AUDITPLAN ZUR VERBESSERUNG DER

QUALITÄT
CÓDIGO: CSA-LC-PAMEC-01 Version: 01
NOMBRE: CHECKLISTE - PAMEC
AKTUALISIERUNG: Januar 2017
GENEHMIGT VON: Qualitätsgruppe – CS Audit

INSTRUMENT ZUR BEWERTUNG DES AUDITORAUSWANDS FÜR DIE VERBESSERUNG DER QUALITÄT DER GESUNDHEITSVERSORGUNG (PAMEC)

CO KRITERIUM C N N VERIFICACI BEOBACHTUNGEN

D C Ein AN
1 Die Institution verfügt X Fordern Sie das Auditprogramm zur Verbesserung an Es wird das beantragte PAMEC geschätzt.
mit einem Dokument von (PAMEC), dass zum Zeitpunkt des Besuchs dieser ... Methodologisches Dokument, dessen Umfang in Beziehung steht zu
PAMEC verfügbar Die Institution entwickelnd, die den Zeitplan beinhaltet die Einhaltung von Akkreditierungsstandards
zum Zeitpunkt der vorgeschlagen.
Besuch?
2 Die Institution hat x Die Institution muss eine definiert und/oder benannt haben. Es wird geschätzt, dass das Dokument den Verantwortlichen enthält.
zugewiesen einem Person, die für die Umsetzung verantwortlich ist den PAMEC leiten. Es gibt einen Verantwortlichen für den Bereich von
verantwortlich für PAMEC sollte idealerweise den Besuch betreuen. calidad
PAMEC?
3 Die Institution hat X a) Überprüfen Sie, dass die gewählte Bewertungsmethode
ein definiertes Verfahren von entspricht Parametern oder Standards über In den Beweisen wird die Selbstbewertung geschätzt von
AUTOEVALUATION? HABILITATION und Übereinstimmungen mit der Absicht estándares de acreditación ,Sistema de Información de
der AKREDITIERUNG. (Dekret 1011 von 2006, Artikel Qualität
32) Einige Beispiele, unter anderen Optionen,
entsprechen der Selbsteinschätzung gegenüber Standards
de:
Akkreditierung
Qualitätsinformationssystem
-Unerwünschte Ereignisse anders als die
Mindestanforderungen der Norm
Nationale Gesundheitsqualitätsauszeichnung
b) Wenn gemäß dem bereitgestellten Zeitplan Es kann beobachtet werden, dass die Selbsteinschätzung angewendet wurde.
Die Institution hat bereits die Selbstevaluation durchgeführt, bitte überprüfen Sie. siguió la metodología propuesta por el Ministerio de Salud
diese Maßnahme gegen den entsprechenden Bericht. y Sozialschutz, wo die E.S.E Hospital Rosario
Pumarejo de López behandelte jeden der Standards.
festgelegt im Handbuch zur Akkreditierung im Gesundheitswesen
Ambulatorisch und Krankenhaus, gemäß der Resolution 0123 von
2012. Zu diesem Zweck verwende ich eine qualitative Perspektive und eine
quantitativ

SEITE1DE 6
 AUDITPLAN ZUM VERBESSERUNG DER
QUALITÄT
CODE: CSA-LC-PAMEC-01 Versión: 01
NOMBRE: CHECKLISTE - PAMEC
AKTUALISIERUNG: Januar 2017
GENEHMIGT VON: Qualitätsgruppe – CS Audit
4 Die Institution X a) Überprüfen Sie, ob die Institution die Es ist zu erkennen, dass er die Mechanismen eingerichtet hat, um
Die Prozesse auswählen, die verbessert werden sollen
bestimmte die Mechanismen zur Auswahl der Prozesse zu
Mechanismen für die verbessern (WIE es umgesetzt werden soll)
AUSWAHL VON Algunos ejemplos de posibles mecanismos:
PROZESSE A Aus den Chancen von
VERBESSERN? Verbesserung des Ergebnisses der
Selbsteinschätzung
-Konfrontation mit der Prozesslandkarte von
die Institution
Prozesse, die Nichtkonformitäten aufweisen
b) Sofern gemäß dem bereitgestellten Zeitplan

