Das SAP MM Modul

Ein typischer Beschaffungsprozess für einen Dienst oder einen Artikel umfasst die Schritte
Folgendes:

1 Erstellung eines Einkaufsantrags

Die Kaufanforderung entspricht der Identifizierung eines Bedarfs an Beschaffung; sie kann
durch einen Dienst erfasst werden oder aus dem Planungssystem / Bedarfsberechnung stammen.

2 Bestimmung möglicher Beschaffungsquellen

Für jede Bestellanforderung ist es notwendig, den Lieferanten zu wählen, das heißt die Quelle.
Beschaffung. Die Bestimmung der Beschaffungsquellen erfolgt ausgehend von einem
Verzeichnis, der vorherigen Aufträge und bestehender Verträge.

3 Erstellung der Bestellung

Die Bestellung kann durch die Umwandlung eines Einkaufsantrags oder durch Eingabe erstellt werden.
Direkt. Die Bestellung wird dem Lieferanten in Form eines Bestellscheins übermittelt.

4 Empfang der Lieferung

Der Empfang erfolgt unter Bezugnahme auf die Bestellung und ermöglicht die Warenannahme.

Wenn Waren in ein Geschäft gelangen, wird der verfügbare Bestand erhöht.

Schriften werden in der Buchhaltung in den Bestands-, Einkaufs- und

Rechnung zu erhalten.

5 Kontrolle der Lieferantenrechnung

Cette étape permet d’enregistrer la facture en contrôlant sa conformité par rapport à la

Bestellung und Empfang in Bezug auf Preis und Menge.

Hinweis: Nicht alle diese Schritte sind obligatorisch; zum Beispiel ist es möglich, eine
Auftrag ohne Einkaufsanfrage, eine Rechnung ohne Bestellung einzutragen.

Die Arten der Beschaffung

Die Beschaffung kann für den Vorrat oder für den direkten Verbrauch erfolgen.

Im Fall einer Lieferung für den Bestand :

Die lagerverwalteten Artikel werden nach einem Wareneingang im Geschäft platziert.

einen Artikel bestellen, um ihn auf Lager zu haben,

Der Artikel muss ein Datenblatt haben.

Im Falle einer Bereitstellung für den Verbrauch:

Der Zweck des Verbrauchs wird in der Bestellung angegeben, indem eine Buchung eingegeben wird (durch
Beispiel, ein Kostenstelle).

Es ist möglich, einen Artikel zu bestellen, der durch ein Datenblatt und einen Artikelcode identifiziert wird oder zu
Eine Bestellung ohne Artikelblatt aufgeben. Diese Artikel, die keine Artikelnummer besitzen,
sont définis par un texte et une affectation à un groupe de marchandises, qui sont tous deux
geben Sie in den Befehl ein.

Bei Erhalt wird der Artikel oder die Dienstleistung als verbraucht betrachtet. Die
Verbrauchskonten in der Buchhaltung werden bei der Eingabe bewegt.
Empfang. Wenn die Bestellung einen Artikel betrifft, die Gesamtmenge und der Wert

Die vorhandenen Bestände des Artikels sind nicht betroffen.

Lieferantendaten

Die Lieferantendatenbank ist gemeinsam für alle Abteilungen des Unternehmens.

Die Informationen des Lieferantenblatts sind nach Funktionsbedarf gruppiert.

· Données générales

Allgemeine Informationen über den Anbieter, wie zum Beispiel Adresse, Sprache, die
Bankverbindung, ...

· Données société

Notwendige Informationen für die Buchhaltung, wie zum Beispiel, das Sammelkonto, die
Zahlungsbedingungen, Zahlungsmethoden, Mahnverfahren, …

· Données achats

Von den Einkäufen verwaltete Informationen, wie zum Beispiel die Einkaufswährung, die Ansprechpartner,
die Lieferbedingungen, …

Das Unternehmen kann mit verschiedenen Partnern in Verbindung stehen:

destinataire de la commande, fournisseur de marchandises, auteur de la facture,destinataire

des Zahlung. Jeder Partner wird als Lieferant angelegt; jeder Lieferant kann
verschiedene Rollen spielen;

Es ist möglich, einen Anbieter mit anderen Anbietern als Partnern zu verbinden.

Fiche infos-Einkäufe

Die Info-Einkaufsdatenblatt enthält die Informationen zu einem Artikel bei einem Anbieter und
ermöglicht insbesondere die Verwaltung der Preise.

