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La factura SJM-01, emitida el 02-02-2026, detalla los servicios de internet y televisión por suscripción para el cliente Nakary Briceno, con un total a pagar de Bs. 7.774,83. Incluye un subtotal de servicios básicos de Bs. 6.664,66 y servicios premium adicionales de Bs. 1.110,76, además de un IVA del 16%. Se advierte al cliente que debe pagar antes del 05-02-2026 para evitar el corte del servicio.

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La factura SJM-01, emitida el 02-02-2026, detalla los servicios de internet y televisión por suscripción para el cliente Nakary Briceno, con un total a pagar de Bs. 7.774,83. Incluye un subtotal de servicios básicos de Bs. 6.664,66 y servicios premium adicionales de Bs. 1.110,76, además de un IVA del 16%. Se advierte al cliente que debe pagar antes del 05-02-2026 para evitar el corte del servicio.

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Factura Serie: SJM-01

Nro. de Documento: 0003066783 Nro. de Control: 01-56456216 Cuenta: 1400051429


Fecha de Emision : 02-02-2026 Fecha Asig. Nro. Control : 03-02-2026 MES: ENE-2026
Hora de Emision: 11:01:05 AM SAN JUAN DE LOS MORROS

DATOS CLIENTES
CLIENTE NOMBRE DE LA CASA
NAKARY BRICENO
C.I / R.I.F C.I.V. 13874739 APARTAMENTO
URBANIZACIÓN URB. BRR. LA MORERA ZONA 9
CALLE CA. ATAMAICA UBICACIÓN
NÚMERO DE LA CASA 29 CÓDIGO POSTAL 2301
MUNICIPIO JUAN GERMAN ROSCIO SECTOR LA MORERA

CÓDIGO DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN MONTO


6110 Sub-Total Servicio de Internet 3.511,09
6110 Sub-Total Television por Suscripcion 3.191,85

Sub-total Base Imponible Exenta 0,00


Sub-total Base Imponible Gravado 6.702,94
I.V.A.16% sobre 6.702,94 1.072,47
Total Factura 7.775,41
3
Saldo Anterior 0,58

TOTAL MONTO A PAGAR: Bs. 7.774,83

EVITE EL CORTE, PAGUE ANTES DEL: 05-02-2026

Según reforma parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de IGTF y según Providencia Administrativa N° SNAT\2022\000013
emanado por el SENIAT, toda persona natural o jurídica está en la obligación de cancelar al agente de recepción el 3% adicional a todo
pago efectuado en moneda distinta a la de curso legal (Bs.).

ESTE DOCUMENTO SE EMITE BAJO LA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA SNAT/2024/000102 DE FECHA 17/10/2024

SOLUCIONES LASER, C.A. RIF: J-003629162 N° PROVIDENCIA SENIAT/INTI/2021 0000029 DE FECHA 16/06/2021
Número de control desde 01-56456091 hasta Número de control 01-56511290 de Fecha 03-02-2026
CUENTA: 1400051429

SERVICIO BÁSICOS

ALICUOTA
CÓDIGO OPERACIÓN DESCRIPCIÓN BASE IMPONIBLE I.V.A TOTAL MONTO
I.V.A
6110 Mensualidad Basico Postpago. 766,05 16% 122,57 888,62

6110 Mensualidad Optimo Postpago. 2.425,80 16% 388,13 2.813,93

6110 Fibra 50 Megas 2.553,54 16% 408,57 2.962,11

SUBTOTAL Servicios Básico 5.745,39 919,27 6.664,66

SERVICIOS PREMIUM ADICIONALES

DESCRIPCIÓN ALICUOTA
CÓDIGO OPERACIÓN BASE IMPONIBLE I.V.A TOTAL MONTO
I.V.A
6110 Alquiler ONU 957,55 16% 153,21 1.110,76

SUBSERVICIOS Premiums y Adicionales 957,55 153,21 1.110,76

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