FORMATO N° 01: REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de registro: 24/02/2018 01:23:50 a.m. - Fecha de viabilidad: 24/02/2018 05:32:03 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Responsabilidad funcional de la inversión
Función 12 ENERGÍA
División funcional 028 ENERGÍA ELÉCTRICA
Grupo funcional 0057 DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Sector responsable ENERGIA Y MINAS
Tipología de proyecto DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE VIVIENDAS EN EL ÁMBITO
SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO VIVIENDAS
RURAL QUE NO CUENTAN CON SERVICIO DISTRITAL 200
DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES ATENDIDAS/AÑO
ELÉCTRICO

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIRIMOTO
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIRIMOTO
Responsable de la OPMI: GARDEL GRANDEZ VELA

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIRIMOTO
Nombre de la UF AREA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO LOCAL
Responsable de la UF ALEX OSMAR ACUNA VASQUEZ

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIRIMOTO
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIRIMOTO
Responsable de la UEI TOBIAS GREGORIO RODRIGUEZ ORTIZ

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300067 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIRIMOTO

C. Formulación y Evaluación
1. Identificación

1.1 Código único de inversiones 2408232

Código Nombre
1.2 Unidad Productora
300067 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIRIMOTO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN 10 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CHIRIMOTO - PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE
1.3 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
MENDOZA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
Objeto de intervención DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-6.529244 / -77.47713470 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA CHIRIMOTO SHASHCA
-6.529244 / -77.47713470 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA CHIRIMOTO VISTA ALEGRE
-6.529244 / -77.47713470 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA CHIRIMOTO CHIRIMOTO
-6.529244 / -77.47713470 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA CHIRIMOTO NARANJO PATA
Localización geográfica de la unidad productora -6.529244 / -77.47713470 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA CHIRIMOTO ACHAMAL
-6.529244 / -77.47713470 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA CHIRIMOTO CEJA PATA
-6.529244 / -77.47713470 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA CHIRIMOTO MITOPAMPA
-6.529244 / -77.47713470 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA CHIRIMOTO ZARUMILLA
-6.529244 / -77.47713470 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA CHIRIMOTO PARAISO
-6.529244 / -77.47713470 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA CHIRIMOTO VIRGEN DEL CARMEN

1.5 ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?

NO
1.6 ¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado?
NO
1.7 ¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia?
NO
1.8 ¿Es un proyecto en el Marco de Reconstrucción con Cambios?
SÍ

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión

Pág. 1
 ADECUADO ACCESO AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA POBLACIÓN DE 10 LOCALIDADES
Descripción del objetivo central del proyecto
DEL DISTRITO DE CHIRIMOTO.
Nombre del indicador para la medición del objetivo central Porcentaje de viviendas con adecuado acceso al servicio de energía eléctrica
Unidad de medida del indicador PORCENTAJE
Línea de base (año) 2018 Valor del año base 15.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2018 100.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Encuesta propia

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos POBLACION
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2038 Valor en el último del horizonte de evaluación 792
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 14,290.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN 10 LOCALIDADES DE CHIRIMOTO, DISTRITO DE CHIRIMOTO - RODRIGUEZ DE
Alternativa 1 (Recomendada) MENDOZA - AMAZONAS: Mejoramiento de Líneas Primarias 3ø - 8.8 km; 2ø - 3.4 km; Con un Total: 12.2 km Mejoramiento de Redes Primarias para 127
Abonados Mejoramiento de Redes Secundarias para 127 Abonados

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 20

Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ
Servicios con brecha Unidad de medida o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Servicio de distribucion de energia electrica Kw 7.46 7.60 7.79 7.93 8.09 8.24 8.35 8.59 8.71 8.93 9.05 9.28 9.47 9.66 9.84 10.08 10.22 10.49 10.68 10.88