Zum Beispiel: die Preise und Bedingungen, Artikelnummer beim Lieferanten, Lieferzeit
Lieferprognose, Mindestbestellmenge, Einkaufseinheit, usw.
Mögliche Preisbedingungen: Grundpreis, Rabatte und Zuschläge, Transportkosten.

Jede Preisbedingung hat eine Gültigkeitsdauer. Es ist möglich, Preise festzulegen.

mit einer Mengenstaffelung.

Die Daten des Informationsblatts zu den Einkäufen werden als Standarddaten verwendet für die
Bestellungen.

Ein Info-Einkaufsblatt kann für jede Art der Beschaffung eines Artikels definiert werden:

Standard : für Standardbestellungen

· Unterauftragsvergabe: Für Aufträge zur Unterauftragsvergabe gibt das Einkaufsinformationsblatt den Preis an.
der Dienstleistung zum Beispiel um eine Baugruppe zusammenzustellen.

· Kommission: wenn ein Artikel von einem Lieferanten in den Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt wird
der Firma enthält das Infos-Einkaufsblatt den Preis für den Warenausgang von
Waren auf Kommission.

La fiche infos-achats permet également aux acheteurs de déterminer rapidement :

- welche Artikel zuvor von einem bestimmten Anbieter bereitgestellt wurden,

- welche Anbieter haben einen Artikel geliefert.

Man muss ein Musterlos definieren, das eine Referenz und einen Anhaltspunkt bietet.
Tarife zu übernehmen je nach Menge.

Allgemeiner Fluss

Bestellung aufgeben

Die Bestellung ermöglicht es, einen Lieferanten oder eine zu informieren.

Abteilung, den Auftrag, eine bestimmte Menge von Waren zu einem bestimmten Datum zu liefern.

Eine Bestellung besteht aus einem Dokumentenkopf und mehreren Positionen.

Die Kopfzeileninformationen betreffen die gesamte Bestellung. Dies betrifft beispielsweise die
Zahlungs- und Lieferbedingungen.

Die Posten identifizieren die Artikel oder Waren.

In Informationen, die im Auftrag verwaltet werden:

Preiskonditionen

Die Bedingungen können auf die gesamte Bestellung oder auf die Position angewendet werden, nämlich
der Artikel zu liefern.

·Historique de commande
Die aus einer Bestellung resultierenden Transaktionen werden Posten für Posten dokumentiert in
die Bestellhistorie.

Zwei Buchungen werden in der Buchhaltung erfasst:

Bestand / Bestandsvariation und Einkauf / zu erwartende Rechnung. Bei der Lieferung wird der Durchschnittspreis
Der gewichtete Artikel wird auf der Grundlage des Bestellpreises aktualisiert.

PMP neu = ((Lagerbestand x aktueller PMP) + (erhaltende Menge x Bestellpreis)) /

gesamtbestand an lager

Rechnungsprüfung

Die Rechnungsprüffunktion beendet den Beschaffungsprozess, der beginnt

durch die Bestellanforderungen, setzt sich mit den Käufen und den Wareneingängen fort, dann
beendet mit den Eingaben von Rechnungen.

Diese Funktion ermöglicht es auch, Rechnungen zu speichern, die nicht von

Die Beschaffung der Artikel (zum Beispiel, die Dienstleistungen, die sonstigen Kosten,
Ausbildungskosten usw.) und die Vermögenswerte.

Die Aufgaben der Rechnungsprüfung umfassen:

· die Erfassung der Rechnungen und Gutschriften sofort nach ihrem Eingang,

· die Überprüfung des Inhalts der Rechnungen,

· die Verbuchung der aus einer Rechnung resultierenden Buchungen,

· die Aktualisierung bestimmter Daten, zum Beispiel der Preis der Artikel.

Der allgemeine Prozess umfasst die Schritte: Auftragserfassung, -annahme und ...
Rechnung. In diesem Prozess kann keine Rechnung eingegeben werden, solange keine Empfangsbestätigung vorliegt.
wurde aufgezeichnet.

Die Eingabe der Rechnung erfolgt in Bezug auf die Bestellung und kann dann entsprechen zu
verschiedene bereits registrierte Lieferungen; sie kann auf eine Lieferung Bezug nehmen, was
das bedeutet, dass jede Lieferung separat berechnet wird; sie kann in Bezug auf
mehrere Bestellungen vom selben Lieferanten.

