A3.F1.P3.

ABS
PROCESO Versión 5
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Página 1 de 1
26/10/2022
FORMATO ANEXO FCT MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS Clasific. de la Info.
Pública

Denominación del bien o Anexo infancia

Complementar la atención de niños y niñas a través de la entrega de alimentos para fortalecer el componente alimentario y nutricional en el marco de la atención integral a la primera infancia en armonía con la política de Estado para el desarrollo integral de la primera # “De10Cero a Siempre”.
servicio Fecha 24/09/2024

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación".
Impacto después del

Responsable por
Monitoreo y revisión

implementar el
¿A quién se le
Valoración del

ejecución del
tratamiento

Probabilidad

tratamiento
¿Afecta la
Categoría

contrato?
asigna?
Impacto
A partir de cuando

Fuente

riesgo
Etapa
Clase
Descripción (Qué puede pasar y, cómo Consecuencia de la ocurrencia del Tratamiento/Controles a ser Cuando se completa el

Probabilida
Tipo

Valoración
No.

del riesgo

Categoría
se inicia el

Impacto
puede ocurrir) evento implementados tratamiento ¿Cómo se
tratamiento realiza el Periodicidad

d
monitoreo?

Definir condiciones técnicas generales y

específicas frente a los bienes y servicios
requeridos en los estudios previos, el
pliego de condiciones (si a ello hubiese
lugar) y fichas tecnicas.

Riesgos Económicos
*Afectación en la calidad de los servicios Acompañamiento
Realizar un estudio de mercado riguroso y

1= Insignificante
prestados por el contratista para compensar técnico por parte

Riesgo Bajo
2=Improbable

Riesgo Bajo
detallado para minimizar la posibilidad de

Planeación

2= Menor
pérdidas por una inadecuada presentación en Estudios del sector, análisis de la Dirección de Permanente

General

Externo

1=Raro
1 Estimación inadecuada de los costos en el recibir ofertas con precios que conlleven a ICBF y Estructuración de los
su oferta. Contratista del mercado, suscripición del Abastecimiento en durante el periodo

Si
2
4
presupuesto perdidas por parte del contratista, Contratista documentos técnicos.
*Posibles conflictos o litigios. contrato/convenio la elaboración de precontractual.
afectando el equilibrio contractual.
*Desequilibrio en la ecuación contractual. FCT y estudios de
*Retrasos en la ejecución del contrato. mercado.
Verificación de los valores por parte del
contratista al momento de presentar la
oferta, teniendo en cuenta todas las
actividades a realizar, así como todos los
impuestos y costos en los que debe
incurrir para la ejecución del contrato.

Agilización en las respuestas

concernientes a los ajustes solicitados por
las áreas en la FCT y el estudio previo;

Riesgos Operacionales
estructuración y validación de los estudios Hacer seguimiento
previos del proceso en la etapa pre específico a los

Riesgo Bajo
3= Moderado
Contratación

Riesgo Bajo

2= Menor
Retraso en la legalización; afectación del contractual con el tiempo requerido para tiempos de solicitud
General

1=Raro

1=Raro
Interno

2 ICBF/Contra Previo al inicio de la Hasta la suscripción e inicio

No suscripción del contrato en el plazo previsto. cumplimiento de las obligaciones generando tal fin; agilización de revisiones en ICBF y recepción de la Semanal

Si
3
4
tista ejecución de la ejecución.
retraso. instancias directivas. documentación
requerida y
El contratista agilice la entrega de aportada.
documentación para la legalización del
contrato en el SECOP II en los tiempos
determinados.

Hacer seguimiento

Riesgo Bajo
3= Moderado
Regulatorios

Riesgo Bajo
Reducir las consecuencias a través de

2= Menor
Ejecución

específico al
Riesgos
General

Externo

1=Raro

1=Raro
3 Modificaciones del régimen tributario que implique ICBF y valoración del posible desequilibrio ICBF y Desde el inicio de la Hasta la finalización de la
Desequilibrio de la ecuación contractual Régimen Tributario Quincenal

Si
3
4
afectación a la ejecución del contrato Contratista económico y adelantar adición al contrato Contratista ejecución ejecución.
y posibles
de ser procedente
reformas.

