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La factura CHU-01, emitida el 01-03-2025, detalla un total a pagar de Bs. 1.734,02 por servicios de televisión por suscripción e internet. Incluye un IVA del 16% sobre un subtotal gravado de Bs. 1.709,39 y un saldo anterior de Bs. 248,87. Se recuerda al cliente que debe pagar antes del 05-03-2025 para evitar el corte del servicio.

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La factura CHU-01, emitida el 01-03-2025, detalla un total a pagar de Bs. 1.734,02 por servicios de televisión por suscripción e internet. Incluye un IVA del 16% sobre un subtotal gravado de Bs. 1.709,39 y un saldo anterior de Bs. 248,87. Se recuerda al cliente que debe pagar antes del 05-03-2025 para evitar el corte del servicio.

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Factura Serie: CHU-01

Nro. de Documento: 0000013138 Nro. de Control: 01-48045941 Cuenta: 6100000122


Fecha de Emision : 01-03-2025 Fecha Asig. Nro. Control : 02-03-2025 MES: FEB-2025
Hora de Emision: 10:16:48 AM CHURUGUARA

DATOS CLIENTES
CLIENTE NOMBRE DE LA CASA
NANCY COROMOTO CASTRO ROMANO
C.I / R.I.F C.I.V. 16707766 APARTAMENTO
URBANIZACIÓN URB. EL MANATIAL ZONA 2
CALLE CJON. INTER 51 UBICACIÓN
NÚMERO DE LA CASA I916SN/2 CÓDIGO POSTAL 4152
MUNICIPIO FEDERACION SECTOR CHURUGUARA

CÓDIGO DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN MONTO


6110 Sub-Total Television por Suscripcion 569,80
6110 Sub-Total Servicio de Internet 1.139,59

Sub-total Base Imponible Exenta 0,00


Sub-total Base Imponible Gravado 1.709,39
I.V.A.16% sobre 1.709,39 273,50
Total Factura 1.982,89
3
Saldo Anterior 248,87

TOTAL MONTO A PAGAR: Bs. 1.734,02

EVITE EL CORTE, PAGUE ANTES DEL: 05-03-2025

Según reforma parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de IGTF y según Providencia Administrativa N° SNAT\2022\000013
emanado por el SENIAT, toda persona natural o jurídica está en la obligación de cancelar al agente de recepción el 3% adicional a todo
pago efectuado en moneda distinta a la de curso legal (Bs.).

ESTE DOCUMENTO SE EMITE BAJO LA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA SNAT/2024/000102 DE FECHA 17/10/2024

SOLUCIONES LASER, C.A. RIF: J-003629162 N° PROVIDENCIA SENIAT/INTI/2021 0000029 DE FECHA 16/06/2021
Número de control desde 00-48044741 hasta Número de control 00-48047340 de Fecha 04-02-2025
CUENTA: 6100000122

SERVICIO BÁSICOS

ALICUOTA
CÓDIGO OPERACIÓN DESCRIPCIÓN BASE IMPONIBLE I.V.A TOTAL MONTO
I.V.A
6110 Mensualidad Basica DVBC 133,41 16% 21,34 154,75

6110 Mensualidad Optimo HD DVBC 366,90 16% 58,70 425,60

6110 Fibra 1 Giga Occidente 1.000,62 16% 160,09 1.160,71

SUBTOTAL Servicios Básico 1.500,93 240,13 1.741,06

SERVICIOS PREMIUM ADICIONALES

DESCRIPCIÓN ALICUOTA
CÓDIGO OPERACIÓN BASE IMPONIBLE I.V.A TOTAL MONTO
I.V.A
6110 Alquiler ONU 138,97 16% 22,23 161,20

6110 Alquiler de Caja DVBC 69,49 16% 11,11 80,60

SUBSERVICIOS Premiums y Adicionales 208,46 33,34 241,80

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