Die verbuchten Buchungen sind: Rechnung zu erhalten / Lieferant, der abschließt.

die Buchung, die bei der Erfassung und Verbuchung der Mehrwertsteuer erfolgt.

Die Rechnung wird hinsichtlich des Betrags im Verhältnis zum Preis jedes Artikels geprüft.
Bestellung und in Bezug auf die Menge im Verhältnis zu den Lieferungen und auch in Bezug auf das Datum.
Frist.

Im Falle einer Preisabweichung wird die Rechnung für die Zahlung gesperrt und kann daher nicht bezahlt werden.
im Rahmen des Lieferantenabrechnungsprozesses der Buchhaltung behandelt.
Die Rechnung ist vollständig blockiert, auch wenn die Abweichung nur eine der Zeilen betrifft. Bevor zu
Um eine blockierte Rechnung zu bezahlen, muss sie in einem separaten Schritt entblockiert werden, indem der Code annuliert wird.

von der Sperre, die bei der Registrierung der Rechnung angegeben wurde.

Alle Positionen einer gesperrten Rechnung werden gleichzeitig entsperrt.

Andere mögliche Prozesse:

- Auftragserfassung, Rechnungsbearbeitung, keine Empfangsbestätigung

- Eingabe der Bestellung, Eingabe der Rechnung und dann Eingabe des Empfangs

Erfassung der Rechnung ohne vorherige Bestellung.

Andere Möglichkeiten:

- Kosten, die bei der Bestellung nicht berücksichtigt wurden, in eine Rechnung aufnehmen

eine spätere Rechnung möglicherweise von einem anderen Anbieter zu buchen auf eine
Befehl.

Suivi des commandes:

Für jede Bestellung kann ein Bestellschein erstellt werden.

Es ist möglich, Erinnerungen vor oder nach dem vorgesehenen Lieferdatum zu senden,
Erstellung einer Liste von Mahnungen und Erstellung von Mahnschreiben. 3 Mahnstufen.
sind möglich.

Kaufanfrage

Schaffung

Eine Kaufanfrage besteht aus mehreren Positionen. Eine Position einer Kaufanfrage
enthält die Menge und das Lieferdatum des zu liefernden Artikels. Es handelt sich um ein Dokument
interne : es wird außerhalb des Unternehmens nicht verwendet.

Eine Bestellung kann entweder manuell oder auf Grundlage der Bedarfsberechnung erstellt werden.
(CBN), entweder aus einer Kundenbestellung (Direktlieferung) oder aufgrund eines Auftrags von
Fabrikation.

Sie könnte in bestimmten Fällen eine bessere Rückverfolgbarkeit ermöglichen.

Einkauf von Subunternehmerleistungen

Zwei Arten von Subunternehmern:

· Kauf einer operativen Subunternehmerdienstleistung

· Kauf eines Artikels in vollständiger Fremdvergabe

Für Subunternehmerkäufe siehe Modul PP.

Konsignation

Bestandsverwaltung

Im Rahmen der Consignment-Bestandsverwaltung liefert der Lieferant die Artikel und

lagern in Ihrer Gesellschaft.

Der Lieferant bleibt der rechtmäßige Eigentümer des Artikels bis zur Verbrauch der Artikel; zu diesem Zeitpunkt
Moment, er kann die Zahlung verlangen.

Die Menge des entfernten Artikels wird regelmäßig gemäß den getroffenen Vereinbarungen abgerechnet.
die Monate, zum Beispiel).

Der Konsignationsbestand wird unter derselben Referenz wie der Bestand verwaltet.

Eigentum des Unternehmens. Es kann in verfügbaren Lagerbestand übertragen werden.

Die Konsignationsbestände eines gleichen Artikels, aber von verschiedenen Lieferanten, können
unabhängig verwaltet und zu den Preisen jedes Anbieters.

· Die Lagerbestände auf Kommission werden nicht bewertet. Wenn der Artikel entnommen wird,

Es wird zum Preis jedes jeweiligen Anbieters bewertet.

Prozess

Erstellung von Einkaufsanfragen und Bestellungen

Die Bestellungen und Aufträge für Konsignationsartikel werden bearbeitet.

genau auf die gleiche Weise wie bei den anderen Artikeln:

Eingabe oder automatische Erstellung der Einkaufsanfrage durch Berechnung des Bedarfs, Erstellung von
die Bestellung durch Eingabe oder Umwandlung des Einkaufsantrags.