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL
Estructuras
Lineas primarias Infraestructura 1.00 M 11,800.00 219,682.01 03/2018 04/2018 04/2018 05/2018
fisicas
Estructuras
Redes primarias Infraestructura 1.00 M 315.00 74,795.49 03/2018 04/2018 05/2018 06/2018
fisicas
Estructuras
Redes secundarias Infraestructura 1.00 M 4,100.00 318,698.48 03/2018 04/2018 05/2018 06/2018
fisicas

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 3
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 214,611.59 398,564.39 613,175.98
Subtotal 0.00 214,611.59 398,564.39 613,175.98
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 18,395.28 0.00 0.00 18,395.28
Supervisión 0.00 12,829.40 12,829.40 25,658.80
Liquidación 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00
Subtotal 18,395.28 12,829.40 17,829.40 49,054.08
Costo de inversión total 18,395.28 227,440.99 416,393.79 662,230.06

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3
Infraestructura M 0.00 11,800.00 4,415.00 16,215.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 06/2018

Horizonte de evaluación (años) 20
Periodos
Costos
(soles) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año

Pág. 2
 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimient
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
o
Con Proyecto
6,448.8 6,499.5 6,570.6 6,623.3 6,684.6 6,739.5 6,780.7 6,870.2 6,913.1 6,994.6 7,039.5 7,123.4 7,195.9 7,265.8 7,331.6 7,420.9 7,472.3 7,572.2 7,643.7 7,720.5
Operación
3 8 1 1 3 8 9 4 4 0 1 8 1 3 6 6 8 5 1 3
Mantenimient 15,047. 15,165. 15,331. 15,454. 15,597. 15,725. 15,821. 16,030. 16,130. 16,320. 16,425. 16,621. 16,790. 16,953. 17,107. 17,315. 17,435. 17,668. 17,835. 18,014.
o 27 68 42 39 48 70 84 56 67 74 53 46 46 60 21 57 56 57 32 57

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 557,589.76

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 240,394.36
Tasa Interna de Retorno (TIR) 14.20
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 0.00
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 0.00

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

El presente proyecto se realizará en base a la prioridad establecida en la programación de proyectos de la Municipalidad debido a la gestión de los propios
pobladores a través de sus constantes pedidos y coordinaciones efectuadas con dicha municipalidad y también con otras instituciones competentes. En la etapa de
ejecución participará el la Municipalidad Distrital de Chirimoto en calidad de Unidad Ejecutora, asimismo existen compromisos de los beneficiarios para colaborar
con la mano de obra no calificada en la ejecución del proyecto. En la Etapa de Funcionamiento participará Electro Oriente S.A. Como administradora del Proyecto y
8.1 Análisis de sostenibilidad la venta de energía también estará a cargo de la misma entidad privada. La institución mencionadas cuenta con una buena capacidad administrativa, Técnica y de
gestión. De acuerdo con lo anterior y conforme al modelo que se viene utilizando en el proceso de la electrificación rural, la infraestructura eléctrica se deberá
transferir en calidad de Aporte de Capital, a Electro Oriente S.A. por ser la encargada de la administración del servicio de operación, mantenimiento y
comercialización del sistema de electrificación. Por otro lado, la Empresa Electro Oriente S.A. empresa encargada de la administración de varios Pequeños
Sistemas Eléctricos, en todo su ámbito de concesión, cuenta con el suficiente respaldo técnico, administrativo y logístico.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? No N°

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
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ANEXOS [Link] Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA [Link] Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN_EJCUTIVO.pdf Descargar

Pág. 3
FORMATO N° 07-A
Fecha de registro: 14/02/2019 01:12:00 a.m. - Fecha de viabilidad: 21/06/2019 11:26:27 a.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
CREACION DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DE KUSU KUBAIM Y HUAMPAMI, DISTRITO DE EL CENEPA - PROVINCIA DE CONDORCANQUI - DEPARTAMENTO DE
AMAZONAS
Código único de inversiones 2423619
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 12 ENERGÍA
División funcional 028 ENERGÍA ELÉCTRICA
Grupo funcional 0057 DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Sector responsable ENERGIA Y MINAS
Tipología de proyecto SUMINISTRO ELÉCTRICO EN ZONAS RURALES
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE VIVIENDAS EN EL ÁMBITO
SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO VIVIENDAS
RURAL QUE NO CUENTAN CON SERVICIO NACIONAL 357
DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES ATENDIDAS/AÑO
ELÉCTRICO

