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La factura Nro. 0000636952 emitida el 02-02-2026 a Esteban Hernandez detalla un total a pagar de Bs. 11.848,14 por servicios de internet y televisión. Incluye un IVA del 16% sobre la base imponible gravada de Bs. 10.213,91. Se recuerda al cliente que debe pagar antes del 05-02-2026 para evitar el corte del servicio.

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La factura Nro. 0000636952 emitida el 02-02-2026 a Esteban Hernandez detalla un total a pagar de Bs. 11.848,14 por servicios de internet y televisión. Incluye un IVA del 16% sobre la base imponible gravada de Bs. 10.213,91. Se recuerda al cliente que debe pagar antes del 05-02-2026 para evitar el corte del servicio.

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Factura Serie: PTO-01

Nro. de Documento: 0000636952 Nro. de Control: 01-55844473 Cuenta: 1100004876


Fecha de Emision : 02-02-2026 Fecha Asig. Nro. Control : 03-02-2026 MES: ENE-2026
Hora de Emision: 12:46:20 PM PUERTO ORDAZ

DATOS CLIENTES
CLIENTE NOMBRE DE LA CASA
ESTEBAN HERNANDEZ
C.I / R.I.F C.I.V. 12643919 APARTAMENTO
URBANIZACIÓN URB. GUAYANA UD-293 ZONA 26
CALLE AV. 04 UBICACIÓN
NÚMERO DE LA CASA H-25 CÓDIGO POSTAL 8050
MUNICIPIO CARONI SECTOR UNARE

CÓDIGO DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN MONTO


6110 Sub-Total Servicio de Internet 9.575,54
6110 Sub-Total Television por Suscripcion 638,37

Sub-total Base Imponible Exenta 0,00


Sub-total Base Imponible Gravado 10.213,91
I.V.A.16% sobre 10.213,91 1.634,23
Total Factura 11.848,14
3
Saldo Anterior 0,00

TOTAL MONTO A PAGAR: Bs. 11.848,14

EVITE EL CORTE, PAGUE ANTES DEL: 05-02-2026

Según reforma parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de IGTF y según Providencia Administrativa N° SNAT\2022\000013
emanado por el SENIAT, toda persona natural o jurídica está en la obligación de cancelar al agente de recepción el 3% adicional a todo
pago efectuado en moneda distinta a la de curso legal (Bs.).

ESTE DOCUMENTO SE EMITE BAJO LA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA SNAT/2024/000102 DE FECHA 17/10/2024

SOLUCIONES LASER, C.A. RIF: J-003629162 N° PROVIDENCIA SENIAT/INTI/2021 0000029 DE FECHA 16/06/2021
Número de control desde 01-55819791 hasta Número de control 01-55869390 de Fecha 05-01-2026
CUENTA: 1100004876

SERVICIO BÁSICOS

ALICUOTA
CÓDIGO OPERACIÓN DESCRIPCIÓN BASE IMPONIBLE I.V.A TOTAL MONTO
I.V.A
6110 Mensualidad Basico Postpago. 319,19 16% 51,07 370,26

6110 Mensualidad Optimo Postpago. 319,18 16% 51,07 370,25

6110 Fibra 600 Megas 8.617,99 16% 1.378,88 9.996,87

SUBTOTAL Servicios Básico 9.256,36 1.481,02 10.737,38

SERVICIOS PREMIUM ADICIONALES

DESCRIPCIÓN ALICUOTA
CÓDIGO OPERACIÓN BASE IMPONIBLE I.V.A TOTAL MONTO
I.V.A
6110 Alquiler ONU 957,55 16% 153,21 1.110,76

SUBSERVICIOS Premiums y Adicionales 957,55 153,21 1.110,76

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