CHECKLIST FÜR INTERNE QUALITÄTSAUDITS

AUDITORIA N°:02 FECHA: 25 / 02 /2019 PROCESO A AUDITAR: SISTEMA INTEGRADO

PERSONAL DEL PROCESO Valentna Castllo HAL

AUDITOR (ES) :Darly Rojas

FUND

ANFORDERUNG FRAGE NC
C
C
> <

Es gibt eine integrale Politik in der Organisation

4.1 ISO 9001 Wie hat sie es veröffentlicht?

Sie verfügen über ein Qualitätsmanual

4.3
Ist der Umfang des SGI dokumentiert und verfügbar?

4.4.1 Haben Sie Kenntnis über die Matrix von Risiken und Gefahren der
Organisation?
4.4 Sind die Prozesse der Organisation identifiziert worden?

Gibt es ein Verfahren oder System zur kontinuierlichen Verbesserung in der

Organisation?
Haben Sie Kenntnis vom Prozessdiagramm des Unternehmens?
4.4
Wurden die erwarteten Eingänge und Ausgänge bestimmt?
diese Prozesse?
Berücksichtigen Sie alle Risiken und Chancen in allen
die Prozesse?
Die obere Führungsebene zeigt Leadership und Engagement für das
SGI ?
Sind die SGI-Politik und die Ziele festgelegt?
5.1
Wurden die Risiken identifiziert, denen das Personal und das
6 Umgebungen oder Elemente, um diese Risiken zu mindern oder zu vermeiden?

¿ los objetvos del SGI son coherentes con la polítca de

 6.2 calidad, seguridad, salud, y ambiente?

10 Werden Verbesserungsmaßnahmen in allen Prozessen umgesetzt?

Hat das Unternehmen eine Sicherheits- und Gesundheitspolitik?

Arbeit, die den festgelegten Anforderungen entspricht
Dekret 1072 von 2015?

Ist die Verantwortung für alle definiert und zugewiesen?

[Link] Ebenen der Organisation? Wurde die Matrix erstellt?
Rollen und Verantwortlichkeiten?

Gibt es einen Überblick über alle Prozesse von

alltägliche und nicht alltägliche Aktivitäten, die es ihm ermöglichen
Gefahren identifizieren und Risiken in der Sicherheit bewerten
art.[Link].16 Gesundheit am Arbeitsplatz?

Gibt es ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzmanagementsystem?

art.[Link].17 die Arbeit?
Haben Sie Kenntnisse über die Ziele des Sicherheitssystems?
und Gesundheit am Arbeitsplatz?
art.[Link].18
Gibt es ein Verfahren zur Auswahl, zum Kauf und
Art.[Link].24 Training in PPE?
Haben Sie den Notfallplan implementiert, wie er veröffentlicht wurde?
zur Organisation?

Gibt es ein Dokument, das den Evakuierungsplan enthält? Wie?

Art.[Link].25 Wurde es veröffentlicht?

¿existen los recursos necesarios para promover la mejora

Fortsetzung des Systems für Sicherheits- und Gesundheitsmanagement im
Art. [Link].34 Arbeit?
Weißt du, ob das Unternehmen über einen Mechanismus verfügt für die
4.3.1 Identifizierung und Bewertung der Umweltaspekte
Es gibt ein dokumentiertes Verfahren zur Identifizierung und
4.3.2 Anwendung der gesetzlichen Anforderungen

6.2.2 Die Umweltziele stehen auf

Gibt es die Planung von Umweltzielen?