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNO NACIONAL
Sector ENERGIA Y MINAS
Entidad MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Nombre de la OPMI: OPMI DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Responsable de la OPMI: HERACLITO MARTINEZ ALVARADO

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNO NACIONAL
Sector ENERGIA Y MINAS
Entidad MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Nombre de la UF DIRECCION DE PROYECTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL DPR/DGER
Responsable de la UF ERASMO AMADOR ECHEVERRIA PECHE

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNO NACIONAL
Sector ENERGIA Y MINAS
Entidad MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Nombre de la UEI DIRECCIÓN DE PROYECTOS - DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS – DGER/MEM
Responsable de la UEI JOSÉ ANTONIO ESLAVA ARNAO

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 1280 - MEM - DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
SISTEMA CENTRALIZADO DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA
Naturaleza de intervención: CREACION
Servicio a intervenir: DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DE KUSU KUBAIM Y HUAMPAMI,
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-4.4658799199999635 / -78.16179707999998 AMAZONAS CONDORCANQUI EL CENEPA

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-4.4658799199999635 / -78.16179707999998 AMAZONAS CONDORCANQUI EL CENEPA KUSU KUBAIM
-4.4658799199999635 / -78.16179707999998 AMAZONAS CONDORCANQUI EL CENEPA HUAMPAMI

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ACCESO DE LA POBLACIÓN DE LAS COMUNIDADES NATIVAS DEL PROYECTO A FUENTES DE
Descripción del objetivo central del proyecto ENERGÍA ELÉCTRICA EN FORMA CONTINUA, CONFIABLE Y ECONÓMICA, OFRECIENDO ASÍ
MAYORES OPORTUNIDADES DE DESARROLLO
Nombre del indicador para la medición del objetivo central MAXIMA DEMANDA DEL PROYECTO (KW)
Unidad de medida del indicador KW

Pág. 1
 Línea de base (año) 2019 Valor del año base 128.50
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2039 167.40
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

LOS BENEFICIARIOS CONFORMAN UNA POBLACIÓN DE 2212 HABITANTES PARA UN TOTAL DE 02
Denominación de los beneficiarios directos
LOCALIDADES. EL PROYECTO BENEFICIARA A 553 ABONADOS TOTALES EN EL AÑO "0".
Unidad de medida de los beneficiarios directos FAMILIAS
Último año del horizonte de evaluación 2039 Valor en el último del horizonte de evaluación 669
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 12,244.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
INSTALACIÓN DE SISTEMAS CENTRALIZADOS DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA EN CADA LOCALIDAD. COMPUESTO POR UNA UNIDAD DE
GENERACIÓN FOTOVOLTAÍCA, UNA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO, UNA UNIDAD DE CONTROL Y UNA UNIDAD DE TRANSFORMACIÓN, TENDIDO DE
REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA AÉREAS TRIFÁSICAS EN 22,9 KV Y REDES DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA AÉREAS TRIFÁSICAS EN 380-220 V.
Alternativa 1 (Recomendada)
ASIMISMO SE CONTARÁ CON TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN 22,9/0,38-0,22 KV DE 40 O 75 KVA PARA LA CONEXIÓN ENTRE REDES
PRIMARIAS Y SECUNDARIAS CON CONEXIONES DOMICILIARIAS, ADEMÁS LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED Y CON
ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN, EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN Y LOS DISTINTOS GRUPOS DE INTERÉS.
INSTALACIÓN DE SISTEMA DE GENERACIÓN TÉRMICA: CON OFERTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROVENIENTE DE GRUPOS ELECTRÓGENOS DIÉSEL,
TENDIDO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA AÉREA TRIFÁSICA DE 22,9 KV, TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN 22,9/0,38-0,22 KV (DE 40 Y
Alternativa 2 75 KVA PARA KUSU KUBAIN Y DOS DE 40 KVA PARA HUAMPAMI) Y REDES SECUNDARIA AÉREAS TRIFÁSICAS EN 380-220 V, CON CONEXIONES
DOMICILIARIAS, ADEMÁS LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y CON ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN, EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN A LA
POBLACIÓN Y LOS DISTINTOS GRUPOS DE INTERÉS