·Réception

Der Empfang ist identisch mit dem Standardempfang mit Bestandsbewegung. Allerdings gibt es ihn
Es gibt keine Buchung.

Verbrauch

Alle Ausgänge des Bestands sind möglich, insbesondere der Verbrauch für einen Auftrag von
Fertigung.

Etablierung einer Abrechnung

Periodisch kann eine Abrechnung erstellt werden, um die fällige Schuld zu identifizieren und zu kommunizieren.
diese Information an den Lieferanten.
Rechnungskontrolle.

Beschaffung auf Bestellpunkt

In dem Verfahren zur Berechnung des Bedarfs gemäß dem Bestellpunkt vergleicht das System die
Lager vorhanden mit dem definierten Bestellpunkt für einen Artikel. Wenn der Lagerbestand
Verfügbar ist unterhalb des Bestellpunkts, eine Beschaffungsempfehlung
wird in Form eines Bestellanforderung generiert.

Die Festlegung des Steuerpunkts erfolgt manuell, das heißt, der Wert muss festgelegt werden.
Eingabe in das Artikelblatt.

Beschaffung mit Vertrag und Lieferprogramm

Ein Vertrag ist eine langfristige Vereinbarung mit einem Lieferanten, um einen Artikel zu liefern oder
Dienst für einen bestimmten Zeitraum.

Der Vertrag enthält keine genauen Lieferdaten oder spezifische Liefermengen.

Diese werden später in den Aufrufen zum Vertrag spezifiziert.

Der Vertrag legt Preisbedingungen fest, möglicherweise mit einer Preisliste. Die Bedingungen
Die Möglichkeiten sind die gleichen wie in einem Info-Leaflet zum Kauf.

Bei der Erstellung eines Vertrags ist es möglich, zwischen den folgenden Vertragstypen zu wählen:

· Wert: Der Vertrag gilt als erfüllt, wenn die Vertragsaufrufe, die insgesamt
Eine gegebene Wert wurde ausgegeben. Es ist weiterhin möglich, Bestellungen aufzugeben.

· Menge: Der Vertrag gilt als erfüllt, wenn die vertraglichen Abrufe, die
Eine gegebene Menge wurde ausgegeben.

Falls ein Vertrag über einen Artikel mit einem der Lieferanten besteht, ist es möglich, zu erstellen
die Aufträge gemäß diesen Verträgen.

Diese Art von Auftrag wird als Auftrag auf Vertrag bezeichnet.

In einem Aufrufvertrag muss Folgendes angegeben werden:

· die Menge zu rufen,

das Lieferdatum.

Der Preis, die Lieferantendaten, die Zahlungsbedingungen, die indirekten Beschaffungskosten

und alle Anweisungen, die dem Anbieter gegeben werden, werden automatisch übernommen von dem
Vertrag.

Es ist möglich, Positionen hinzuzufügen, die nicht im Vertrag angegeben sind.

NB : Wenn der Wert oder die Mengengrenze erreicht ist, bleibt es möglich, Bestellungen aufzugeben.
Bestellungen in Bezug auf den Vertrag.
Das Lieferprogramm ist eine besondere Form des Vertrags. Im Rahmen eines
Lieferprogramm, die Lieferanten erhalten einen Anruf über das Lieferprogramm
besteht aus Einzelterminen und nicht aus Bestellungen oder Anrufen im Rahmen eines Vertrags.
Der Lieferzeitplan gibt die zu liefernden Mengen, die Liefertermine und Daten an.
auf früheren Wareneingängen.

Ein Zeitplan kann feste, halb-feste oder geplante Fälligkeiten enthalten.

(Prognosen).

Zwei Management-Modi:

Programme zur Lieferung ohne Dokumentation der Anrufe:

Der erstellte oder aktualisierte Zeitplan wird automatisch zur Übermittlung an den Anbieter bearbeitet.

· Lieferprogramme mit Dokumentation der Anrufe :

Es ist möglich, beliebig viele Änderungen an den einzelnen Fälligkeiten vorzunehmen.

Dann, wenn der Zeitplan bereit ist, an den Lieferanten übermittelt zu werden, ein Anruf auf das Programm von
Lieferungen müssen generiert werden. Dies löst die Übermittlung der Daten an den Lieferanten aus, die ihn
betreffend.

