Checkliste für das Änderungsmanagement

Grün: Änderungsursprungsgeber Orange: Change Manager Rot: Prüfer ändern Blau: Finalizer ändern
Lila: MOC-Koordinator
TEIL 1 – (Lila) MOC Koordinator Abschnitt 1
MOC Coordinator: (name) Unterschrift: Date:
MOC Number: 2017. Signature: Date:
MOC initiiert? ja nein Signature: Date:
TEIL 2 – (Grün) Änderungsursprungsabschnitt Date Completed _________________
Change Originator:(name) (Signature):
Ursprung Initiierungsdatum: Vorgeschlagenes Änderungsdatum (Empfohlen 6 Monate)
oder weniger):
Proposed Change:
Beschreibung und Grund der Änderung:

TEIL 3 – (Orange) Änderungsmanager Abschnitt 1– Abschlussdatum ____________

Change Manager:(name) MOC
Coordinator:(name)
Finalisierer ändern: (Name) Dokument
Administrator:(name)
Change Reviewers:(names)
Affected Personnel:(names)
Change Impact: Sicherheit & Gesundheit Umwelt Verlustprävention Betrieb Personalabteilung
Change Type: Emergency: Management Initiated: Ewige: Vorübergehend: Dates:
Ändern Kategorien (Alle zutreffenden bitte ankreuzen)
Anlagenergänzungen oder -modifikationen Änderung oder Modifikation von Ausrüstung Arbeitspraktiken oder Beste Praktiken
IT/Computer/Systeme Änderung der Rolle des Subunternehmers Verfahren/Prozess/Methode/Operation
Chemikalie/Verunreinigung/Produkt Personaleinstellung oder -entlassung Richtlinie oder Standard
Dokumentation oder Aufzeichnungen Rolle oder Stellenbeschreibung der Einzelperson Other:
PART 4 – (Red) Change Review Checklist
Date
Ja Nein N/A Initialen Abgeschlossen
MOC Coordinator has been notified of initiated Change and start of Change Review?
Geeignete Gutachter wurden ausgewählt, um die Änderung zu überprüfen?
Prozessingenieur, Techniker oder Manager-Personal konsultiert, falls erforderlich? (Name):

Ausrichtungsspezifikationen und Wartungs-/Teiletechniker konsultiert, falls erforderlich?

Einhaltung der bundesstaatlichen, staatlichen und lokalen Sicherheits- und Ingenieurstandards?
Reaktive Chemikalien identifiziert und bewertet, falls vorhanden?
Chemikalien/Materialien, die auf Regulierungsanforderungen, Sicherheitsrichtlinien und
Kompatibilität?
Befolgung der bundesstaatlichen, staatlichen, lokalen und unternehmensinternen Umwelt-, Gesundheits-, Sicherheits- und
Anforderungen an die Verlustprävention?
EH&S Vertreter kontaktiert? (Name)
Alle bekannten neuen, bestehenden oder potenziell bestehenden Gefahren wurden erörtert und
bewertet?
Alle bekannten Lücken wurden besprochen und korrigiert?
Gutachter haben die Änderung überprüft?(Initialen):
MOC-Lücken, Auswirkungen und Kommentarsektion
Name Kommentar

MOC Korrekturen & Überarbeitungen Abschnitt

Name Kommentar

Date:
Owner:
Änderung bestanden? Änderung gestoppt?
Signature: Date:
TEIL 5 – (Blau) Änderungsendgenehmigungsprozess
Finalizer ändern: (Name) Signature: Date:
Änderung überprüft? ja nein Unterschrift: Date:
Gaps Found? ja nein Unterschrift: Date:
Change Approved? Änderung gestoppt? Signature: Date:
TEIL 6 – (Orange) Änderungsmanager Abschnitt 2
Überprüfungsliste zur Genehmigung nach der Änderung (Vor dem Start, falls zutreffend)
Datum
Ja Nein N/A Initialen
Abgeschlossen
Wurde ein Sicherheitsaudit vor dem Start durchgeführt? (Name)
Trainingsprogramm abgeschlossen oder aktualisiert? (Name)
Training method? (circle): one-on-one, independent review, presentation, or hands-on
Jobverfahren geschrieben und genehmigt? (Name)
Alle betroffenen Mitarbeiter wurden über die Änderung informiert und geschult?
Auftragnehmer benachrichtigt, falls erforderlich? (Name)
All known new, existing, or potentially existing hazards have been evaluated and
gemildert?
Arbeitspläne, HASPs, Verfahren, Richtlinien, MOC-Historie Seite und Dokumentation
aktualisiert?
Aktionspunkte: Liste der Maßnahmen Department: Name:

Change Manager:(name) Signature: Date:

Vorübergehende Änderungssektion:
Expiration Date: _________________ Inspection Frequency: _____________ Status ändern: ____________________
Reason, details, and comments:

Die Veränderung wurde auf ihren normalen Status zurückgesetzt? ja no Signature: Date:
Hat sich die Veränderung als dauerhaft erwiesen? ja nein Signature: Date:
Änderung der Trainingsverifizierung und Änderungsbestätigung Abschnitt:
Beschreiben Sie, wie das Training durchgeführt wurde oder durchgeführt werden wird:

Betroffen? Name(Print) Anerkennung/Unterschrift Date

ja nein
ja nein
ja nein
ja nein
ja nein
ja nein
ja nein
ja nein
ja nein
yes nein
TEIL 7 – (Orange) Änderungsmanager Abschnitt 3
Die Umsetzung der Änderung wurde abgeschlossen? ja nein Unterschrift: Date:
TEIL 8 – (Lila) MOC-Koordinator Abschnitt 2
MOC dokumentiert? ja nein Unterschrift: Date:

Date:
Owner:
TEIL 9 – (Orange) Bewertung der Wirksamkeit von Änderungen
Date
Ja Nein Initialen
Abgeschlossen
Wurde ein Sicherheits-Audit nach der Änderung durchgeführt? (Name)

Überprüft auf Wirksamkeit?

War der Wandel effektiv?
Erreicht die Veränderung ihren ursprünglichen Zweck?
Comments:

Change Manager:(name) Unterschrift: Date:______________

Diese MOC-Checkliste soll allgemeine Richtlinien bereitstellen und dient nur als Referenz. Sie ist dazu gedacht, an die spezifischen Bedürfnisse Ihres Unternehmens angepasst zu werden.
und Anforderungen. TEA, Inc. wird keine rechtliche Verantwortung übernehmen, die aus der Nutzung dieser Prüfliste entstehen kann.

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