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 20

Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ
Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ
Servicios con brecha Unidad de medida o o o o o o o o o o o
o1 o2 o3 o4 o5 o6 o7 o8 o9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Servicio de suministro electrico domiciliario en Viviendas 553. 564. 569. 575. 580. 586. 591. 597. 603. 609. 615. 620. 626. 633. 638. 645. 651. 657. 663. 669.
zonas rurales atendidas/año 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
SISTEMAS DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA
Construcción de obras exteriores : PARA
Kit de
SISTEMAS DE GENERACIÓN Equipamiento 2.00 Kw 195.00 7,997,919.72 08/2019 11/2019 04/2020 09/2020
equipamiento
FOTOVOLTAICA
REDES PRIMARIAS
Construcción de red primaria :
Infraestructura Espacios fisicos 2.00 Km 1.39 458,496.28 08/2019 11/2019 04/2020 09/2020
SUMINISTRO, MONTAJE Y TRANSPORTE
REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES
Construcción de red secundaria :
Infraestructura Espacios fisicos 2.00 Km 10.19 1,926,443.54 08/2019 11/2019 04/2020 09/2020
SUMINISTRO, MONTAJE Y TRANSPORTE

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Bimestres
Número de períodos (bimestres) 5
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Bimestre 1 Bimestre 2 Bimestre 3 Bimestre 4 Bimestre 5 de mercado (soles)
Equipamiento 0.00 1,199,687.96 2,799,271.90 2,399,375.92 1,599,583.94 7,997,919.72
Infraestructura 0.00 357,740.97 880,578.56 692,557.14 454,063.15 2,384,939.82
Subtotal 0.00 1,557,428.93 3,679,850.46 3,091,933.06 2,053,647.09 10,382,859.54
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 336,485.79 0.00 0.00 0.00 0.00 336,485.79
Supervisión 0.00 72,680.02 218,040.05 218,040.05 218,040.05 726,800.17
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 336,485.79 72,680.02 218,040.05 218,040.05 218,040.05 1,063,285.96
Total 336,485.79 1,630,108.95 3,897,890.51 3,309,973.11 2,271,687.14 11,446,145.50
CONTROL CONCURRENTE 0.00
Costo Total de Inversión 11,446,145.50

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Pág. 2
 Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Bimestre 1 Bimestre 2 Bimestre 3 Bimestre 4 Bimestre 5
Equipamiento Kw 0.00 30.00 68.00 58.00 39.00 195.00
Infraestructura Km 0.00 3.00 3.00 3.00 2.59 11.59

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 04/2020

Horizonte de evaluación (años) 20
Periodos
Costos
(soles) Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimient
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
o
Con Proyecto
62,455. 62,455. 62,455. 62,455. 62,455. 62,455. 62,455. 62,455. 62,455. 62,455. 62,455. 62,455. 62,455. 62,455. 62,455. 62,455. 62,455. 62,455. 62,455. 62,455.
Operación
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Mantenimient 26,766. 26,766. 26,766. 26,766. 26,766. 26,766. 26,766. 26,766. 26,766. 26,766. 26,766. 26,766. 26,766. 26,766. 26,766. 26,766. 26,766. 26,766. 26,766. 26,766.
o 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2

Costo de inversión a precios sociales (S/) 9,002,466.79 3,239,585.98

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 1,442,436.60 488,469.84
Tasa Interna de Retorno (TIR) 9.98 9.91
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 0.00 0.00
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00 0.00
Costo por beneficiario directo 0.00 0.00