Jede durchgeführte Übertragung wird aufgezeichnet, um zu wissen, welche Daten übermittelt wurden.
wurden an den Anbieter geschickt und wann.

Die Bedarfsberechnung kann automatisch die Fristen erstellen und aktualisieren.

Programme.

Besondere Fälle

Das Einkaufsmanagement ermöglicht es, andere Prozesse zu bearbeiten.

Importation

Im Falle einer Einfuhr aus einem EWR-Land sind zusätzliche Informationen erforderlich.
renseigner au niveau article, fournisseur, fiche info-achat ou contrat, et si nécessaire dans la
Bestellung. Dies ermöglicht die Erstellung der DEB.

Einkauf bei einem gelegentlichen Lieferanten

Ein generischer Lieferant wird erstellt. Bei der Eingabe der Bestellung müssen die
eigens Informationen des Anbieters. Der allgemeine Ablauf ist identisch.

Direktlieferung an einen Kunden

Siehe Modul SD.

Retour
Wenn eine Lieferung aus irgendeinem Grund an den Lieferanten zurückgeschickt werden muss (wenn zum Beispiel
Die Waren sind nicht passend oder entsprechen nicht der Bestellung), der Vorgang
Es ist möglich, auch wenn Sie bereits den Wareneingang erfasst haben.

1. Möglichkeit: Einen Rücklagerbewegung direkt unter Bezugnahme auf die

Ursprüngliche Bestellung.

2. Möglichkeit: eine Rücksendebestellung erstellen und dann die Bestandsbewegung eingeben.

Rücksendung.

Analysen und Nachverfolgung

Verfolgung

Eine Nachverfolgung kann durch Erinnerungen und Mahnschreiben umgesetzt werden, indem man wählt, zu
1 bis 3 Erinnerungsstufen vor oder nach dem gewünschten Lieferdatum.

Eine große Anzahl von Listen ermöglicht es, das Auftragsportfolio zu überwachen, unter anderem:

· Aktuelle Bestellungen mit bestellter Menge, verbliebene Lieferung, verbleibende Fakturierung pro Artikel,
fournisseur, groupe de marchandises

Mögliche Lieferanten pro Artikel, Artikel, die von Lieferanten geliefert werden

Lieferantenbewertung.

Die Bewertung der Lieferanten ermöglicht es, jeder Lieferant eine Note zuzuweisen.

Die Gesamtnote ist eine Kombination der Bewertungen, die einem Anbieter für verschiedene
critères principaux ; chaque critère principal est constitué de critères secondaires.

Das System schlägt ein Hauptkriterium „Lieferung“ vor, das aus 3 sekundären Kriterien besteht:
Einhaltung der Fristen, Einhaltung der Menge, Einhaltung der Versandvorschriften.

Die Noten für die Einhaltung der Frist und die Einhaltung der Mengen werden berechnet.
automatisch bei jedem Empfang nach einem Standardnotensystem.

Bei jeder Empfang ist anzugeben, ob die gewählte Anweisung eingehalten wird oder nicht. Zusätzlich
Zu dem Kriterium „Lieferung“ ist es möglich, Kriterien festzulegen, für die eine manuelle Bewertung ...
ist zugewiesen und erfasst.

Die Gesamtbewertung eines Lieferanten wird aus den Bewertungen jedes Hauptkriteriums berechnet,
unter Berücksichtigung der Gewichtungsfaktoren.

In der Systemanpassung werden definiert:

die Gewichtungskoeffizienten jedes Kriteriums

- die Versandvorschriften und die entsprechenden Hinweise

- die Kriterien mit einer manuellen Bewertung.

Bei der Bewertung von Lieferanten ermöglichen verschiedene Zustände Analysen.
Vergleiche der Gesamt- und Einzelnoten Ihrer Lieferanten.

Die folgenden Staaten und Analysen sind verfügbar:

· Vergleich der Bewertungen ;

· Rangfolge der Lieferanten (für alle Artikel);

· Klassifizierung der Lieferanten (für einen spezifischen Artikel);

· Bewertung nach Artikel/Artikelgruppe ;

· Anbieter ohne Bewertung ;

· Lieferanten, deren letzte Bewertung auf ein bestimmtes Datum zurückgeht.

Statistiken

Zwei Funktionen stehen als Informationsrückgabe zur Verfügung.