Gibt es eine Umweltpolitik? Hat die Organisation eine?
7.3 Wissen über sie?
Gibt es eine Kommunikationsmatrix innerhalb des Systems von
7.4.1 gestón ambiental?
 CODIGO:
VERSION: 02

NOMBRE (S) DE UDITADO (S):

LLAZGO: ( C ) CONFORME ( NC ) NO CONFORME

(mayor,menor,critca) (O ) OBSERVACIÓN

REGISTRIERUNGEN UND BESCHREIBUNG DES FUNDES

O
 CHECKLIST FÜR INTERNE QUALITÄTSAUDITS

AUDITORIA N°: 01 FECHA : 19 / 02 / 2019 PROZESS ZU AUDITIEREN: EINKÄUFE

PERSONAL DES PROZESSES Kevin Garzón - Esteban Osorio HALLAZGO: ( C ) C

AUDITOR (ES) : Darly Rojas

HALLAZGO
ANFORDERUNG FRAGE
C NC O
> < C
Gibt es Beweise dafür, dass sie in den
Qualitätssystem die gesetzlichen Anforderungen und
gültige Vorschriften für die Konformität
producto ?
1400 .9001 4.1
Verfügt die Organisation über eine Politik und Ziele?
der Qualität?
4.1.2
Gibt es ein dokumentiertes Kontrollverfahren?
4.2.3 von der Dokumentation?
Gibt es ein dokumentiertes Kontrollverfahren
von den Aufzeichnungen ?

Setzt die obere Führung die Qualitätspolitik fest und

5.1 Sichert die Verfügbarkeit der Ressourcen?
Existiert Beweise dafür, dass die obere Führung macht
die Anforderungen des Kunden erfüllen
5.2 innerhalb Ihrer Organisation?
Werden die angegebenen Ziele gemessen und festgelegt?
korrektive Maßnahmen zur Sicherstellung der Verbesserung
5.4.1 fortsetzen ?
Verfügt die Organisation über eine Infrastruktur
Geeignet zur Lagerung des fertigen Produkts?
6.3
Gibt es Inspektionen oder andere Aktivitäten zur Sicherstellung
ob das Produkt oder die Dienstleistung die Anforderungen erfüllt?
7.1
Erfüllt die Organisation die Bedingungen
angemessene Lagereinrichtungen für die Produkte?
8.2.3
¿ se da cumplimento a los requisitos ambientales
von der Organisation?
 4.1.2 Werden identifiziert und verfolgt die
Umweltauswirkungen, die durch Aktivitäten entstehen
agronomische Aspekte des Unternehmens?

4.3 Sind die Umweltziele und -vorgaben in

14001 . entsprechend den Richtlinien und der Politik des Unternehmens?

Die Ziele sind messbar und sind und sind

mit den Indikatoren verbunden?

Die Umweltpolitik bleibt bestehen als

dokumentierte Informationen werden innerhalb von
Die Organisation und sie ist für die Parteien verfügbar
interessiert?

Sind die abgegrenzten Bereiche vorhanden?

6.1.1
Wird die Informationsdokumentation der
Risiken und Chancen?
Wo finden sich die bedeutenden Änderungen und die
Möglichkeiten des SST?
Hat das Lagerpersonal die erforderlichen Elemente?
1072. geeignete persönliche Schutzausrüstung?

Verfügt das für den Prozess zuständige Personal über die

entsprechende Schulung?
 CÓDIGO: (FR-GI-02)
VERSIÓN :( 01 )

NOMBRE (S) DE UDITADO (S):

CONFORME ( NC ) NO CONFORME (mayor,menor,critca) (O ) OBSERVACIÓN

AUFZEICHNUNGEN UND BESCHREIBUNG DES FUNDS

NORMATIV UND REGLEMENTARISCH

 CHECKLIST FÜR INTERNE QUALITÄTSAUDITS

AUDITORIA N°: 01 FECHA : 07 / 03/ 2019 PROCESO A AUDITAR: COMPRAS

PERSONAL DES PROZESSES Kevin Garzón - Esteban Osorio HALLAZGO: ( C ) CONF

AUDITOR (ES) : Darly Rojas

FUND
ANFORDERUNG FRAGE
C NC O
> < C

4.1 in den externen und internen Fragen der

gemäß den gesetzlichen Aufzeichnungen der Rechnungen von

4.2.4 Käufe werden als Beweis aufbewahrt?

Der Leiter des Prozesses informiert sein Team über die

5.1 Bedeutung der Erfüllung der Kundenanforderungen
?

Sind die Behörden und Verantwortlichkeiten vorhanden?

