARIOS

Responsable de la Unidad Formuladora

EDGAR RAMIREZ VILLA
COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota: La Unidad Formuladora declara bajo responsabilidad, que la presente inversión no constituye gasto de carácter permanente ni fraccionamiento de proyectos de inversión.

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE INVERSIONES FIRMADO F2_HUAMBO_ENERGIA.pdf Descargar
ESTRUCTURA PRELIMINAR DE COSTOS F2_HUAMBO_ENERGIA.xlsx Descargar

Pág. 3
FORMATO N° 01: REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
Fecha de registro: 17/12/2017 03:12:54 p.m. - Fecha de viabilidad: 17/12/2017 04:44:22 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
Responsabilidad funcional de la inversión
Función 12 ENERGÍA
División funcional 028 ENERGÍA ELÉCTRICA
Grupo funcional 0057 DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Sector responsable ENERGIA Y MINAS
Tipología de proyecto SUMINISTRO ELÉCTRICO EN ZONAS RURALES

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE VIVIENDAS EN EL ÁMBITO
SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO VIVIENDAS
RURAL QUE NO CUENTAN CON SERVICIO DISTRITAL 144
DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES ATENDIDAS/AÑO
ELÉCTRICO

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDORCANQUI
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDORCANQUI
Responsable de la OPMI: FRANZ LENIN ALEISTER RAMIREZ WEEPIO

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDORCANQUI
Nombre de la UF SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL
Responsable de la UF MILTON CESAR CIEZA IRRAZABAL

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDORCANQUI
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDORCANQUI
Responsable de la UEI JOSEMARIA MELENDEZ TABOADA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300040 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDORCANQUI - NIEVA

C. Formulación y Evaluación
1. Identificación

1.1 Código único de inversiones 2403018

Código Nombre
1.2 Unidad Productora
300040 [Link] CANDUNGOS-RIO SANTIAGO
CREACION DEL SERVICIO ELECTRICO MEDIANTE SISTEMA FOTOVOLTAICO EN LA COMUNIDAD NATIVA CANDUNGOS - DISTRITO DE RIO SANTIAGO -
1.3 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
PROVINCIA DE CONDORCANQUI - REGIÓN AMAZONAS
Objeto de intervención DEL SERVICIO ELECTRICO MEDIANTE SISTEMA FOTOVOLTAICO EN LA COMUNIDAD NATIVA
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-4.0020895799999610 / -77.76212327999997 AMAZONAS CONDORCANQUI RIO SANTIAGO CANDUNGOS

1.5 ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?

NO
1.6 ¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado?
NO
1.7 ¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia?
NO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Descripción del objetivo central del proyecto LA POBLACIÓN ACCEDA AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
Nombre del indicador para la medición del objetivo central % DE VIVIENDAS EN EL AMBITO RURAL QUE NO CUENTAN CON EL SERVICIO ELECTRICO
Unidad de medida del indicador USUARIOS/DÍA
Línea de base (año) Valor del año base 2,018.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2,019.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información PRIMARIA, SECUNDARIA

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos PERSONAS
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS

Pág. 1
 Último año del horizonte de evaluación Valor en el último del horizonte de evaluación 580
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 2,747.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
"Instalación del servicio de energía eléctrica mediante sistemas fotovoltaicos Infraestructura: Suministro e instalación de 346 sistemas fotovoltaicos domiciliarios y
23 sistemas fotovoltaicos para uso general, con potencias nominales de 80Wp y 160Wp respectivamente. Cada sistema incluye: SFV80Wp - 01 panel de 80wp -
01 controlador de carga de 10A - 01 batería de 150Ah, 12Vdc - 03 lámparas fluorescentes compactas DC, 12V, 11W - 01 soporte de módulo de F°G° de 2.5”x3m -
01 tablero de distribución - Cables, conectores, interruptores y accesorios - 01 salida de 12V, para uso múltiple SFV240Wp - 01 panel de 240wp - 01 controlador
de carga de 30A - 02 baterías de 150Ah, 12Vdc - 01 inversor de 500W - 05 lámparas fluorescentes compactas DC, 12V, 11W - 01 soporte de módulo de F°G° de
Alternativa 1 (Recomendada)
3”x3m - 01 tablero de distribución - Cables, conectores, interruptores y accesorios - 01 salida de 220V, para uso múltiple Educación a 346 familias beneficiarias en
operación y mantenimiento de sistemas fotovoltaicos Componente social: Capacitación a cada beneficiario en los aspectos de operación y mantenimiento de los
sistemas fotovoltaicos • 5 especialistas para capacitar en operación y mantenimiento de SFVs • Un local en cada comunidad para capacitación • 346 carpetas con
materiales para capacitación, materiales y herramientas Puesta en marcha y evaluación de 346 SFV de 80Wp y 23SFV de 240Wp • 02 especialistas en sistemas
fotovoltaicos • Equipos y herramientas para evaluación "

