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OC083

El Hospital Nacional 'San Rafael' ha emitido una orden de compra (OC0083-2023) para la adquisición de 360 rollos de papel bond para impresoras tipo tiquetera a la empresa Sistemas Flexibles, S.A. de C.V., por un total de $406.80. La entrega se realizará en el almacén del hospital dentro de un plazo de 1 a 15 días hábiles y se requiere que la facturación se realice a nombre de la tesorería del hospital. El administrador de la orden es el Lic. Gabriel Alexonder Estrada Olivares.

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El Hospital Nacional 'San Rafael' ha emitido una orden de compra (OC0083-2023) para la adquisición de 360 rollos de papel bond para impresoras tipo tiquetera a la empresa Sistemas Flexibles, S.A. de C.V., por un total de $406.80. La entrega se realizará en el almacén del hospital dentro de un plazo de 1 a 15 días hábiles y se requiere que la facturación se realice a nombre de la tesorería del hospital. El administrador de la orden es el Lic. Gabriel Alexonder Estrada Olivares.

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HOSPITAL

MINISI I KK> HOSPITAL NACIONAL "SAN RAFAEL"


D E SAi 11) SAN RAfAKi.
UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS (UCP)

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS


UNIDAD SOLICITANTE: INFORMATICA
CIFRADO PRESUPUESTARIO: 0202-54105 RECURSOS PROPIOS
Final 4ta. Calle Oriente No. 9-2, Santa Tecla La Libertad, Hospital Nacional "San Rafael"
ORDEN DE COMPRA
fecha 01 de noviembre d e 2023
OC0083-2023
DUI/NIT
SISTEMAS FLEXIBLES, S. A DE C . V
0 6 1 4 - 2 1 0 8 5-106-5
UNIDAD PRECIO
VALOR
CANTIDAD DE DESCRIPCIÓN UNITARIO
(US$) TOTAL (US$)
MEDIDA

CODIGO: 80101063-PAPEL BOND PARA


360 C/U IMPRESOR TIPO TIQUETERA DE 3 " X 3 " , ROLLO $1.13 $ 406.80
(ITEM N o . 1)

TOTAL, C O N IVA : S 406.80


Cuatrocientos seis 80/100 Dólares de Los Estados Unidos de América.
DESCRIPCIÓN SEGÚN LO OFERTADO:
ITEM No. 1: PAPEL BOND PARA IMPRESOR TIPO TIQUETERA DE 3 " X 3", ROLLO
FACTURACIÓN: Para efectos de p a g o , facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERIA DEL HOSPITAL
NACIONAL SAN RAFAEL, presentar duplicado cliente, establecer en la factura, DESCRIPCIÓN DEL CODIGO
SINAB, ORDEN DE COMPRA OC0083-2023, COMPARACIÓN DE PRECIOS CP No. 47-2023 y SOLICITUD DE
COMPRA No. 53/2023.

LUGAR DE ENTREGA: Almacén de Suministros del Hospital Nacional San Rafael, la recepción se realizará en
días tiábiles. Deberá presentar NOTA DE REMISION o ENVIO cumpliendo con los requisitos necesarios para
la identificación del proceso e insumes según lo detalla la Orden d e Compra. Al momento d e la entrega
del bien, traer sello para sellar A c t a d e Recepción. Favor concertar cita al 2594-4066

FECHA DE ENTREGA: d e 1 a 15 días hábiles, después d e distribuida la orden de Compra.

Administrador de la Orden de Compra: Lic. Gabriel Alexonder Estrada Olivares, Coordinador d e


Informática, Teléfono: 2594-4000 Ext. 4194, o a la dirección: Final 4ta. Calle Oriente No. 9-2, Santo Tecla La
Libertad, Hospital Nacional "San Rafael".

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES DE LA CONTRATISTA: CALZADA MORAZAN ,FINAL COLONIA CENTRO


AMERICA No.7, San Salvador, Teléfono 2556-3086-7567-2258, Contacto: Roberto José Guzmán, Correo
Electrónico [Link]@[Link]

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