5.3
Definiert in den Stellenprofilen? Kennen sie die?

Verfügt das Personal über die finanziellen Mittel?

6.1 um Ihre Arbeit zu erledigen?

Arbeitet das Einkaufspersonal unter den Bedingungen

6,4 (Integral) Geeignete Umwelt- und Sicherheitsbedingungen?

Zeigen die Kundenbestellungen (Aufzeichnungen), dass

7.1 Die Anforderungen wurden festgelegt und überprüft für
jede Phase des Prozesses?

Sind die Mittel und Möglichkeiten bestimmt worden für

7.2.3 mit dem Kunden kommunizieren, sobald es sich ergibt
benötigt?

Die Aufzeichnungen des Messverfahrens der

8.2.1 Die Kundenzufriedenheit zeigt, dass die
Wird das Verfahren mit Wirkung durchgeführt?

Gibt es eine Kontrolle über die Produkte und Dienstleistungen?

8. 2.2 extern beauftragt?

Wird die Überwachung der gebuchten Produkte durchgeführt?

äußerlich ?
 Wird den Anbietern gefolgt?

Die Organisation stellt sicher, dass die Prozesse,

Extern eingekaufte Produkte und Dienstleistungen
Erfüllen sie die Anforderungen?

Wird die entsprechende Kalkulation bei den Lieferanten durchgeführt?

ausgewählt durch telefonischen Kontakt, E-Mail
elektronisch oder persönlich?
Bewahrt die Organisation die Dokumentation der
8.7
Nicht konforme Produkte?

Bewahrt dokumentierte Informationen wie

9.1.2 Evidenz der Umsetzung des Programms von
auditoría y resultados?

führt die Organisation interne Audits durch

9.2
geplante Intervalle?

Die Unternehmensleitung plant und führt die Überprüfung durch.

9.3 einschließlich Überlegungen zum Zustand der
Aktionen und die vorherigen Überprüfungen?

Enthalten die Ergebnisse der Überprüfung Entscheidungen und

9.3.3 Aktionen im Zusammenhang mit Verbesserungsmöglichkeiten?

Wird dokumentierte Information wie ...

Evidenz der Ergebnisse der Überprüfungen?

10. Wird der Prozess besser verfolgt?

Sind die Umweltziele und -vorgaben

14001 4.1
entspricht den Richtlinien der Politik?

Gibt es ein dokumentiertes Verfahren für die

4.3 Identifikation Bewertung der Aspekte
Umwelt?

Die Organisation legt fest, implementiert, kontrolliert und

14001 . 8.1 Halte die Prozesse aufrecht
notwendig, um die Anforderungen des Systems zu erfüllen
Umweltmanagement

Werden die Umweltparameter eingehalten?

Wann ist die Zeit, die Produkte zu erwerben?

Werden die Umweltanforderungen an die ...

externe Anbieter und/oder Verträge?

Werden Maßnahmen zur Prävention umgesetzt über die

Umweltpolitik
 CÓDIGO: FR-GI-02
VERSIÓN :( 01 )

NOMBRE (S) DE UDITADO (S):

FORME ( NC ) NICHT KONFORM (größer, kleiner, kritisch)

(O ) BEOBACHTUNG

REGISTRIERUNGEN UND BESCHREIBUNG DES FUNDES

 CHECKLIST FÜR BUCHHALTUNGSAUDITS

AUDITORIA N°:02 FECHA: 25 / 02 /2019 PROCESO A AUDITAR: Gestón Contable

PERSONAL DES PROZESSES : FUND

AUDITOR (ES) : stefany aya (kann

FUND
ANFORDERUNG FRAGE
C NC O
> < C
Es gibt eine umfassende Politik in der Organisation.
4.1 ISO 9001 Wie wurde es veröffentlicht?