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio de energía eléctrica con sistemas fv
Kwh 29,314.40 30,363.86 31,425.06 32,498.00 33,582.67 34,679.08 35,787.23 36,907.12 38,038.74 39,182.10
de 80wp y 240wp
Capacitación en operación y mantenimiento
Población atendida 144.00 148.00 152.00 157.00 161.00 166.00 171.00 175.00 180.00 186.00
de sfv
Evaluación del servicio suministrado Población atendida 33.00 35.00 36.00 37.00 37.00 38.00 39.00 40.00 41.00 42.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
REDES ELECTRICAS EN BAJA TENSION
Redes electricas en baja tension Infraestructura Espacios fisicos 194.00 M 194.00 557,599.91 01/2018 02/2018 04/2018 07/2018
SISTEMA FOTOVOLTAICO
Sistema fotovoltaico Infraestructura Espacios fisicos 194.00 M 194.00 323,240.81 01/2018 02/2018 04/2018 07/2018
OBRAS CIVILES SFV
Obras civiles sfv Infraestructura Espacios fisicos 194.00 M 194.00 229,242.96 01/2018 02/2018 04/2018 06/2018
CAPACITACION SOCIAL
Horas de
Capacitacion social Intangibles 200.00 200.00 20,000.00 01/2018 02/2018 04/2018 07/2018
capacitación
MITIGACION AMBIENTAL
N° de
Mitigacion ambiental Intangibles 1.00 1.00 18,000.00 01/2018 02/2018 04/2018 07/2018
documentos

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 5
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 277,520.92 277,520.92 277,520.92 277,520.92 1,110,083.68
Intangibles 0.00 0.00 12,666.67 12,666.67 12,666.67 38,000.01
Subtotal 0.00 277,520.92 290,187.59 290,187.59 290,187.59 1,148,083.69
Gestion del proyecto 0.00 102,466.47 102,466.47 102,466.47 102,466.47 409,865.88
Expediente técnico 32,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,000.00
Supervisión 0.00 14,351.05 14,351.05 14,351.05 14,351.05 57,404.20
Subtotal 32,000.00 116,817.52 116,817.52 116,817.52 116,817.52 499,270.08
Costo de inversión total 32,000.00 394,338.44 407,005.11 407,005.11 407,005.11 1,647,353.77

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
Infraestructura Espacios fisicos 0.00 145.00 145.00 145.00 147.00 582.00
Intangibles Horas de asistencia técnica 0.00 0.00 50.00 100.00 51.00 201.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 08/2018

Horizonte de evaluación (años) 20

Pág. 2
 Periodos
Costos
(soles) Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
3,498.0 3,498.0 3,498.0 3,498.0 3,498.0 3,498.0 3,498.0 3,498.0 3,498.0 3,498.0 3,498.0 3,498.0 3,498.0 3,498.0 3,498.0 3,498.0 3,498.0 3,498.0 3,498.0 3,498.0
Operación
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5,766.0 5,766.0 5,766.0 5,766.0 5,766.0 5,766.0 5,766.0 5,766.0 5,766.0 5,766.0 5,766.0 5,766.0 5,766.0 5,766.0 5,766.0 5,766.0 5,766.0 5,766.0 5,766.0 5,766.0
Mantenimiento
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 1,378,835.00

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 842,393.46
Costo Anual Equivalente (CAE) 1.60
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 0.00

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

La población de la [Link] Candungos en convenio con la Municipalidad de Condorcanqui harán las coordinaciones correspondientes para la sostenibilidad del PIP
8.1 Análisis de sostenibilidad
en el tiempo de funcionamiento.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? No N°

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

1 - RECURSOS ORDINARIOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
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ANEXOS [Link] Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA [Link] Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION [Link] Descargar

Pág. 3