Wie alle SAP-Module verfügt der Einkauf über ein Informationssystem. Die Funktion
Das Informationssystem dient dazu, synthetische Informationen bereitzustellen; es verwendet Kennzahlen.
Signifikanten, die durch alle durchgeführten Operationen Dutzende oder Hunderte Male aktualisiert wurden
pro Tag, die aggregierte Daten darstellen.

Die Daten können durch Standardanalysen analysiert werden, die zum Beispiel geben
pro Artikel, Lieferant, Warenkategorie die Mengen und Einkaufswerte.
 Die SAP MM-Tabellen

Modul MM (Materialwirtschaft).

Das Modul MM betrifft die Verwaltung von Artikeln an einem Punkt.

aus Sicht der Einkäufe und Lagerverwaltung.

Es sind Konzepte integriert wie:

. Die Berechnung des Bedarfs und der Nachbestellungen

. Die Einkaufsverwaltung
. Verträge, Bestellanforderungen usw.
. Aufträge für Waren, Dienstleistungen
. Bestandsbewegungen
. Warenannahme
. Rechnungsprüfung
. Bestandsverwaltung
. entrée, sorties, transferts de stocks
. Management der Filialstandorte
. (WM Lagerverwaltung)
. Inventar

Dokument Artikel:

MKPF Dokumentenüberschrift Artikel.

MSEG Dokumentenabschnitt für Artikel.

Einkauf

EKKO Dokumentenkopf Einkaufsbeleg.

EKPO Poste Dokument Kauf.
EKPV Versanddaten für den Dokumentenkauf per Post.
EKET Fristen des Lieferprogramms.
VETVG Index des Lieferfristen für einen Warentransfer.
EKES Auftragsbestätigungen.
EKKN Imputation im Einkaufsdokument.
EKAN Adresse Lieferant Einkauf Dokument.
EKPA Partnerrollen im Einkauf.
EIPO Außenhandel: Import/Export: Postdaten.
EINA Fiche infos-Einkäufe - allgemeine Daten.
EINE Fiche infos-ach. - Daten der Einkaufsorganisation.
EORD Ré[Link]. Einkäufe.
EBAN Bestellung Anfrage.
EBKN Imputation Anfragen für Käufe.
KNMT Informationsartikel-Kunde: Datentabelle.
MAKT Bezeichnungen der Artikel.
MDKP Daten Kopfdokument der Planung.
MDTB Tischplanung.
Allgemeine Tabellen :

MAKT Bezeichnungen der Artikel.

MARA Données article générales
MARM Mengeneinheiten für den Artikel.

Ordre d’achat :

S011 Statistiken der Käufergruppen

S012 Einkauf
EKET Fristen für das Lieferprogramm.
EKKN-Imputation im Einkaufsdokument.
EKPO Einkaufsdokument posten.
EKKO Dokumentenkopf Kaufvertrag.
EINE Fiche infos-ach. - Daten der Einkaufsorganisation.
EINA Fiche infos-Einkäufe - allgemeine Daten.
EORD Verzeichnis Quelle Beschaffung Einkäufe.

Achat : Reçu de marchandise:

MSEG Segment de document pour article.

EKBE Historie des Kaufdokuments.
MVER Verbrauchsartikel.
S031 Statistiken: Bewegungen für aktuelle Bestände.
S013 Statistiken zur Bewertung von Lieferanten.
S011 Statistiken der Käufergruppen.
MKPF Dokumentenartikel Kopfzeile.

Données principales:

-----------------------------------------------------
MARC Daten Artikeldivision
MLAN steuerliche Einstufung des Artikels

Allgemeine Tabelle

-----------------------------------------------------
MAKT Bezeichnungen der Artikel
MARA Allgemeine Artikeldaten
MARM Mengeneinheiten für den Artikel

-----------------------------------------------------
MBEW-Wertschätzungsartikel
 Transaktion SAP MM

Verkäufer

XK01 = créer un vendeur

XK02 = modifier un vendeur
XK03 = afficher un vendeur
ME65 = Zuliefererpalmarès
MCE3 = analyse par fournisseur

Artikelverwaltung

MM01 = créer fiche article

MM02 = modifier fiche article
MM03 = afficher fiche article
MM11 = die Erstellung eines Artikels planen
MM12 = eine Änderung eines Artikels planen
MM06 = témoin de suppression article
MM16 = planifier un témoin de suppression
MEK3 = afficher conditions article
MM60 = Artikelübersicht nach Werk
MSC1N = créer lot
MSC2N = modifier lot
MSC3N = anzeigen Los