Sie verfügen über ein Qualitäts-Handbuch

4.3
Ist der Umfang des SGI dokumentiert und verfügbar?

4.4.1 Haben Sie Kenntnisse über die Risikomatrix?

Gefahren der Organisation?
4.4 Wurden die Prozesse der Organisation identifiziert?

Gibt es ein System oder eine Methode zur Verbesserung?

fortsetzen in der Organisation?
ein Wissen über die Prozesslandkarte des Unternehmens
4.4
Wurden die Eingänge und Ausgänge bestimmt?
erwarteten Ergebnisse aus diesen Prozessen?

Berücksichtigen Sie alle Risiken und Chancen

In allen Prozessen?
Die oberste Leitung zeigt Führung und Engagement
mit dem SGI?
Sind die Politik des SGI und die Ziele festgelegt?
5.1
Wurden die Risiken identifiziert, denen das Personal ausgesetzt ist?
die Umgebung oder Elemente, um diese zu mildern oder zu vermeiden
6 Risiken?
Die Ziele des SGI sind mit der Politik kohärent.
6.2 Qualität, Sicherheit, Gesundheit und Umwelt?

10
Es werden Maßnahmen zur Verbesserung aller Prozesse implementiert.
Verfügt das Unternehmen über die Sicherheitsrichtlinie und
Gesundheit am Arbeitsplatz, die die Anforderungen erfüllt
 festgelegt durch das Dekret 1072 von 2015?
Ist die Verantwortung definiert und zugewiesen für
[Link] alle Ebenen der Organisation?
Wurde die Matrix der Rollen und Verantwortlichkeiten erstellt?
Gibt es einen Überblick über alle Prozesse?
von routinemäßigen und nicht-routinemäßigen Aktivitäten, die ihm
art.[Link].16 erlauben es, die Gefahren zu identifizieren und die Risiken zu bewerten
in Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz?

art.[Link].17 Verfügt man über ein Sicherheitsmanagementsystem und

Gesundheit am Arbeitsplatz?
Haben Sie Kenntnisse über die Ziele des Systems?
Kunst.[Link].18 Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz?

Art.[Link].24 Gibt es ein Verfahren zur Auswahl, Kauf und

Training in PSA?
Haben Sie den Notfallplan implementiert, wie
Hat er es der Organisation mitgeteilt?
Art.[Link].25
Gibt es ein Dokument, das den Plan enthält?
Evakuierung? Wie wurde es verbreitet?
Gibt es die notwendigen Ressourcen, um die zu fördern
kontinuierliche Verbesserung des Managementsystems von
Art. [Link].34
Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz?
para la identficación y evaluación de los aspectos
4.3.1 Umweltdocumentado para la
existe un procedimiento
4.3.2 Identifikation und Anwendung der gesetzlichen Anforderungen
Die Umweltziele stehen im Einklang mit
6.2.2
Existiert die Planung von Umweltzielen?

7.3 Gibt es eine Umweltpolitik? Die Organisation

Hast du von ihr gehört?
7.4.1 Gibt es eine Kommunikationsmatrix innerhalb des
Umweltmanagementsysteme?

Der Wert der Erklärungen

Umsatzsteuerpflichtige, Einbehaltung bei der
Quelle und Industrie und Handel sind auf dem neuesten Stand?

Die Firma ist friedlich und

außer mit den Beiträgen zum System von
Soziale Sicherheit und Parafiskalabgaben?