SEITE2DE 6
CO Kriterium C N N VERIFICATI ONS BEOBACHTUNGEN
D C Ein AN
Die Institution hat bereits die Auswahl der Verfahren getroffen. Man kann die Prozesse erkennen, die verbessert werden müssen und
zu verbessern, überprüfen Sie diese Aktion gegen die Liste oder inkludiert - Selbsteinschätzung des Pflegeprozesses und
Inventar von zu verbessernden Prozessen, entsprechend - Benutzerbetreuung, wie sie im definiert ist
Diese Liste muss die Prozesse von enthalten: Artikel 37 des Dekrets 1011 von 2006
Selbsteinschätzung des Betreuungsprozesses und
Benutzerservice, wie definiert in
Artikel 37 des Dekrets 1011 von 2006:
1. Selbstevaluation des Prozesses
Atención de Salud. La entidad
Wer Prioritäten für die Bewertung festlegen wird
systematisch die Prozesse von
Aufmerksamkeit für die Benutzer vom Punkt der
Blick auf die Erfüllung der
Qualitätsmerkmale, auf die es ankommt
referencia el artículo 3° del presente
Dekret.(Zugänglichkeit, Gelegenheit,
Sicherheit, Relevanz und Kontinuität
2. Benutzerbetreuung. Die Einrichtung
wird systematisch die
Zufriedenheit der Nutzer mit
in Bezug auf die Ausübung ihrer Rechte und
an der Qualität der erhaltenen Dienstleistungen.
5 Die Institution definierte a) Überprüfen Sie im PAMEC der Institution, dass Die Institution hat einen Mechanismus zur Auswahl der
eine Methode von es wurde eine Methode definiert, um die Prioritäten festzulegen Prozesse zur Verbesserung wurden definiert, um eine Matrix zu verwenden

PRIORISIERUNG VON procesos a mejorar (COMO lo va a realizar) Priorisierung, die die Variablen RISIKO, KOSTEN enthält
PROZESSE a Einige Beispiele für Methoden von Y VOLUMEN.
X
verbessern? Priorisierung gehört zu:
Hierarchisierung
Entscheidung des oberen Managements
-Abstimmung
-Priorisierungs-Matrix
b) Wenn gemäß dem bereitgestellten Zeitplan Es wurde beobachtet, dass die Prozesse von - in die Liste aufgenommen werden.

Die Institution hat bereits die PRIORISIERUNG von Selbsteinschätzung des Versorgungsprozesses und
Prozesse zu verbessern, überprüfen Sie diese Aktion gegen das - Benutzerbetreuung, wie sie definiert ist in der
Liste der Prozessverbesserungen Artikel 37 des Dekrets 1011 von 2006
geordnet nach Priorisierungsergebnis.
CO KRITERIUM C N N ÜBERPRÜFUNG BEOBACHTUNGEN
D C A AN
Diese Liste muss die Prozesse von umfassen:
Selbstevaluation des Betreuungsprozesses und
-Benutzerbetreuung, wie definiert in
el Articulo 37 del Decreto 1011 de 2006.
6 Die Institution verfügt X a) Überprüfen Sie im PAMEC der Institution, dass Es kann im PAMEC ESE Krankenhaus Rosario beobachtet werden
mit Mechanismen und/oder dies hat bestimmt WIE es die etablieren wird Pumarejo de López definiert die erwartete Qualität als die
definierte Methoden erwartete Qualität für die prioritären Prozesse. gewünschtes Ziel in der Bewertung jedes der Kriterien
Vorgeschlagen von den bewerteten Akkreditierungsstandards und
um die zu etablieren Einige mögliche Methoden sind:
priorisiert, es ist offensichtlich, dass diese Planung
ERWARTETE QUALITÄT -Estándares Internacionales reconocidosfokussiert auf die kontinuierliche Verbesserung der technischen Qualität
de los procesos -Anerkannte nationale Standards wissenschaftliche, die die Gesundheit ihrer Nutzer beeinflussen
vorrangig zu -Akkreditierungsstandards Bevölkerung im Allgemeinen mit dem geringstmöglichen Risiko
verbessern? Setzen Sie Ihre eigenen Standards
Aufsplitterung der Qualität
Marktforschung
b) Wenn gemäß dem bereitgestellten Zeitplan Um die erwartete Qualität weiterhin zu bewerten, wird man haben in
Die Institution hat bereits DIE ERWARTETE QUALITÄT festgelegt. Zähle die Indikatoren des Informationssystems der
Überprüfen Sie diese Maßnahme anhand der Richtlinien und Normen Resolution 0256 von 2016.
technischen, wissenschaftlichen und verwaltungstechnischen Techniken, die von der