Aktien

MMBE = synthèse des stocks

RWBE = Synthese der Bestände
MD04 = état dynamique des stocks
MB51 = Liste der Belegartikel
MB5B = Aktien in einzigartigem UQ
MB5L = Bestände nach Buchungskonten
OMJC = Erstellung von Inventardokumenten (Liste der Abteilungen + Liste der Bewegungen)
MI01 = créer un document d’inventaire

Bewegungen

MB1A = sortie de marchandises

MB1B = Artikelübertragung
MB1C = andere Wareneingänge
MB01 = EM-Aufzeichnung auf Bestellung, Wareneingang
MIGO = Wareneingang (WE) auf Bestellnummer (vor MB01)
MBOA = EM für strukturierte Artikel
VL09 = annuler une sortie marchandises (SM)
MBST = Dokument Artikel eines Bewegungsabgangs stornieren
Einkauf

ME11 = Einkaufsinformationsblatt erstellen (Artikel- und Lieferantenkorrespondenz)

ME12 = Modifikationsblatt Info Kauf
ME13 = afficher fiche info achat
ME41 = créer appel d'offres
ME42 = Modifier Ausschreibung
ME43 = afficher appel d'offres
ME47 = Verwaltung der Ausschreibungen
ME49 = Vergleich der Angebotspreise verschiedener Anbieter
ME31K = einen Vertrag erstellen
ME32K = einen Vertrag ändern
ME33K = afficher un contrat
ME51N = créer une Demande d’Achat
ME52N = eine Bestellung bearbeiten
ME53N = eine Bestellanfrage anzeigen
ME59N = Transformation DA–automatische Erstellung von Bestellungen aus Anforderungen
ME5A = afficher liste demande d’achat
ME57 = Zuweisung und Bearbeitung des Kaufantrags
MD03 = Berechnung der individuellen mononiveausbedarfe
ME27 = eine Transferbestellung erstellen
ME21N = Einkaufsbestellung erstellen
ME22N = Modifikator für die Bestellung
ME23N = afficher commande d’achat
MN05 = type de condition commande d’achat –Change output : condition records :
Bestellnummer
ME9F = Ausgabe von Nachrichten – Einkaufsdokument – Nachrichtenoutput ME2L = Dokumente
Einkauf beim Lieferanten
ME2M = document d’achat par article
ME2W = Dokument des Verkaufs durch die abgebende Abteilung
 Produktkatalog im SAP MM

Transaktion Description
MM01 Erstellung eines konfigurierbaren Artikels

MM01 Erstellung der Artikeloption

CT04 Erstellung der Merkmale
CL01 Erstellung der Klassen
CU41 Erstellung des Konfigurationsprofils
CS01 Erstellung der Super-Nomenklatur
CU50 Benutzeroberflächendesign
CU01 Erstellung der Abhängigkeiten
Zuweisung der Abhängigkeiten
VK11 Schaffung von Preisbedingungen
CA01 Produktlinie erstellen

Die Transaktionen zur Verwaltung eines Produktkatalogs in SAP MM

MM01 = Einen Artikel erstellen

MM02 = Modifier un article
MM03 = Afficher un article
MM60 = Répertoire des articles
MM17 = Gestion en masse

Eigenschaften

CT04 = Gestion des caractéristiques

CT10 = Répertoire des caractéristiques
CT11 = Verzeichnis der charakteristischen Werte

Klasse

CL04 = Supprimer classe

CL01 = Créer des classes
CL02 = Modifier une classe
CL03 = Eine Klasse anzeigen
CL6A = Verzeichnis der Klassen
CL30N = Objekte in den Klassen suchen

Nomenklatur

CS01 = Créer une nomenclature

CS02 = Modifier nomenclature
CS03 = Afficher nomenclature
CS15 = Anwendungsfälle der Artikel für die Nomenklaturen
Bereich

CA01 = Créer une gamme

CA02 = Ändern der Abhängigkeiten der Sequenzen/Betriebsabläufe

Konfiguration

CU41 = Créer profil de configuration

CU42 = Konfigurationsprofil-Modifikator
CU50 = Erstellen / Ändern von Schnittstellendesign

Abhängigkeiten

CU01 = Créer une dépendance individuelle

CU02 = Modifier des dépendances
CU05 = Utilisation des dépendances
CU21 = Créer réseau de dépendance

Divers

CL6B = Répertoire des objets