Verfügt das Buchhaltungs- und Finanzpersonal über die

die geeigneten Kenntnisse und Erfahrungen?
 CODE: FR-GC-02
VERSIÓN: 00

NOMBRE (S) DE UDITADO (S): valentna castllo

O: ( C ) CONFORME ( NC ) NO CONFORME
yor,menor,critca) (O ) OBSERVACIÓN
 LISTE DER ÜBERPRÜFUNG FÜR INTERNE AUDITS VON CA

AUDITORIA N°:01 FECHA:25/02/2019 PROZESS AUDITIEREN: MANAGEMENT

PERSONAL DES PROZESSES

AUDITOR (ES) : LIZETH CAMPOS♥

ANFORDERUNG FRAGE
C

4.1 Requisito general Welche Dokumente haben Sie? Wie planen Sie die
4.2 gestón documental Verfahren?
Kennt er die Gefahren und Risiken, denen er ausgesetzt ist
4.6.6 ausgesetzt an ihrem Arbeitsplatz?
Wurde die Bekanntmachung des Dokuments überprüft, das
definiere, Verantwortlichkeiten in der Verwaltung?
Werden die Punktefunktionen in der
6.2 Humankapital Organisation, die Wirksamkeit und Effizienz anwendet,
Wirksamkeit und Verbesserung des Qualitätssystems?
Gibt es Aufzeichnungen, die belegen, dass...
Einschulungs- und Wiederholungsschulung
Kennt er das dokumentierte Verfahren von
acciones de mejora ?
8.5 Verbesserung (Verbesserungsmaßnahmen, präventiv und Haben Sie Verbesserungsmaßnahmen im Prozess durchgeführt?
korrekt
ALIDAD CODIGO:FR-GH-02
VERSIÓN:00

N HUMANA NOMBRE (S) DE AUDITADO (S): JUAN OSORIO

HALLAZGO: ( C ) CONFORME ( NC ) NO CONFORME (mayor,

gering, Kritik) (O ) BEOBACHTUNG

FINDUNG
REGISTRIERUNGEN UND BESCHREIBUNG DES FUNDES
NC O
> < C
 1

PROZESS ZU AUDITIEREN: Verhandlungen und

AUDITORIA N°: 01 FECHA: Marzo 20/2019
Geschäftsbeziehungen (Verkäufe)

PERSONAL DES PROZESSES

AUDITOR (ES) : Alexandra Grisales HALLAZG
(kann

HALLAZGO
ANFORDERUNG FRAGE
C NC O
> < C
Kennen die Mitglieder dieses Prozesses
ISO 9001 / # 4.1 Verkäufe, das integrierte Managementsystem
implementiert von der Organisation?

In diesem Prozess lernen sie die integrierte Politik kennen und

ISO 9001 / # 4.2 Wie wurde es von der Organisation kommuniziert?

Desde su puesto de trabajo como contribuye al

Iso 9001 / # 4.3
Einhaltung dieser Richtlinie?

Was sind die Qualitätsziele des Prozesses?

Iso 9001 / # 5 Verkäufe?
Von seinem Arbeitsplatz aus trägt er zur bei
Iso 9001 / # 5.1 Einhaltung dieser Ziele?
Wer sind die Interessengruppen davon?
ISO 9001 / # 5.2 Prozess?
Iso 9001 / # 6.1 Kennst du die Risiken dieses Prozesses?
Welches Verfahren wurde in diesem Prozess angewendet?
Iso 9001 / # 6.2 , um die anerkannten Risiken zu mindern?
Iso 9001 / # 6.3 Wissen Sie, was eine Verbesserungsmaßnahme ist?
Welche Ressourcen wurden angewendet, um dies zu erreichen?
Iso 9001 / # 7.1.5 Aktion?
Wie wenden Sie dies in Ihrem Arbeitsplatz an?
Iso 9001 / # 7.1.6 Verbesserungsmaßnahme?

Wo können wir die Produkte sehen und

Iso 9001 / # 7.3 servicios que brinda al usuario la organización?
 Wo die Produkte und Dienstleistungen definiert sind
Iso 9001 / # 7.5 von ihrem Prozess
Welche Verfahren werden hierbei angewendet?
Iso 9001 / # 7.5.3 Prozess, gemäß seiner täglichen Aktivität?

ISO 9001 / # 8.1 Wie misst dieser Prozess das Management, das er durchführt?

Welche Indikatoren sind mit den Produkten verbunden und

Iso 9001 / # 8.2 {"translated_text":"Welche Dienstleistungen bietet dieser Prozess an?"}

Wie messen sie die Produktqualität bereits?