Entität gemäß Artikel 32, Nummer 2

des Dekrets
1011 von 2006
7 Die Institution hat x a) Überprüfen Sie, ob die Institution festgelegt hat, dass die Es ist zu beobachten, dass das PAMEC ESE Hospital Rosario
definido los métodos PAMEC die Methoden zur Messung der Leistung der Pumarejo de López stellte die Methoden der Prozesse auf.
um die priorisierte Prozesse gemäß den Ebenen von Prioritäten gemäß Artikel 33 des Dekrets
MESSUNG DES Anwendbare Audits (Selbstkontrolle, Interne Prüfung, 1011 von 2006
LEISTUNG VON Externe Prüfung) Artikel 33 des Dekrets 1011 von
DIE PROZESSE 2006: In jeder der verpflichtetesten Einrichtungen zu
prioritär? Entwicklung von Prüfungsprozessen für den
Verbesserung der Qualität der Gesundheitsdienste
Das anzuwendende Modell wird in den folgenden Bereichen arbeiten.
niveles:
1. Selbstkontrolle. Jedes Mitglied der Einrichtung plant,
Führen Sie die Verfahren aus, überprüfen Sie sie und passen Sie sie an.
welche teilnehmen, damit diese durchgeführt werden
Übereinstimmung mit den definierten Qualitätsstandards
durch die geltenden Vorschriften und durch die Organisation.
2. Interne Revision. Besteht aus einer Bewertung
CO CRITERIO C N N ÜBERPRÜFUNG BEOBACHTUNGEN
D C Ein EIN
Systematik, die in derselben Institution durchgeführt wurde, von einer
externe Instanz des Prozesses, der auditiert wird. Sein
Ziel ist es, dazu beizutragen, dass die Institution die
Kultur der Selbstkontrolle.
Dieses Niveau kann in jenen Einrichtungen fehlen.
die einen hohen Entwicklungsgrad erreicht haben
Autokontrolle, sodass diese die Gesamtheit ersetzt.
von den Maßnahmen, die die interne Revision durchführen muss.
3. Externe Prüfung. Es ist die systematische Bewertung
durch ein externes Unternehmen der Institution durchgeführt
evaluierte. Ihr Zweck ist es, die Durchführung zu überprüfen
die Prozesse der internen Revision und der Selbstkontrolle
implementando el modelo de auditoria de segundo
Reihenfolge. Die Entitäten, die sich verhalten wie
Käufer von Gesundheitsdienstleistungen müssen
die Prüfung zwingend auf der Ebene durchführen
Prüfung
externa.
b) Wenn gemäß dem vorgelegten Zeitplan
Die Institution hat bereits die anfängliche MESSTUNG durchgeführt
Leistung der definierten Prozesse als
Prioritär, überprüfen Sie diese Aktion gegen das Modell und/oder
Auditprozess
Fordern Sie die Berichte oder Gutachten der Internen Revision an.
von den bereits geprüften Prioritätsprozessen.
Mindestens muss der Prüfbericht beobachtet werden.
des priorisierten Prozesses an erster Stelle.
8 Die Institution verfügt X a) Überprüfen Sie, ob die Institution festgelegt hat, dass die Gemäß den Informationen, die im PAMEC beobachtet wurden
mit einem Prozess, PAMEC, die Methodik, Mechanismen oder Prozess ESE Krankenhaus Rosario Pumarejo de López implementierte die
Methodologie und/oder (WIE) zur Formulierung von Aktionsplänen und/oder Methodologie des PHVA-Zyklus
Mechanismus für die Verbesserungspläne, die eine Analyse der enthalten.
FORMULIERUNG UND Ursache der Probleme oder Nichtkonformitäten
AUSFÜHRUNG VON evidenziert sowie der Verantwortliche dafür
HANDLUNGSPLÄNE actividad (QUIEN)
Y/O DE Einige Optionen für die Ursachenanalyse sind:
VERBESSERUNG? Brainstorming
C Kriterium C N N ÜBERPRÜFUNG BEOBACHTUNGEN
O C Ein EIN
D
-Affinitätsdiagramm
Pareto-Diagramm
Ishikawa-Diagramm
X b) Wenn gemäß dem Zeitplan, der bereitgestellt wurde, . Im PAMEC ist zu beobachten, dass angewendet wurde die