No aprobación en tiempo y oportunidad de los Revisión y

Riesgo Medio
Reprocesos y retrasos en la ejecución y
Operacionales

2=Improbable
3= Moderado

3= Moderado
documentos técnicos, informes, bases o los seguimiento al

Riesgo Alto
Específico

3=Posible
Ejecución

cumplimiento del plan o cronograma de Planeación de tiempos prudenciales para

Riesgos
Interno

4 productos presentados. Desde el inicio de la Hasta la finalización de la cumplimiento del

trabajo, No poder ejecutar correctamente sus ICBF la revisión y aprobación de productos por ICBF Permanente

Si
5
6
ejecución ejecución. Plan de trabajo por
actividades, y por ende afectar la entrega de parte del supervisor
No realización de las reuniones del Comité Técnico parte del
los productos/servicios contratados.
en los tiempos estipulados (si a ellos hubiese lugar) supervisor.
Revisión de los
Situaciones que puedan ocasionar perjuicios por la

Riesgo Bajo
2=Improbable
Las partes de mutuo acuerdo acordarán

Riesgo Alto
hechos y eventos
Específico

Sociales o

3=Posible

4= Mayor

2= Menor
Ejecución

Políticos

ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito

Riesgos
Externo

5 ICBF y los planes de contingencia y la forma de ICBF y Desde el inicio de la Hasta la finalización de la que se puedan
(desastres naturales, orden público, terrorismo, etc) Retrasos en ejecución contractual. Permanente

Si
4
7
Contratista retormar el equilibrio contractual a fin de Contratista ejecución ejecución. suscitar en
en los términos del contrato y de la legislación
no generar perjuicio. desarrollo del
existente.
contrato.
Una vez suscrito y
Pérdida de recurso humano en el momento oportuno legalizado el
o demoras en la vinculación. Reprocesos y retrasos en la ejecución y contrato, el
Operacionales

Riesgo Bajo
2=Improbable

3= Moderado
Riesgo Alto
Específico

4= Mayor
Ejecución

cumplimiento del plan o cronograma de el contratista debe hacer la presentación supervisor debe
Riesgos
Externo

1=Raro
6 ICBF y Desde el inicio de la Hasta la finalización de la
Demoras en la vinculación de nuevo personal trabajo, por no disposición de personal o Contratista en términos de oportunidad y calidad del exigir conforme Permanente

Si
4
6
Contratista ejecución ejecución.
operativo ante necesidad de reemplazo o alta disposición de personal no idóneo o demoras recurso humano para la ejecución del obligación
rotación del recurso humano por fallas en el en la vinculación en el personal de reemplazo. contrato. contractual la
desempeño o enfermedad. presentación del
equipo de trabajo
El contratista se compromete mediante las
Riesgo por mal uso de la información. Se hace Control y
obligaciones a cumplir todas las
referencia a mal uso de la información, como seguimiento por
Riesgos Operacionales

normativas asociadas al tratamiento de

vulneración de la confidencialidad o uso de la parte del supervisor
datos y a las políticas de seguridad,

Riesgo Bajo
Riesgo Medio
2=Improbable

2=Improbable
3= Moderado
información suministrada por el ICBF con fines Acciones Judiciales del contrato y
Específico

2= Menor
Ejecución

confidencialidad y uso exclusivo de la

Externo

diferentes a la evaluación contratada, entre otros. Controversias contractuales ICBF y Desde el inicio de la Hasta la finalización de la comunicación a las
7

No
Contratista información para el desarrollo del objeto Permanente

4
5
Fuga de información catalogada como Contratista ejecución ejecución. demás
contractual, que son establecidas en la
Se materializa cuando las partes del contrato, en clasificada o reservada colaboradoras que
minuta del contrato.
cumplimiento de sus obligaciones administran manejan
información y la usan en actividades diferentes al información a fin de
Monitoreo a las fuentes de información
desarrollo de su objeto. canalizar la misma.
usadas por el contratista
Revisión y
Operacionales Operacionales

Riesgo Bajo Riesgo Bajo

2=Improbable
3= Moderado

Riesgo Alto
seguimiento al
4=Probable
Específico

2= Menor
Ejecución

Especificaciones técnicas de los productos Hacer seguimiento a la calidad de los

Riesgos
Externo

8 La calidad de productos entregados no es la ICBF y Desde el inicio de la Hasta la finalización de la cumplimiento del
entregados no cumplen con lo establecido en el Contratista productos por parte del Comité de Técnico Permanente

Si
4
estipulada en el contrato. 7 Contratista ejecución ejecución. Plan de trabajo por
contrato. de Seguimiento.
parte del
Supervisor.
Informar oportunamente al ICBF frente a Revisión y
2=Improbable

3= Moderado
Riesgo Alto
los problemas o dificultades del trabajo de seguimiento al plan
Específico

4= Mayor
Ejecución

Reprocesos en el levantamiento de información

Riesgos
Externo

1=Raro
9 Dificultad de acceso a las zonas seleccionadas por campo. ICBF y Desde el inicio de la Hasta la finalización de la de operativo de
Retrasos en la ejecución del contrato Contratista Permanente

Si
4
6

causas no ineherentes al contratista. Contratista ejecución ejecución. recolección de

Muestra menor a la exigida.
Incluir planes de contingencia. información y
exigencia de

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