ISO 9001 / # 8.2.1 Fertig für den Markt?
Kennen Sie das Verfahren für das Produkt nicht
Iso 9001 / # 8.2.2 konform, wann und wie wird es angewendet?
Welche Art von Dokumentation und Aufzeichnungen gibt es?
ISO 9001 / # 8.2.3 in diesem Prozess ?

Iso 9001 / # 8.4 Wo liegen diese Aufzeichnungen dieses Prozesses?

Welches Verfahren wird verwendet, um die
Iso 9001 / # 8.4.3 Konformität von Produkten und Dienstleistungen, hinsichtlich
Anforderungen des Prozesses?
Wie wird die betriebliche Kontrolle angewendet innerhalb von
Iso 9001 / # 8.5.1
diesen Prozess?
Ein Verfahren zur Messung der Zufriedenheit wird durchgeführt und
Iso 9001 / # 8.5.4
Kundenbindung?
Wenden Sie eine Nachverkaufsdienstleistungssequenz an
Iso 9001 / # 8.5.5 Jeder Nutzer kauft in der Organisation ein?
Welche Garantie bietet dieser Prozess den
Iso 9001 / # 9.1.2 Kunden mit ihren Produkten und Dienstleistungen, im
Kaufmoment?
Welche umweltbezogenen Aspekte werden berücksichtigt?
iso 14001 #6
Ihr Prozess?
 CODIGO: FR-GI-02
VERSION: 01

NOMBRE (S) DE UDITADO (S):

GO: ( C ) CONFORME ( NC ) NO CONFORME

yor,menor,critca) (O ) BEOBACHTUNG

REGISTRIERUNGEN UND BESCHREIBUNG DES FUNDES

 CHECKLIST FÜR INTEGRIERTE MANAGEMENTAUDITS

AUDITORIA N°: 01 FECHA: Marzo 26/2019O A AUDITAR: SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAD

PERSONAL DES PROZESSES O: ( C ) CONFORME (

AUDITOR (ES) : Alexandra Grisales

ENTDECKUNG
ANFORDERUNG FRAGE
C NC O
> < C
Was ist die Mission der Organisation?

Was ist die Vision der Organisation?

Es gibt eine umfassende Politik in der
Organisation?
Die integrale Politik, wie war sie?
sozialisiert durch die Organisation und wo es ist
veröffentlicht?

Was sind die Ziele dieser Politik?

Integral und wie werden sie erfüllt?

Welche Norm ist zertifiziert in der

Organisation?

Wie werden die gesetzlichen Anforderungen identifiziert?

la organización?

Wer sind die Interessengruppen in der

Organisation?
Welche Prozesse hat die Organisation, was ist es?
seine Klassifizierung und wie sie interagieren?

Welche Prozesse sind identifiziert?

Ihr Prozess?

Was ist die Methode der Verbreitung der

Dokumente des SGI?

Welches Verfahrenstype wird angewendet?

General für die Erstellung und Kontrolle von
Dokumente?

Wie handhaben Sie in der Organisation das

Qualitätsplan?
 Alle Risiken werden analysiert und bewertet.
vorhandene für die Organisation im Teil
Integral?
Welche Maßnahmen oder Verbesserungen werden im Plan umgesetzt?
von Qualität, im Sinne der Organisation?

Auf welche Weise tragen Sie zu Ihren ... bei?

Aktivitäten zur Verringerung von Auswirkungen
Umwelt?

Welche Programme werden implementiert in der

Unternehmen für den Erhalt und Schutz von
die natürlichen Ressourcen?

Wie sie intern fördern in der

Organisation das Bewusstsein
umweltlich?

Welche Maßnahmen werden zum Erhalt durchgeführt?

Mittel im Umweltbereich?

Wie werden die Gefahren in jeder einzelnen bewertet?

über die durchgeführten Aktivitäten in der
Organisation?

