Lohn- / Gehaltsabrechnung Datum: Abrechnungsmonat: Korrektur: Personalnummer:
#Key#3#7912#202305
14.06.2023 09:27 Mai 2023 7912
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Stundenkalendarium
1. 2. U 3. U 4. U 5. U 6. U 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17. 18. 19. U 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Ges:
0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
Arbeitgeber- Eintritt: Austritt: PV-Zus.: Midijob: Mehrf.B.: SV-Schl.:
[3] L.I.T. Cargo GmbH Otto-Hahn-Str. 18 26919 Brake
anschrift:
01.12.10 ja nein nein 1111
108 Freibetrag Monat: Freibetrag Jahr: Krankenkasse:
0,00 0,00 AOK Niedersachsen S
Herrn
StKl. KFB: Konf.: BL: Unterbr. Anfang: Unterbr. Ende:
Torsten Berger I 0 ev NS
Breslauer Ring 11
Id.-Nr.: 49 285 376 141 Grund der Unterbrechung:
38448 Wolfsburg SV-Nr.: 10 20.02.63 B039
Wochenarbeitszeit:
48 h
Be- / Abzüge
LA-Nr. Lohnart Pfl. Anzahl Betrag Zuschlag Endbetrag
130 Grundlohn (fest) LSG 1,00 2500,00 2500,00
176 Nachtzulage pauschal LSG 1,00 50,00 50,00
226 Sachbezug stfr.(§8 Abs. 2) KK --G 1,00 41,30 41,30
384 Treueprämie LSG 1,00 250,00 250,00
385 Zuverlässigkeitsprämie LSG 1,00 100,00 100,00
700 Urlaubstage --- 6,00 0,00
Summe: 2.941,30
ST: L = normal, S = sonstiger Bezug, P = pauschal AN, A = pauschal AG, F = Fünftelregelung, - = keine SV: S = normal, E = Einmalbezug, K = KUG, - = keine
<ACCOLD> ^1001=3^ ^1002=L.I.T. Cargo GmbH^ ^1008=7912^ ^1009=Torsten Berger^ ^1010=10200263B039^ ^1003=2023^ ^1004=5^ ^1005=14.06.2023^ ^1006=reuther^ ^1007=Lohnscheine^ </ACCOLD>
Ges: G Gesamtbrutto - = kein Gesamtbrutto
Monatssummen Netto-Be/Abzüge
LSt.-pfl. Br. Lohnsteuer Kirchensteuer Soli-Zuschlag Pauschal-St. LA-Nr. Lohnart Betrag
L 2.900,00 318,41 28,65 0,00 AG: 37,21 119 Spesen Inland KW 21 56,00
S 0,00 0,00 0,00 0,00 AN: 0,00 119 Spesen Inland KW 22 14,00
119 Spesen Inland KW 19 70,00
[Link] KV RV AV PV 119 Spesen Inland KW 20 42,00
L 2.900,00 233,45 269,70 37,70 54,38 121 Spesen pauschal KW 21 40,00
E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121 Spesen pauschal KW 22 10,00
121 Spesen pauschal KW 19 50,00
F 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121 Spesen pauschal KW 20 30,00
A 2.900,00 233,45 269,70 37,70 44,23 801 Abschläge -750,00
816 Abzug Sachbezug -41,30
St. Tg. 30,00 ZVK-Brutto: [Link] lt. EBVO: gesetzl. Abz.: Netto:
SV Tg. 30,00 0,00 2.941,30 942,29 1.999,01
Urlaubsabrechnung
Entgelt Tage Zus. Tg. Entgelt Tage Zus. Tg.
Anspr. 0,00 7,50 6,00 Anspr. KJ 0,00 30,00 6,00 L = laufender Bezug, S = sonstiger Bezug, E = Einmalbezug
VJ 0,00 3,00 3,00 Abger. 0,00 6,00 0,00 F = Freiwilliger AN-Anteil SV, A = Arbeitgeberanteil SV
Rest VJ 0,00 4,50 3,00 Rest KJ 0,00 24,00 6,00
neu 0,00 0,00 0,00 Rest ges 0,00 28,50 9,00
L/G Volksbank Helmstedt IBAN DE76270925553055641400 verrechn. Sachb/BAV: 0,00 EUR
VL 1
VL 2 Auszahlung: 1.519,71 EUR
Jahressummen
LSt.-pfl. Brutto: 150 Lohnsteuer: Kirchensteuer: Soli.-Zuschlag: SV-pfl. Brutto: KV: 150 RV: 150 AV: 150 PV: 150
14.640,63 1.624,05 146,13 0,00 14.640,63 1.178,56 1.361,58 190,33 274,53
Bruttoverdienst: Kindergeld: Einmalige Zuw.: Sonstige Bez.: KV AGA: RV AGA: AV AGA: PV AGA:
14.681,93 0,00 140,63 140,63 1.178,56 1.361,58 190,33 223,29
Kein Einsatz BU umgew.Z-Urlaub/ Kranktage lfd. Jah
-773 0 0
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