Institution, hat bereits AKTIONSPROGRAMME formuliert 5W1H-Methode
Y/O MEHRUNG für die definierten Prozesse
als prioritär, überprüfen Sie die Existenz dieser
dokumentierte Pläne, die auf die
Ergebnisse der durchgeführten Messung durch die Prüfung.
Diese Pläne können der Methodik folgen
5W1H oder das Format, das die Institution festlegt.
9 Die Institution hat x a) Überprüfen Sie, ob die Institution dies eingeschlossen hat in den Die Verwirklichung der gesetzten Ziele und Vorgaben ist das Ziel von
definierte Prozesse, PAMEC die Prozesse, Mechanismen oder Methoden für die dieser Plan zur institutionellen Verbesserung, deshalb ist es
Mechanismen oder Bewertung und Verfolgung der Pläne von Es ist wichtig, regelmäßig nachzuvollziehen und zu bewerten die
Fortschritte bei den geplanten Aktivitäten. Ein Schlüsselelement
Methoden für die Verbesserung (WIE); sowie der Verantwortliche für
In diesem Prozess ist die Nachverfolgung durch die Führungskräfte.
EVALUACION Y diese Aktivität (WER) Einige Optionen und Beispiele von Prozessen an der Spitze mit dem Qualitätsleiter, der es ermöglicht
VERFOLGUNG zu den corresponden a: damit zu bestimmen, ob das Endergebnis jeder Aktion sich
Pläne von Gleichzeitige Prüfung encuentra en estado de: desarrollo, completo, atrasado, No
Verbesserung? Inspektion vor Ort eingeleitet
Dokumentennachprüfung
X b) Wenn gemäß dem bereitgestellten Zeitplan Wenn die Indikatoren erfüllt sind
Institution, diese hat bereits die BEWERTUNG UND
FOLGE zu den Verbesserungsplänen der
als prioritätsmäßig definierte Prozesse, überprüfen Sie die
Berichte oder Berichte über die Nachverfolgung, die das umfasst
Messung von Erfüllungsindikatoren
1 Die Institution hat X a) Überprüfen Sie, dass der PAMEC der Institution Folgendes umfasst el aprendizaje institucional tiene como meta la
0 bestimmt die klare Mechanismen zum Erwerb, zur Aneignung und Standardisierung der Prozesse, nachdem die erreicht wurde
Mechanismen für Organisational Learning integrieren, das Erwartete Ergebnisse der Selbstbewertungsteams wie
Gestoren des kontinuierlichen Verbesserungsplans werden das
aneignen und erwerben garantice el cierre del ciclo de mejoramiento PHVA. nachweisbare Sammlung und im gegenseitigen Einvernehmen werden sie treffen
LERNEN Einige Beispiele für mögliche Alternativen sind: Entscheidungen, die die entsprechenden Anpassungen ermöglichen würden in der
ORGANISATIONALE? -Rückmeldung zu den Ergebnissen ESE.
Standardisierung der Anpassung von Prozessen
-Austausch erfolgreicher Erfahrungen
Schulung und Umschulung des
persönlich
CO Kriterium C N N VERIFIKATION BEOBACHTUNGEN
D C Ein AN
b) Wenn gemäß dem bereitgestellten Zeitplan Im Hospital Rosario Pumarejo de López, als man sich
Institution, diese hat bereits einen Zyklus abgeschlossen Der Begriff Standardisierung bezieht sich auf die
Verbesserung mit einem priorisierten Prozess, überprüfen Sie die Formulierung, Dokumentation, Implementierung und Einhaltung
ajustes al proceso producto del APRENDIZAJE der Prozesse mit dem Ziel, die Ergebnisse zu erzielen
erwartet. Im Verständnis dieser Methodik wird angestrebt
ORGANISATORISCH, die den Abschluss der die Erreichung der festgelegten Ziele erfüllen, um zu vereinheitlichen
Lücke zwischen der erwarteten Qualität und der Qualität
und so vereinfachen, dass es bequem und vorteilhaft ist
beobachtet. für die beteiligten Personen.