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La factura de expensas del Condominio Brisas del Mar para el propietario Jaime Enrique Salazar Jaimes, con fecha del 1 de noviembre de 2022, detalla un total de 899,495.00 en cuotas y cargos del mes. Además, se reportan saldos vencidos por un total de 4,136,964.00, lo que eleva el total a pagar a 5,036,459.00. La factura incluye conceptos como expensas ordinarias y cuota de planta eléctrica, así como intereses de mora.

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La factura de expensas del Condominio Brisas del Mar para el propietario Jaime Enrique Salazar Jaimes, con fecha del 1 de noviembre de 2022, detalla un total de 899,495.00 en cuotas y cargos del mes. Además, se reportan saldos vencidos por un total de 4,136,964.00, lo que eleva el total a pagar a 5,036,459.00. La factura incluye conceptos como expensas ordinarias y cuota de planta eléctrica, así como intereses de mora.

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|CONDOMINIO BRISAS DEL MAR NIT : 900.206.787 | FACTURA EXPENSAS |


|CALLE 20 No 9-56 Tels: 6431671 | 15615 |
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| Unidad Residencial y/o Comercial |CONDOMINIO BRISAS D APARTAMENTOS 108 | Fecha: 2022/11/01 |
| Propietario: SALAZAR JAIMES JAIME ENRIQUE | | Vence: 2022/11/30 |
| Nit : 108 | | |
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|CONCEPTO | FECHA | VENCE | VALOR | |
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|0001-EXPENSAS ORDINARIAS | 2022/11/01 | | 692,000.00 | |
|0011-CUOTA PLANTA ELECTRICA | 2022/11/01 | | 112,000.00 | |
|INTERES DE MORA | 2022/11/01 | 2022/11/30 | | 95,495.00 |
| TOTAL CUOTAS Y CARGOS DEL MES | 899,495.00 | |
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|SALDOS VENCIDOS | | |
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|EXPENSAS ORDINARIAS F001-00000015030-001| 2022/06/01 | 2022/06/30 | 692,000.00 | |
|CUOTA PLANTA ELECTRICA F001-00000015030-002| 2022/06/01 | 2022/06/30 | 102,674.00 | |
|EXPENSAS ORDINARIAS F001-00000015147-001| 2022/07/01 | 2022/07/31 | 692,000.00 | |
|CUOTA PLANTA ELECTRICA F001-00000015147-002| 2022/07/01 | 2022/07/31 | 112,000.00 | |
|EXPENSAS ORDINARIAS F001-00000015264-001| 2022/08/01 | 2022/08/31 | 692,000.00 | |
|CUOTA PLANTA ELECTRICA F001-00000015264-002| 2022/08/01 | 2022/08/31 | 112,000.00 | |
|EXPENSAS ORDINARIAS F001-00000015381-001| 2022/09/01 | 2022/09/30 | 692,000.00 | |
|CUOTA PLANTA ELECTRICA F001-00000015381-002| 2022/09/01 | 2022/09/30 | 112,000.00 | |
|INTERES DE MORA L002-00000006090-001| 2022/09/01 | 2022/09/30 | 52,938.00 | |
|EXPENSAS ORDINARIAS F001-00000015498-001| 2022/10/01 | 2022/10/31 | 692,000.00 | |
|CUOTA PLANTA ELECTRICA F001-00000015498-002| 2022/10/01 | 2022/10/31 | 112,000.00 | |
|INTERES DE MORA L002-00000006130-001| 2022/10/01 | 2022/10/31 | 73,352.00 | |
| TOTAL SALDOS VENCIDOS | 4,136,964.00 | |
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| TOTAL A P A G A R | 5,036,459.00 | |
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| CONSIGNAR: AV VILLAS CTA-CTE 821-27355-4 / BANCOLOMBIA CTA-AHO 78342292801 CONVE 88627 |
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| Elaboro | Aceptada y Recibida ( Firma y Sello ) C.C. : De |
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| A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con ésta el comprador |
| declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título valor |
| Autorización número 1 aprobado en 2012/12/31 prefijo desde el número 00000000001 hasta 00000100000 |
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