Auf welche Weise wird Bewusstsein für Lostpos geschaffen?

von Risiken und Missmanagement der E,P,P in den
verschiedene Arbeitsplätze?

Wie es in den Prozessen angewendet wird

Kommunikation der Ziele und Ressourcen von
jedes Programm?

Wo die Erlaubnis und Dokumentation lagern

Allgemein, um die Informationen zu schützen?

Es wird bei den Einweisungen, Schulungen angewendet

die Arbeiter, die Ziele des Plans von
Qualität der Organisation?
Wie implementieren sie das Programm
epidemiologisch in der Organisation?

Mit der Anwendung des integrierten Systems von

Gestión und die kontinuierliche Verbesserung derselben
Betrachten Sie, dass dies erfüllt werden kann mit der
Normativität der Regelung im Bereich von
die Obstproduktion
 CODE: FR- GI- 02
VERSIÓN: 01

NOMBRE (S) DE UDITADO (S):

NC ) NO CONFORME (mayor,menor,critca) (O ) OBSE

REGISTRIERUNGEN UND BESCHREIBUNG DES FUNDES

 CHECKLIST FÜR INTERNE AUDITS VON C

AUDITORIA N°: FECHA:25/02/2019 PROCESO A AUDITAR: PRO

PERSONAL DES PROZESSES

AUDITOR (ES) :Brenda Paniagua

ANFORDERUNG FRAGE
C

Wird der Name des Objekts, der Umfang deiner ...

7.1 Planung der Realisierung des Produkts oder Aktivitäten?
Präsentation des Dienstes.
Wird die Einhaltung der beschriebenen Aktivitäten überprüft?
im Verfahren?
8.2 Überwachung und Messung Wie messen sie die Kundenzufriedenheit?

Kennen Sie die Umweltmanagementprogramme?

Wie trägt sie von ihren Funktionen zur

Durchführung der Umweltmanagementprogramme?
4.6.6 Operative Kontrolle
Was sind die Umweltaspekte und -auswirkungen
was erzeugen sie von ihrem Arbeitsplatz aus?
Kennen Sie die Risiken und Gefahren, denen Sie ausgesetzt sind?
ausgestellt an seinem Arbeitsplatz?

Kennen Sie das Verfahren für nicht konforme Produkte?

wie und wann wird es angewendet?
QUALITÄT CODIGO:FR-PRO-02
VERSIÓN:00

ODUCCIÒN NOMBRE (S) DE AUDITADO (S): Kevin Smith Garzon

HALLAZGO: ( C ) CONFORME ( NC ) NO CONFORME

(mayor,menor,critca) (O ) OBSERVACIÓN

FUND
REGISTRIERUNGEN UND BESCHREIBUNG DES FUNDES
NC O
> < C
 LISTE DER ÜBERPRÜFUNG FÜR INTERNE AUDITS

AUDITORIA N°: DATUM: 25.02.2019 PROZESS ZU AUDITIEREN: MANAGEMENT

PERSONAL DES PROZESSES

AUDITOR (ES) :Brenda Paniagua

ANFORDERUNG FRAGE
C

Gibt es eine umfassende Politik?

Bestimme die notwendigen Prozesse für die

Organisation?
Sind die Ziele ausgerichtet?

Gibt es Ziele für die Prozesse der

Organisation?

Wie messen Sie die Wirksamkeit Ihrer Prozesse?

Gibt es Verbesserungen in den Prozessen der Organisation?

Wie projiziert Ihr Unternehmen in ein paar Jahren?

Womit beschäftigt sich das Unternehmen?

E QUALITÄT CODE:FR-GE-02
VERSION:00

STRATEGISCHE NOMBRE (S) DE AUDITADO (S): Kevin Smith Garzon

HALLAZGO: ( C ) CONFORME ( NC ) NO CONFORME (mayor,menor,critca)

(O ) BEOBACHTUNG

ENTDECKUNG
REGISTRIERUNGEN UND BESCHREIBUNG DES FUNDES
NC O
> < C