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO SE ENCUENTRA GARANTIZADA DEBIDO A QUE LA EMPRESA CONCESIONARIA DE LA ZONA PRESENTA AMPLIA
EXPERIENCIA EN LA GENERACIÓN DE ENERGÍA Y DESPACHO, POR LO QUE SI BIEN EL PROYECTO GENERARÁ ENERGÍA A PARTIR DE UNA FUENTE
DE ENERGÍA RENOVABLE, SU OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y GESTIÓN ENERGÉTICA ESTÁ BASTANTE LIGADA A LAS ACTIVIDADES QUE
ACTUALMENTE REALIZA LA EMPRESA. POR OTRA PARTE TAMBIÉN SE DEBE MENCIONAR QUE LA EMPRESA VIENEN ADMINISTRANDO SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS DOMICILIARIOS POR LO QUE LA COMPONENTE DE SISTEMAS PARTICULARES DEL PROYECTO NO REPRESENTARÍA UN NUEVO
8.1 Análisis de sostenibilidad MODELO COMERCIAL AL QUE YA MANEJAN. ¿ LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SON MUY REDUCIDOS, ESTO DEBIDO A QUE EL
PROYECTO COMPRENDE LA GENERACIÓN DE ENERGÍA POR MEDIO DE TRANSFORMACIÓN DE ENERGÍA SOLAR A ENERGÍA ELÉCTRICA SIN QUE
ESTA OPERACIÓN INVOLUCRE MOVIMIENTO MECÁNICO ALGUNO, CON LO QUE SE REDUCE LOS COSTOS DE MANTENIMIENTO, LIMITÁNDOSE
BÁSICAMENTE A LA LIMPIEZA DE MÓDULOS; ADICIONALMENTE SE DEBE MENCIONAR QUE LA RAZÓN DE QUE LOS COSTOS OPERATIVOS SEAN
REDUCIDOS SE DEBE A QUE LA PLANTA USARÁ LA ENERGÍA PROVENIENTE DE LA RADIACIÓN SOLAR, LA CUAL NO SOLO ES GRATUITA SINO QUE
TAMBIÉN ES UNA FUENTE AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
CONCESIONARIO
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

1 - RECURSOS ORDINARIOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
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Pág. 4
FORMATO N° 01: REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
Fecha de registro: 31/05/2018 11:33:08 a.m. - Fecha de viabilidad: 15/06/2018 05:14:06 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
Responsabilidad funcional de la inversión
Función 12 ENERGÍA
División funcional 028 ENERGÍA ELÉCTRICA
Grupo funcional 0057 DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Sector responsable ENERGIA Y MINAS
Tipología de proyecto DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

1 Servicio asociado SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
2 Indicador/brecha PORCENTAJE DE DEFICIENCIAS EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN (MT Y BT) NO INTERVENIDAS

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCALLI
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCALLI
Responsable de la OPMI: JOSE VEGA ALVA

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCALLI
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCALLI
Responsable de la UF KARIN GIOVANA PEREZ ALTAMIRANO

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCALLI
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCALLI
Responsable de la UEI OSCAR PEDRO PORTOCARRERO VILLALOBOS

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300054 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCALLI

C. Formulación y Evaluación
1. Identificación

1.1 Código único de inversiones 2424230

Código Nombre
1.2 Unidad Productora
servicios de DISTRIBUCIÓN de ENERGÍA ELÉCTRICA
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA 10KV, SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA 440/220V, CONEXIONES DOMICILIARIAS
1.3 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
Y ALUMBRADO PUBLICO LOCALIDADES DE DELO Y COCAPAMPA DEL DISTRITO DE OCALLI - PROVINCIA DE LUYA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA 10KV, SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA 440/220V, CONEXIONES DOMICILIARIAS Y ALUMBRADO
Objeto de intervención
PUBLICO LOCALIDADES de
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora -6.23490572 / -78.266930 AMAZONAS LUYA OCALLI DELO
-6.23490572 / -78.266930 AMAZONAS LUYA OCALLI COCAPAMPA

1.4 Ámbito de influencia

Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-6.23490572 / -78.266930 AMAZONAS LUYA OCALLI COCAPAMPA
-6.23490572 / -78.266930 AMAZONAS LUYA OCALLI DELO

1.5 ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?

NO
1.6 ¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado?
NO
1.7 ¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia?
NO
1.8 ¿Es un proyecto en el Marco de Reconstrucción con Cambios?
SÍ

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ADECUADA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES DE DELO Y COCAPAMPA
Descripción del objetivo central del proyecto
DEL DISTRITO DE OCALLI
Nombre del indicador para la medición del objetivo central SERVICIO DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
Unidad de medida del indicador PORCENTAJE

Pág. 1
 Línea de base (año) 2018 Valor del año base 30.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2019 90.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Encuesta propia

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos poblacion BENEFICIARIA
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2027 Valor en el último del horizonte de evaluación 499
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 4,575.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA 10KV, SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA 440/220V, CONEXIONES DOMICILIARIAS
Alternativa 1 (Recomendada)
Y ALUMBRADO PUBLICO LOCALIDADES DE DELO Y COCAPAMPA DEL DISTRITO DE OCALLI - PROVINCIA DE LUYA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicios de distribucion de energia electrica Población atendida 418.00 426.00 435.00 443.00 452.00 461.00 470.00 480.00 489.00 499.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA 10KV, SISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA 440/220V, CONEXIONES DOMICILIARIAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LOCALIDADES DELO
Y COCAPAMPA
Sistema de distribucion primaria 10kv de la Estructuras
Infraestructura 1.00 M 1.00 94,276.49 07/2018 08/2018 10/2018 12/2018
localidad de cocapampa fisicas
Sistema de distribucion secundaria Estructuras
Infraestructura 1.00 M 1.00 292,606.67 07/2018 08/2018 10/2018 12/2018
440/220v de la localidad de cocapampa fisicas
Sistema de distribucion primaria 10kv de la Estructuras
Infraestructura 1.00 M 1.00 59,239.29 07/2018 08/2018 10/2018 12/2018
localidad de delo fisicas
Sistema de distribucion secundaria Estructuras
Infraestructura 1.00 M 1.00 265,349.48 07/2018 08/2018 10/2018 12/2018
440/220v de la localidad de delo fisicas

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Trimestres
Número de períodos (trimestres) 2
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Trimestre 1 Trimestre 2 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 711,471.93 711,471.93
Subtotal 0.00 711,471.93 711,471.93
Gestion del proyecto 0.00 7,114.72 7,114.72
Expediente técnico 14,229.44 0.00 14,229.44
Supervisión 0.00 21,344.16 21,344.16
Liquidación 0.00 3,557.36 3,557.36
Subtotal 14,229.44 32,016.24 46,245.68
Costo de inversión total 14,229.44 743,488.17 757,717.61

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Trimestre 1 Trimestre 2
Infraestructura Estructuras fisicas 0.00 4.00 4.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 01/2019

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto

Pág. 2
 Operación 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
Mantenimiento 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 598,596.92

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 568,456.90
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 1,675.16

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

la municipalidad distrital de ocalli conjuntamente con los beneficairios han priorizado este proyecto, ademas una vez culminado la ejecucion se comprometen con la
8.1 Análisis de sostenibilidad
operacion y mantenimiento

8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión? Sismos Bajo diseño de la infraestructura de acuerdo a los peligros identificados
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
15,000.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 300054 Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCALLI
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? No N°

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

1 - RECURSOS ORDINARIOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO form1_Electrificacion.pdf Descargar
ANEXOS ANEXOS_PTO.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA F5_Electrificacion.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RE_Ocalli.pdf Descargar
SUSTENTO DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD ACTAS_COMPROMISO.pdf Descargar

Pág. 3